供应商交付绩效评估与风险供应商管理

供应商交货绩效评估与风险供编号应商管理页次11/17一、过程目的对供应商交货绩效评估规则的阐述，及对供应商交付过程的管理。二、 过程范围所有国内生产性零件供应商。三、 过程描述1、 供应商操作：、 必须按照供应商日程及订单按时按量交付准确工程状态的零件。、 交货的数量必须和送货单上的一致。、交货的程序、手续必须遵守交货要求及交货管理规范作业。、 需指定对应窗口人员及紧急联系人，该窗口人员须非常了解交货各作业流程。若供应商需更换对应窗口人员，必须及时将对应窗口人员的信息通知物流部零件计划负责人。2、 物流部零件计划操作、 处理供应商交货相关事宜。、 处理供应商交货绩效评估申辩。3、 物流部收货组操作、 处理供应商货物的接收及入帐事宜。、 处理供应商不良货物的退货及消帐事宜。4、 供应商交货绩效评估分为两部分：、 供应商联络 -25分、 供应商交货绩效 -75分A、新项目工程师按包装工程师要求，提供产品样件，样件要求：数量单边1-2只，质量：产品无缺零部件，包装工程师在接到产品后45个工作日完成包装方案制定a、E-SUPPLY使用-最高扣5分供应商交货绩效评估与风险供编号应商管理页次11/17规则：不使用E-SUPPLY接收、查询、列印送货单据、递交包装1121等，扣5分。b、 信息反馈时效性-最高扣5分规则：未及时更新联系信息，联系方式无效扣5分，直至供应商更新完成为止。说明：每季度最后一周定期在E-SUPPLY系统中完成联系人更新；如发生人员联系变更应第一时间在E-SUPPLY系统中更新。c、 零件库存管理最高扣5分：计算方法：供应商未对缺件进行反馈，及提供的对策无法满足需求的次数。原则：安全库存是保证正常交付的必要手段，供应商必须100%满足交付需求，任何异常导致停产、调产的事故，按照物流协议进行处理。说明：常州本地供应商安全库存3天，外地供应商安全库存5天，供应商库存低于此要求，需要第一时间反馈，并提供后续库存建立计划，如能满足后续需求不扣分，否则按如下评分标准进行考核。评分标准：发生次数扣分1325d、配合度-最高扣10分规则：任何影响正常交期的问题。说明：如日常沟通：交货故障报告、交付绩效不达标整改报告、通函确认、扣款单回传、交付异常反馈，未按要求时间反馈等。评分标准：未达成次数 扣分

供应商交货绩效评估与风险供编号应商管理页次11/171326310B、供应商交货绩效-75分a、交货延迟-最高扣25分规则：供应商交货延迟笔数占当月收货总笔数的比例计算公式：（当月收货总笔数-交货延迟笔数）/当月收货总笔数）*100%评分标准：百分比扣分100099.9-99.1399.0-98.1598.0-97.1797.0-96.1996.0-95.11195.0-94.11394.0-93.11593.0-92.11792.0-91.11891.0-90.11990.0-89.12089.0-88.12188.0-87.12287.0-86.12386.0-85.12485以下25供应商交货绩效评估与风险供编号应商管理页次11/17i、 供应商原因引起的停线一次扣25分ii、 供应商原因引起使用替代料、下线补装或调整生产计划一次扣15分iii、 未遵循交付窗口时间交货一次扣2分b、交货差异-最高扣10分规则：交货差异笔数占当月收货总笔数的比例（错误类型有：1、混装2、零件与标签不符3、无供货清单及有单无货/有货无单4、内包装、挂签及供货清单批次号不符5、零件号错误6、零件未按先进先出7、其他错误类型）计算公式：（（当月收货总笔数-交货差异笔数）/当月收货总笔数）*100%评分标准：百分比扣分100099.9-99.8399.79-99.7599.69-99.5799.49-99.0998.9以下10c、超交-最高扣10分规则：超交笔数占当月收货总笔数的比例（错误类型有：1、交货数量大于订单需求2、交付提前3、来件无计划/订单）计算公式：（（当月收货总笔数-超交笔数）/当月收货总笔数）*100%评分标准：百分比 扣分

供应商交货绩效评估与风险供编号应商管理页次11/17100099.9-99198.9-98.0297.9-96.0395.9-95.0494.9-94.0593.9-93.0692.9-92.0791.9-91.0890.9-90.0990.0以下10d、包装符合度-最高扣15分规则：不符合标准包装的收货笔数占当月收货总笔数的比例错误类型有：1、（未按零件包装信息表执行）2、来件包装损坏3、来件包装脏污、灰尘计算公式：（（当月收货总笔数-不符合标准包装的收货笔数）/当月收货总笔数）*100%评分标准：百分比扣分100099.9-99.0398.9-98.0497.9-97.0596.9-96.0695.9-95.07

供应商交货绩效评估与风险供编号应商管理页次11/1794.9-94.0893.9-93.0992.9-92.01191.9-91.01391分以下15说明：如有零件未提供零件包装信息表，每个零件扣2分，扣至提供零件包装信息表月为止e、安全隐患-最高扣15分规则：安全隐患发生笔数（要求：按《供应商交付管理规范》执行）评分标准：发生笔数扣分122446586108&>8155、供应商交货绩效评估申辩（1） 供应商申辩指南：供应商不得将申辩流程作为调整交货绩效评估的手段。供应商只能对相关部门原因造成的问题进行申辩（如 附件件一）供应商的申辩只能在每月交货绩效评估发布后5个工作日内集中提交一次。（2） 申辩流程供应商必须对申辩要项做出简要解释。供应商交货绩效评估与风险供编号应商管理页次11/17B.若供应商申辩被接受，物流部物资供应课人员将调整其分数，并在次月交货绩效评估发布时体现。供应商申辩需提供以下信息申辩表上必须有供应商代码。6、 供应商交货绩效评估不良的整改措施（1）每月绩效实际得分在80分以下（含80分）的供应商，需于5个工作日内提交整改报告。《供应商交货绩效评估整改报告》格式（见附件二），并以电子邮件方式发给物流部物资供应课人员。7、 交付高风险供应商的识别与管理（1）交付高风险供应商的确定对于出现如下问题的，将被列为交付高风险供应商清单：a、 由于供应商产能限制、生产异常、原材料短缺等异常原因，安全库存（常州地区供应商3天，常州以外地区供应商5天）持续1周无法满足要求的供应商，供应商向反馈的交付计划无法支持生产需求，且无后备方案，或后备方案经评估为高风险。b、 持续出现因交付异常导致月度交付绩效连续3个月低于81分。一年内连续出现3次因物流交付原因导致停线。a、物流部物资供应课负责提报《交付高风险供应商通知书》格式见附件三，并向物流部经理进行汇报，再列印出经公司副总经理审批认可，之后每月15号分享给采购、SQE团队。8、 交付高风险供应商的管理（1）对于已确定的交付高风险供应商，由物流部物资供应课向供应商发出由（副）总经理签署的《交付高风险供应商通知书》（格式见附件三），附《交付高风险供应商整改通知》（格式见附件四）。9、 交付高风险供应商的现场审核：（1）对确定需要对其现场进行评审的交付高风险供应商，由物流部物资供应课牵供应商交货绩效评估与风险供编号应商管理页次11/17头，根据问题类别，会同相关部门（包括采购、SQE）一起对供应商进行现场审核。根据风险发生的原因，若主导部门认为不需要进行现场评审，而通过其它方式跟踪供应商的进展，在团队讨论同意后，此条款可以偏离。（2）现场评审后，供应商应在5个工作日内制定有效的改进计划，该计划需由供应商分管物流工作的副总或总经理牵头制定，并提交给团队审核。10、 交付高风险供应商的特别管理措施：（1） 针对交付高风险供应商，有权采取一切必要的后备措施，包括进口、紧急运输等，供应商应严格配合提出的支持方案，并承担由此产生的所有费用。（2） 针对交付高风险供应商，将采取如下行动：当年被列入交付高风险的供应商，不得参与年度“优秀供应商”选拔。开启6个月未关闭的高风险供应商，暂停新项目选点名单资格。若交付高风险供应商无法在12个月内关闭交付高风险状态，该供应商将被列为交付不合格供应商。（3） 针对交付不合格供应商，将采取如下行动：有权继续采取一切必要的应对措施，供应商需全力支持应对计划的实施所有的费用将由供应商承担。获得公司（副）总经理批准后，该供应商升级进入重新选点名单中，即取消供货资格。11、 特别管理偏离条款：由于临时增量造成的交付风险，该供应商将被纳入高风险供应商管理，但经过团队讨论并获得物流部经理批准后，该供应商不适用以上特别管理条款。由于不可抗力因素（如地震、洪水等自然灾害）造成的交付高风险，该供应商将被纳入高风险供应商管理，但不适用以上特别管理条款。若因特殊原因，有部门提议暂停选点供应商及重新选点供应商仍然需要进入新选点供应商清单中，则由提议部门单独设会，与SQE、物流等相关部门讨论，团队达成共识后，有提议部门填写《交付高风险供应商重新选点背离申请表》（见附件六），团队会签后，交由公司（副）总经理签字审批。供应商交货绩效评估与风险供编号应商管理页次11/1712、交付高风险供应商的关闭物流部物资供应人员负责与分管该供应商/零件的SQE.采购工程师沟通SQE、采购对应工程师支持因供应商产能限制、生产异常、原材料短缺等因素产生的交付高风险供应商的整改，并对改进情况进行跟踪。供应商从接到《交付高风险供应商通知书》（格式见附件三）之日起，应在6个月内关闭交付高风险状态。交付高风险供应商关闭条件如下：供应商提出关闭申请报告时，其最近3个月供应商交付绩效应高于81分。供应商提出关闭申请之日的前3个月内，未发生停线、调产、重复交付问题出现等重大供应问题。13、供应商所有与交付相关的问题需已全部关闭。满足所有条件后，供应商应主动采取书面/或邮件形式向物流部提出关闭申请。物流部在接到关闭申请两周内，组织SQE\采购等相关团队，进行评审确认。对满足关闭条件的，由物流部准备《交付高风险供应商关闭通知》（格式见附件五），提交给公司（副）总经理审批，再将签批的《交付高风险供应商的关闭通知》（格式见附件五）发给供应商。供应商收到《交付高风险供应商关闭通知》（格式见附件五）后，恢复其新项目选点名单资格。附件一：《供应商交货绩效评估申辩表》FM-L069-V1附件二：《供应商交货绩效评估整改报告》FM-L068-V1附件三：《交付高风险供应商通知书》FM-L071-V1附件四：《交付高风险供应商整改通知》FM-L072-V1附件五：《交付高风险供应商关闭通知》FM-L073-V1附件六：《交付高风险供应商重新选点背离申请表》FM-L070-