4S店关键业务指标表

,4S店关键业务指标表,,,,,,,

,编制单位：,0,,,,,,金额单位：元

,利润中心,指标,前期累计,季度预算,年度预算,上期数据,计算公式,备注

,,,,,,,,,

,销售,1库存周转率,,,,,,

,,2整车销量,,,,,,

,,3人均整车销量,,,,,,

,,4单车人工成本,,,,,,

,,5单车销售费用,,,,,,

,,6整车毛利（含返利）,,,,,,

,,7单台毛利,,,,,,

,,8毛利率,,,,,,

,,9整车毛利（不含返利）,,,,,,

,,10单台毛利,,,,,,

,,11毛利率,,,,,,

,,12验牌率,,,,,,

,,13单台财务费用,,,,,,

,,14车均广宣费用,,,,,,

,,15单车成本固定成本,,,,,单车成本固定成本=销售部固定成本/销量,

,,16单车绩效成本,,,,,单车绩效成本=整车总绩效奖金/销量（绩效奖金含佣金）,

,消费信贷,1信贷渗透率,,,,,,

,,2单台信贷人工成本,,,,,,

,,3单台信贷绩效,,,,,,

,,4单台信贷佣金,,,,,,

,,5信贷毛利,,,,,,

,,6单车信贷毛利,,,,,,

,售后,1机修收入/钣喷收入占比,,,,,,

,,2机修单次收入（含免费）,,,,,,

,,3机修单次有偿收入,,,,,,

,,4钣喷单次收入(含免费）,,,,,,

,,5钣喷单次有偿收入,,,,,,

,,6机修单次毛利(含免费）,,,,,,

,,7机修单次有偿毛利,,,,,,

,,8钣喷单次毛利(含免费）,,,,,,

,,9钣喷单次有偿毛利,,,,,,

,,10机修毛利率,,,,,,

,,11钣喷毛利率,,,,,,

,,12机修人均收入,,,,,,

,,13钣喷人均收入,,,,,,

,,14机修人均人工成本,,,,,,

,,15钣喷人均人工成本,,,,,,

,,16机修人均费用,,,,,,

,,17钣喷人均费用,,,,,,

,,18机修单台利润(含免费）,,,,,,

,,19机修有偿单台利润,,,,,,

,,20钣喷单台利润(含免费）,,,,,,

,,21钣喷有偿单台利润,,,,,,

,,22售后综合部人均人力成本,,,,,,

,,23单车养护品收入,,,,,,

,,24养护品毛利率,,,,,,

,,25售后收益覆盖率,,,,,,含配件

,备件,1售后工时收入/零件收入占比,,,,,,

,,2零件营业收入,,,,,,

,,3零件利润,,,,,,

,,4单台零部件营业收入（含免费）,,,,,,

,,5单台零部件营业收入（有偿）,,,,,,

,,6零件毛利率,,,,,,

,,7零件人均人工成本,,,,,,

,,8零件平均单人月工资(含绩效）,,,,,,

,,9零件库存周转率,,,,,,

,精品装饰,1单车售前装饰精品销售额,,,,,,

,,2单车售前精品装饰毛利,,,,,,

,,3售前精品装饰毛利率,,,,,,

,,4单车售后装饰精品销售额,,,,,,

,,5单车售后精品装饰毛利,,,,,,

,,6售后精品装饰毛利率,,,,,,

,,7直销精品装饰毛利率,,,,,,

,,8精品部人均人工成本,,,,,,

,,9精品着装率,,,,,,

,,10精品装饰库存周转率,,,,,,

,保险,1新车投保率,,,,,,

,,2单车新保毛利,,,,,,

,,3续保率,,,,,,

,,4简单赔付率,,,,,,

,,5保费规模,,,,,,

,,6新车投保毛利率,,,,,,

,,7续保毛利率,,,,,,

,,8转保数量,,,,,,

,,9保险平均单人月工资,,,,,,

,,10（绩效+佣金）/保费,,,,,,

,,11保险毛利,,,,,,

,,12保险人工成本毛利率,,,,,,

,人力,1人力投入产出,,,,,人力投入产出=人力总成本/当期利润（含返利等预估利润）,

,,2单人固定成本,,,,,单人固定成本=总固定成