不合格品处理管理规定

学资学习网学资学习网学资学习网学资学习网受控受控状态分发编号文ZG/YP350001-2014件编号：不合格品处理管理规定版）（D2807月实施日期：2015年月28日072015发布日期年目的1防止不符合要求的规范批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理的管理，产品出厂，完善处理油品的质量追溯制度。适用范围2适用于包装损坏、内装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。不适用油品2.1重新调合处理。教育资料word第三层次文件修改标识：0适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司公司（简称北海公司）、重庆长安玉柴润滑油有限公司（简称重庆公司）、驻外仓库、大连事业部的返工处理。职责调度中心负责把仓库发现的不合格品堆放返工区，并分类记录，每月统计退货产品仓库不合格产品，将统计数据提交技术研发中心。负责把退库产品堆放在固定区域，并记录、标识清楚，以防错发。3.3技术研发中心负责返工方案制订、方案实施检查、闭环。3.4生产部负责厂区内不合格品的返工处理。3.5重庆公司、大连事业部、驻外仓库负责区分不合格品、标识；负责根据不合格类型按规定实施返工、记录、统计。返工类型适用批量不合格的返工产生过程不合格说明返工类型原包装物处理职责部门回用不回用包到货材原材包货进产（品收步让接材）：——页1第料1.目测不合格，可分选；挑选一一4见附件2.测不合格，清洁度不合格。干擦拭净——过装灌程灌装过程不合格的油品、包装：—第三层次文件修改标识：0

1.小包装内装油品不合格；另倒油存标贴桶//桶码、纸箱、箱码包打封、带、胶口盖锡箔/2见附件.2外包装不合格，可更换包装；换包更装类合格包装物，被未如的破坏箱纸箱、码等。格合不装包类如，物合桶不则格，可桶不用及回坏已破口封的打、胶、包带盖/锡箔回不可1见附件页2第用。第三层次文件修改标识：0第三层次文件修改标识：第三层次文件修改标识：0学资学习网学资学习网学资学习网学资学习网学资学习网学资学习网.外包装合格，内装油清3洁度不合格。新过重滤标/中桶桶/贴大桶码、/标贴/纸桶码、箱箱、码。小/小桶、码桶口封打胶、、带包/盖锡箔3见附件仓贮（生产产地、仓外驻库）破裂漏油而因桶砂眼、1.产格品无质问题的不合品、包装物破损的不合格品；倒油另存无包所有装物2见附件2.因纸箱破损，但内装桶含标贴合格；包更换装桶标贴/箱纸箱/打包码/封、带口胶1见附件3.小包装、中桶：因保存不当或呆滞或过保质期的油品品质不合格品。大桶不用倒出另存。另油倒（驻外存库仓可留保原不用件，倒出）无包有所装物2见附件页3第第三层次文件修改标识：0

运输•小包装、中桶、大桶：1因包装物破损或漏油的产品退回厂区，外包装不合（大桶不用倒油）格。倒油另存无包有所装物2见附件2.小包装：因纸箱损坏，但内装桶合格。换包更装标贴桶/箱/纸箱打包码/封带、口胶1见附件售后（退库）客户怀疑品质问题的退回产品。经检验属实不合格。（大桶不用倒油）另倒油存无包所有装物2见附件工作流程（见后页）批量不合格品处理流程、批量不合格品处理流程说明5.15.5.2常见包装过程质量问题处置方法见附件记录6《油品灌装检验记录》6.16.2《仓库漏油记录表》6.3《出厂退库产品记录》6.4《灌装生产记录》6.5检验记录不合格返工处理流程6.6OA附件71附件7.1:更换包装、分装规定附件1：更换包装、分装规定.doc页4第

7.2附件2、倒油规定附件2：倒油规定.doc、重新过滤规定附件7.33附件3：重新过滤规定.doc7.4附件4、不合格包材处理规定:常见包装过程质量问题处置方法7.5附件5附件4：不合格包材处理规定.doc附件5：常见包装过程质量问题处置方法.d8修改记录页批量不合格品处理流程职责岗位流程作业指导书、记录等页5第第三层次文件修改标识：0技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部技术研发中心生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部、技术研发中心技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部技术研发中心、调.确定不合格类型5.1返工方案制订5.2包装物领取确认5.3原不合格包装物处理、确认5.4页6第处理方案《油品灌装质量记录》流程说明序号流程块流程描述备注5.1确定不合格类型返工45.1.1各过程负责部门或班组根据“”的表格内容，对产生的不合格判断属类型的返工1〜4于哪一类别不合格品，再按附件方案进行返工。如不属于上述范畴内的不合格，则反5.1.2馈至研发中心，由研发中心制订返工方案。学资学习网学资学习网学资学习网学资学习网5.2包装物领取确认生产部门或驻外仓库需要对需要更换5.2.1经审批后领取包装包装的产品进行返工时，领取的包装物需经过现场质检员确认合，物.格后才能使用驻外仓库领取的包装物需要经过技术5.2.2研发中心确认后才能发往驻外仓库。流程中，必须有一外部仓库领用OA5.2.3环节为经过技术研发中心确认和制订返工信息，其它环节由调度中心确定、包装物由（客户领取包装物操调度中心领取、发出。页7第第三层次文件修改标识：0相同）作和5.2.3

5.3原不合格包装物处理、确认原不合格的包装物处理：已破损、污染、无法使用的物料，按废置物品处理，达到大批量时交由供应部、环安部处理。处理时，需经过技术研发中心确认，以便确认是否属于上述不合格的包装物料，监控质量损失。可以通属于生产过程中仅是内装油不合格，过倒出内装油，外包装物料没有损坏、污染内装油残留的少量油液对质量不受影响时，时，可回用，以实际情况发生时处理方案为准。5.4重新更换包装要求、倒油记录要求重新更换包装要求：生产基地质检员按正常产品的检验标5.4.1准对返工油进行检验、把关。有异常情况及外部中转仓仓管员对质量时汇报上级领导。把关。生产基地质检员及必须将返工油原批5.4.2号、新喷码（批号和流水号、班线）记录在《油品灌装检验记录》本上，便于质量追溯。（产外部中转仓仓管员将《返工信息》5.4.3生产计划号、包装规格、品名称、生产日期、页8第第三层次文件修改标识：0

数量、返工后批号）每月汇总后提交技术研发中心作为质量追溯、质量监视。倒油要求：传递。各基地、驻外仓按