梦湖绿化养护费项目支出绩效自评报告

梦湖绿化养护费项目支出绩效自评报告（2021年度）（一）决策情况抚州市梦湖和湿地管理中心是全额拨款事业单位，景区绿化养护面积为50.07万平方米，该项目主要职能是负责景区树木、花卉、草坪、绿篱、水生植物、园林设施、保洁修剪打草人员工资及白蚁防治等其他工作的日常维护工作。资金管理景区绿化养护面积50.07万平方米按5元/平方计算。(50.07万元*5元=250.35万元，其中18.84万元专列基本支出数额)使用情况2021年绿化养护经费项目总金额231.51万元，聘请绿化保洁等管护人员45人。主要负责景区树木、花卉、草坪、绿篱、水生植物、园林设施、保洁修剪打草人员工资及白蚁防治等其他工作的日常维护工作。（四）制度管理办法抚州市梦湖和湿地管理中心园林绿化养护管理质量考核办法一、考核范围1、合同约定养护期限内的公园绿地、道路、建筑、配套附属绿地及其它绿地。2、本项目对抚州名人雕塑园园林绿化养护管理质量分别进行考核。二、考核内容园林绿化养护管理考核内容：绿化养护管理、卫生保洁、窗口建设三项内容。三、考核方式和奖惩措施考核方式分为定期考核和不定期考核。定期考核包括日巡查、月考核，不定期考核主要包括重要节假日、重大活动、临时任务、突发事件等随机考核。日巡查：由采购考核巡查人员对负责区域不同片区进行日常巡查。1、养护管理巡查：发现问题下达整改通知单，养护管理单位在一个工作日内整改，如期未完成，从当月养护费中每一次扣除当月养护费的2%作为罚款，依次累计计算扣除。2、养护人员巡查：养护人数需按招标人数配备，如巡查发现有缺岗现象，按缺岗人数从当月养护费中每人扣除1500元/次作为罚款，依次累计计算扣除。（二）月考核：由采购考核人员每月定期对负责区域绿化养护管理、卫生保洁和窗口建设进行考核，并将当月考核的评分情况进行汇总，计算出当月最终的综合得分。综合评分满分为100分。其中：园林绿化养护管理分项占60%；卫生保洁分项占35%；窗口建设分项占5%。1、考核综合得分小于90分为不合格：从养护合同月支付养护费中按每减少1分扣除当月应支付养护费的2%作为罚款，依次累计计算扣除。2、考核综合得分大于等于90分为合格：按照养护合同月支付全额当月养护费。（三）不定期考核：由采购人根据工作需要随时组织进行考核。（四）在养护合同周期内，养护管理单位一次考核不合格者，罚款并书面告知；累计两次考核不合格者，罚款并书面通报；累计三次考核不合格者，罚款并解除养护合同，并视情节轻重从重处罚。每月3个采购单位统一报账，养护管理单位需提供3个采购单位同时盖章的考核表，作为当月报账凭证，未整改到位，采购单位不予盖章。四、其它管理各养护管理单位在实施苗木补植、草花更换、苗木施肥、土壤改良、防寒防护及其它设备维修等零星工程前，实行预先申报制，必须及时提出申请，批准后实施。（五）执行情况2021年梦湖绿化养护经费项目231.51万元，全年执行数143.9万元，执行率62%。（六）绿化养护费项目支出绩效实现情况（一）履职完成情况：从数量方面来看，我中心年末聘用人员与上年相同，绿化养护面积维持良好形态，需维护保养的设备设施减少；从质量、时效方面看，各项工作履职完成质量良好，保证及时发现、及时整改，中心年度主要计划任务均完成得较好。（二）履职效果情况绿化养护面积50.07万平方，园区绿地水体保洁及养护工作完成，零星绿地调整改造、及时补给死损苗木、花卉、草坪补植，景区绿地绿化率达到98/r/