原材料采购管理制度

Word——12—原材料采购管理制度原材料选购管理制度（精选3篇）

原材料选购管理制度篇1第一章总则

第一条为了加强对原料选购业务的内部掌握，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

其次条制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施选购业务内部掌握度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险掌握，并实行相应的掌握措施：

一)、权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

二)、选购方案和审批程序应当明确;

三)、选购与验收的管理流程有关掌握措施应当清楚，对供应商的选择、选购方式的确定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。

其次章职责分工与授权审批

第四条建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

一)、选购方案审批;

二)、询价与确定供应商;

三)、选购合同的审核与备案;

四)、付款的审核。销售部：

五)、选购、验收;

第五条建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提高选购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条根据方案、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购登记制度，加强选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章选购方案与审批掌握

第七条建立方案选购制度，选购方案应当与公司生产经营方案相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强选购业务的方案管理。对方案选购项目，市场部应当严格根据方案执行选购业务;对于方案选购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应方案须向市场部报批。

第四章选购与验收掌握

第十条建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货准时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并依据评价结果对供应商进行调整。

第十一条依据原材料的性质及其供应状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和把握有关供应商信誉、供货力量等方面的信息，有选购、使用等部门共同参加比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的特别状况，负责验收的人员应当马上向市场部报备。

第五章付款掌握

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购合同商定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推断;对有疑问的预付账款准时实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人根据商定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明缘由，准时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

其次十条对监督检查过程中发觉的，在选购业务中的薄弱环节，供应部应当实行措施，准时加以订正和完善。

原材料选购管理制度篇2为加强原材料选购的管理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度：

一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。

确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

原材料选购管理制度3

1、目的

加强食品平安管理工作，严格掌握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品平安

2、适用范围

适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购.

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1选购招标工作要遵循“公开、公正、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。

4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节省，反对铺张，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3选购招标工作程序应乐观引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需进行招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供应商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品平安和维护员工利益动身，本着“诚恳、信用、公平互利、协商全都”的原则处理各种商务关系。

4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必需回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定

5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力量等状况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供应商的;向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真实、精确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑选购招标小组成员看法的基础上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进行监督，选购标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同看法的认定为“认同看法”。

6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应依据法律及相关制度追究其责任。

7验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业供应的产品。并依据《餐厅原材料验收标准》对其公司供应产品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要马上停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商担当相应检测费用，快速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品平安事故和经济损失。

7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

附件

附件一《餐厅原材料验收标准》

附加说明：

本规章由公司行政管理部提出并解释。本规章主要起草人：

本规章审核人：

原材料选购管理制度篇3为规范选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，依据学校状况，特制定本制度

一、加强领导

1、设立物资选购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资选购领导小组是学校物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格进行监督。

2、成立物资选购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流淌小组成员组成，物资选购小组是全校物资选购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

二、选购方案和审批

1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的选购要根据方案进行。选购方案分为学期选购方案和临时选购方案。每学期开学初，必需由学校各部门报学期预选购方案，照实填写选购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资选购领导小组会议争论打算通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最终由总务处支配选购小组选购。

2、临时选购方案作为学期选购方案的补充，由各部门依据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资选购领导小组会议争论打算通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处支配选购小组选购。日常款待用品的购置要经校长批准后由总务处支配选购小组成员购买。

3、选购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批同学课桌椅等)必需由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资选购领导小组会议打算通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红

星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科支配场招标小组集中选购。

三、选购原则及方式

1、学校日常办公用品由学校选购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定选购点，对指定选购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点选购协议。

2、选购物资本着公正、公正、公开的原则，施行“阳光选购”，必需坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节省的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

3、选购小组在接到经过审批的选购方案后快速组织相关人员限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响正常工作。

4、选购人员在选购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，选购物美价廉经久耐用物品。

5、选购人员应仔细检查选购物资质量，力求价格合理，质量合格。

四、选购物资票据的核销

1、物资选购发票必需有物资选购