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文档简介

出差费用管理制度目的为加强对出差事务的管理，明晰责任，节约费用，制定本规定。适用范围本规定适用于集团总部各职能中心。出差的批准需经分管副总裁批准（未设分管副总裁的由总裁审批。间、预借款额。借款及报销按照《集团借款审批及费用报销管理制度》执行。时间，住宿天数及附件张数，要求一事一报。1%收取罚金。末前补签被授权人所审批的单据，并承担审批责任。报销标准明乘坐原因。省内出差一律不得乘坐飞机。白天连续乘车在六小时（含六小时）需经总裁办批准。出差人员的住宿费，按规定标准报销，超支自理。出差单据丢失，责任自负。不合法的单据、涂改的单据等。补助标准与返回的时间界定为：启程在（中午）12，1212心登记备案。出差人员到基层公司出差的，应在基层公司食宿，不享受补助费。81交通工具及住宿上限标准（见附表。本制度解释权归集团财务管理中心，自颁布之日起执行。附表：出差人员乘坐交通工具及住宿标准（上限）副总裁卧等销—副总裁卧等销—软一按实报经济舱600800204050主 任卧等销软一按实报经济舱450600204050副主任卧等销硬二-------按实报260 360204050部长及副部长卧等销硬三按实报——150200204050其他人员卧等销项目车船标准住宿标准补助标准火轮长途汽济南市属各市外地特级别车船飞机车内地特区县区区软一按实报—公务舱按实按实————总裁卧等销—软一按实报—公务舱9001200————注：1、特区是指：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、大连。2/r/

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