体育用品商贸公司业务部管理制度

业务部管理制度一、物流配送制度二、商品采购管理好的货源：供应商具有广泛的、齐全的备货能力。供应商定期或季节变时能应付市场变化的能力。供应商业务员的业务能力如何，是否是位热心的推销员。作为供应商他的公司基础是否牢固。公司与供应商是否建立相互信任的关系。好的进货：虽然有好的货源，但不会进货，不能了解供应商的商品卖点，一切惘然。进货时尽量做到价格便宜，商品要熟悉。业务员要了解市场，进货要适合顾客的需求，对进货商品要负责任，对供应商负责任，同时对公司销售负责。进货时业务员要进供应商有特色的商品，按商品系列集中定购。业务进货时除正常的定期进货外，还应根据市场要有特殊计划进货。业务员要努力创造良好的条件以便进货“消极等待进货向积极进攻型进货”转化，也就是要四处巡回进货寻找新商品来适应市场。如特殊商品，又是公司缺乏的，可现购自运的条件进货。要与公司重点供应商搞好关系，最大限度地调动供应商业务人员的能动性。货源确定：货源确定后应掌握分散、集中的尺度。随着公司经营商品的增多，进货货源当然也会不断增加更新，但是随便增加固定的进货货源是欠妥的，重点的固定商品要以年合同的方式定货，否则会给出供应商不稳定的市场概念，同时会使公司成本提高并丧失有利条件。进货后的库存问题：货的目的是有利于销售，同时又利于利润，但两者往往是不一致的。所以作为业务人员、财务人员都必须经常调查统计这两者的最佳组合。进货的库存必须考虑近段时间的顾客和将来的顾客（团单），现在顾客不一定是最理想的，但远期会有活动会有团单等，这时多备库存是必要的。根据季节的不同业务员要对下一季度提前作出正确的预测，业务的预测量不同而满足这些需求且认真提前进货又要慎重。进出货业务管理：进出货业务要求：一切进货业务都应在财务经理的监督下进行。业务进货时：提供与厂家签订合同或协议，核算方式、是先货后款，还是先款后货，供货时间，运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费用，合理损耗由谁承担。提供准确的商品明细价格，以便验货制单人核定成本价。订货要求：每次订货前要有订货计划，计划经分管经理、副总经理或总经理确认，确认后传真给厂家安排，厂家与我公司双方对订单都确认后，请厂家安排发货。厂家每次发货要提供出货清单，货到时出货清单与公司订单要一致，不一致时业务应及时通知厂方问明原因，以免总公司造成商品积压。业务员应根据季节需要，及商品周转量去学会讨价还价，不能厂家说多少价就是多少。厂家降价或促销活动安排：要有书面通知，验货人收到通知后应立即开具红、蓝单，冲减业务帐、财务帐，不能以单代帐（代销商品例外）这样业务首先对每笔发生经济业务在要有事实记录，做一笔进货往来台帐，每月来与财务对帐核对厂家业务往来真实性，做到互相监督，账账相符。财务得到每个厂家每次发货的真实的事实数据，即原始记录进行分类管理。厂家出货单，我司验收单、运费单一并入账。厂家每次发货数据真实准确，才能让财务人员参与审查订货合同执行情况。验收商品时的工作程序：在财务经理或指派人员的监督下，仓库、业务、及各商场主管、营业员要认真管理好进出货。到货时，应及时验收入库，商品存放仓库。收时：库管员要认真审查包装是否破坏、短少，是否有质量问题，这几项问题应及时通知业务部门，业务部要及时与发货单位联系，并书面通知厂家，提出解决办法，书面通知与厂家单据一并交财务留档。新货入库无疑意，财务一组及时开具“采购收货单”一式三份，验收单的开具字迹清楚，内容完整，并核定批价、零价，各部门负责人签字后并分送各部门入帐。（第一联：财务部，第二联：财务部，第三联：仓库）我司与供应商的退货，开具“采购退货单”表示退货，客户退货回公司，开具“销售退货单”，并注明单位名称及退货原因。开具“采购收货单”时，根据厂家商品出库清单，截明售出商品名称，数量，销售单位、金额及应扣税金、运输费，认真填写成本时，应以实价加运输费、装卸费、保险费、包装费等，按规定计入成本税金及其他费用，作为实际成本入账。财务一组为验收制单人，开具“采购收货单”外还兼负统计员工作，主要统计公司供应商供货汇总表及商品销售汇总表，库存明细表。公司商品帐务工作：在公司财务经理监督指导下设：“库存商品帐”、营业员“商品明细账”、“采购业务二级帐”、“批发业务帐”四大类。1、“库存商品帐”（即财务一组）负责登记公司经营商品的进销存情况，及分支机构，柜组经营情况，并进行有效监督。采用分类分户记账法，对由公司仓库，商场，各柜组送达的收货单据，销货清单，（发票）要求逐笔核对，字迹清楚，记账时不出差错，不串户，不漏记，每月按时对帐盘点，做到账目相符，账实相符，如发出商品必须有财务人员签字方可下帐，如无签字只有业务负责人及主管签字只能作为内部管理单据，不予下账。如发生长溢、短少、按步骤调整。营业员，业务帐不能自行调改帐，商品丢失，短少应报部门主管及经理知道，并按公司制度赔偿。“库存商品帐”登记和管理库存商品的验收入库、调拨、储存及运输、保管等工作，账目必须清楚，应正确记录，进货商品的产地、数量、价格等，（合格、质量认证书）“采购收货单”和“调拨单”分送要及时，供货单位的来货清单，或随货同行单，运单、应随“采购收货单”一并送交财务部、业务、出纳员作汇款结算依据。司会计“采购业务二级帐”即省内外供货厂家往来帐，由财务二组负责登记管理记录时，供方来货日期，金额（分批次记录），我司验收日期及实收金额，及我司已汇款日期，汇款金额等，详细记录，以备经理随时检查和准备汇款计划。（在汇出货款后，或准备汇款前应通知供方开来增值税发票，对迟迟不开发票的可暂缓付款或票到汇款）应严格掌握，不出差错。※三、业务部业务员的工作分工负责品牌的订货，铺货，验收，定价，分配，不良批品退换以及往来账目与日常沟通。负责品牌的产品知识培训及品牌的推广与年度销售任务的完成。负责品牌在贵州地区的打假维权行动及市场销售价格的监督。负责品牌滞销的促销及具体实施。负责品牌每月、每季、每年的进、销、存统计及市场分析。负责品牌的大型团购直销与社会团体购物的招投标的具体工作。负责业务部所有经销商每月、每季、每年的销售统计。负责业务部所有供应商每月、每季、每年的来货与回款统计。自营零售管理HYPERL