降价销售业务处理要点

Word文档仅限参照制度名降价销售业务办理要点电子文件编码GLZD183页码3-1第一条公则营销过程中所有降价（或折价）销售业务的办理皆依据本要领办理。2．降价分两种情况,一种是营销员自行判断决定；另一种是要经过必要的申请手续。3．营销员在决定降价时,必定全面考虑,兼顾兼顾,综合考虑本公司与客户的互有关系,防备造成本公司的利益损失。4．降价唯一的目的是扩大销售,绝不能够为满足自己的私利而甩卖,所以其依据是客观的交易现实,必定作到公正、客观、无私。第二条降价销售事务办理1．营销员自行判断降价,原则上适于以下情况,但特定商品例外：（1）客户支付额中未足×元的尾数。（2）支付额达×万元以上时,有1／300的浮动额,但让利总数不能够高出××元。（3）支付额未足×万元,但在×万元以上时,有1／200的浮动额,但让利总数不能够高出××元。（4）支付额未满×万元时,降价×元以内。同时,无论何种情况,都必定有充分的原由和严格的核算。2．推行降价销售时,必定填写“降价销售业务传票。3．降价销售业务的传票的办理规定是：（1）降价销售业务传票（营销员手存）本传票由营销员手存,作降价办理凭据用。（2）降价销售业务传票（营销员—客户）本传票由营销员转交客户。签发人责任人签字Word文档仅限参照Word文档仅限参照制度名订货价格拟定规则电子文件编码GLZD183页码3-2（3）降价销售通知单。（营销员—财务科）交财务科作财务办理。（4）降价销售统计单（营销员—业务科）业务科作统计资料用。．申请降价销售（1）大批定货、特别定货及客户降价要求高出规定限额时,营销员需提交“降价销售申请”。（2）降价销售申请提交给业务科,由业务科转交上级审批。如时间较紧,可经过电话请示总经理裁决。（3）电话申请批复时,营销员需补送“降价销售申请”。（4）降价销售申请一式两份,一份由申请者保留,作降价销售的凭据依据；一份送交业务科审查后,经营业部长送交总经理裁决。如总经理赞成,返交业务科,由业务科转交商品管理科。（5）商品管理科据此填制“降价销售业务传票”。（6）“降价销售业务传票”共五份,作以下办理：降价销售业务传票。由商品管理科保留。b．降价通知。（商品管理科—客户）。由商品管理科直接送交客户。c.货款扣除通知单。（商品管理科—财务科）由财务科据此从客户销售账上扣除等额赊销款。d．降价销售核算单。（商品管理科—财务科—客户）本单位与降价销售统计表—起送财务科,由财务科通知客户详细的降价数字。e.降价销售统计表。（商品管理科—业务科）由业务科据此进行该类降价销售统计。签发人责任人签字Word文档仅限参照Word文档仅限参照制度名订货价格拟定规则电子文件编码GLZD183页码3-3第三条降价洽谈要领1．在大批量定货和特别定货情况下,客户多半提出降价要求,营销员如认为原由充分,且降价要求没有高出本公司指定限度,可自行决定降价,但需给客户以忍痛割肉的感觉。2．如非降价销售品,营销员应委宛拒绝。3．如客户的降价要求高出公司规定的降价限度,营销员应讲明自己位卑职低,无权自行决