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文档简介

反恐内审控制程序1.0目的：为明确反恐系统的内部审查事项，以按期对我公司运转反恐系统的切合性、有效性等进行评估，以连续改良。2.0范围：本程序合用于全厂范围。3.0职责:3.1安全小组：主导公司内部审查。3.2安全经理：对反恐系统审查负责。4.内容:4.1审查策划:拟订内部审查计划时应试虑制定审查的过程，地区的状况和重要性以及以往审查的状况。4.2内审频率:正常状况下每审查两次（上、下半年各一次）或由管理者代表此外确立（两次内审间隔不该超出8个月），每次审查应波及反恐的各项内容，以下状况应考虑进行内审：发生重要反恐方面事故或顾客投诉情节重要；组织机构、管理系统发生重要变化；有关法律、法例及其余外面要求更改。4.3内部质量/环境审查的依照:公司反恐系统文件；有关法律法例要求等。客户及有关方的要求。4.4审查的准备管理者代表委任或担当审查组长，选派内审员。内审应由与受审查部门无直接关系的内审员负责；审查组长策划并编制《内审计划》，必需时组织召开审查组预备会，宣读审查计划，提出审查要求，分派审查任务，并准备审查的各项工作；《内审计划》经管理者代表同意后提早一周通知受审查部门；4.5内审实行初次会议由审查组长主持，领导层、内审构成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上署名；审查组长介绍审查目的、范围、依照、方法、内审日程安排及其有关事项。现场审查审查员依据《内审计划》，经过咨询、察看现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审查，并做好记录；内审时审查员要客观公正地对待审查中发现的问题；必需时审查组在每日审查结束后召开内部会议，就审查中的有关问题进行交流。审查报告:现场审查后，审查组长召开审查组内部会议，依照标准、系统文件及有关法律法例等进行剖析，对反恐系统在本公司运转的切合性和有效性进行综合评论，并确认不切合项编写《内审报告》。末次会议参加人员：领导层、内审构成员及各部门主管以上管理人员，与会者在《会议签到表》上签到，审查组长主持会议；会议内容：审查组长重申审查目的，宣读《不切合项报告》及《内审报告》并散发到各有关部门。4.6纠正举措及追踪考证:责任部门对《不切合项报告》中提

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