IATF16949体系推行计划(任务清晰版)

IATF16949推行计划表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

阶段,主阶段,子阶段,主要工作事项展开,实施阶段（2020年）,,,,,,,,,,,,,,,責任人,备注

,,,,5月,6月,,,,,7月,,,,,8月,,,,,

,,,,25-29,1-5,8-12,15-19,22-26,29-3,6-10,13-17,20-24,27-24,27-31,3-7,10-14,17-21,24-28,,

1,"IATF文件

培训",文件內容培训,1、完成全員IATF16949文件培训；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,2、对不同崗位人員实施IATF16949考试。,,,,,,,,,,,,,,,,"张三

李四",

,,內部审核員资格证书,1、联系咨询公司提供內审員资格证书。,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,五大工具培训,1、安排对品技部成員五大工具的培训。,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

2,IATF16949体系运行,进料、制程及成品检验实施的证据,1、各项检验的基准、表单完善；,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,,2、各项检验记录的填写，归类存放；,,,,,,,,,,,,,,,,赵六,

,,,3、检验報表的统计分析（图表方式）；,,,,,,,,,,,,,,,,赵六,

,,,4、未达标项目采取糾正預防措施记录。,,,,,,,,,,,,,,,,"責任部門

主管",

,,"績效目标以及达成的

业绩",1、各部門績效目标以及达成的对策；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,"计划对目标作

进一步的修訂"

,,,2、目标达成对策实施的证据；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,3、目标达成狀況数据收集；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,4、未达标的目标采取的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,"責任部門

主管",

,,客戶投訴处理,1、客訴处理報告的处置、存档；,,,,,,,,,,,,,,,,刘七,

,,,2、客訴狀況的统计分析與糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,赵六,

,,测量仪器管理,1、最新量测仪器一覽表；,,,,,,,,,,,,,,,,刘七,

,,,2、量测仪器的內外校计划表；,,,,,,,,,,,,,,,,刘七,

,,,3、量测仪器內∕外校的報告，标识；,,,,,,,,,,,,,,,,刘七,

,,,4、量测仪器日常維修∕保養实施记录；,,,,,,,,,,,,,,,,刘七,

,,,5、內校人員委外培训，资格证取得。,,,,,,,,,,,,,,,,李四,"安排刘七

外训"

,,仓储管理,1、倉庫的區域划分與LAYOUT；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,2、倉庫的标识與帳、物、卡一致；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,3、倉庫的先进先出管理；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,4、批號追溯管理。,,,,,,,,,,,,,,,,吴九,

,,供应商管理程序,1、供應商基礎资料與簽訂的各项協議；,,,,,,,,,,,,,,,,孙A,

,,,2、實地考核计划與审核的各项记录；,,,,,,,,,,,,,,,,孙A,"不低於6家

現場审核"

,,,3、2020年合格供應商一覽表；,,,,,,,,,,,,,,,,孙A,

,,,4、供應商定期考核的记录；,,,,,,,,,,,,,,,,孙A,"每季度匯總

一次"

,,,5、供應商提供來料不良的处置记录。,,,,,,,,,,,,,,,,吴九,

,,制程及5S管理,1、現場的5S管理；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,2、現場的區域划分及各项标识；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,3、現場各项作業指導書與基准；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,4、現場各类報表的记录；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,5、現場人員的培训與考核实施记录。,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,顧客滿意度管理,1、对各类客戶的滿意度实施調查；,,,,,,,,,,,,,,,,杨B,

,,,2、調查結果分析與采取的改善措施。,,,,,,,,,,,,,,,,杨B,

,,質量成本管理,1、各部門每月質量成本的记录；,,,,,,,,,,,,,,,,陈C,

,,,2、公司質量成本的统计分析；,,,,,,,,,,,,,,,,陈C,

,,,3、質量成本異常狀況的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,陈C,

,,统计過程（SPC）管理,1、SPC统计方法的实施；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,2、異常采取的措施與定期分析報告。,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,"產品質量先期策划

（APQP）管理",1、计划和定義阶段；,,,,,,,,,,,,,,,,郑C,"对象：

邓F

刘G

贺H"

,,,2、配方打樣、试驗阶段；,,,,,,,,,,,,,,,,郑C,

,,,3、過程設計與开發阶段；,,,,,,,,,,,,,,,,郑C,"对象：

邓F

刘G

贺H"

,,,4、產品和過程確認阶段；,,,,,,,,,,,,,,,,郑C,

,,,5、反饋、評定和糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,郑C,

,,"测量系統分析

（MSA）管理",1、MSA实施的计划；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,2、MSA计划的记录與異常的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,"潜在失效模式和后果

分析程序FMEA",1、PFMEA的提供；,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,,2、品質異常改善後PFMEA重新修訂。,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,PPAP的提交,1、PPAP提交與批准的证据。,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,人力资源管理程序,1、各部門年度培训计划；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,2、公司級年度培训计划；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,1-5月份須補上

,,,3、按照培训实施的记录及各项证据；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,4、培训後考核及效果評估的记录；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,5、員工滿意度的調查與分析；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,6、所有崗位人員職務說明書；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,7、特殊崗位人員考核與资格評定。,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,設备管理程序,1、設备管理的台帳；,,,,,,,,,,,,,,,,郑C,

,,,2、設备年度保養计划與实施记录；,,,,,,,,,,,,,,,,郑C,

,,,3、機器設备日常點檢的记录；,,,,,,,,,,,,,,,,郑C,

,,,4、設备的維修处理记录；,,,,,,,,,,,,,,,,郑C,

,,,5、機器設备履歷及異常的统计分析。,,,,,,,,,,,,,,,,郑C,

,,文件修正,1、將文件執行中不適用問題點收集；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,2、集中对IATF16949文件进行修訂、改版。,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,表单印刷,1、將批量使用的表单进行委外印刷。,,,,,,,,,,,,,,,,曹E,

3,体系审核,產品审核,1、年度產品审核计划；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,"对象：

邓F

刘G

贺H"

,,,2、產品审核实施的记录；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,3、產品审核報告；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,4、不符合采取糾正預防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,制程审核,1、年度過程审核计划；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,"補4月份的

计划"

,,,2、過程审核实施的记录；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,3、過程审核報告；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,4、不符合采取糾正預防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,內部审核,1、年度內部审核计划；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,2、內部审核实施的记录；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,3、內部审核记录表編制；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,4、內部审核報告；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,5、不符合采取糾正預防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

4,管理評审,管理評审程序,1、年度管理評审的计划；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,,2、各部門管理評审的资料；,,,,,,,,,,,,,,,,张三,

,,