2021年项目支出绩效目标表

2021年项目支出绩效目标表填报单位：会同县粟裕同志纪念馆（盖章）单位：万元项目支出名称园林整治绿化专项经费预算部门教科文股年度本级预算金额23该项目支出上级资金项目支出实施期2021.1-2021.12实施期绩效目标做好粟裕同志纪念馆的园林绿化养护，加大景区规范管理，进一步提高红色文化景区窗口形象,提升4A景区品牌形象。本年度绩效目标完成2021年粟裕同志纪念馆免费开放工作任务，做好粟裕同志纪念馆园林绿化养护，提升4A文明旅游景区形象。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标草坪整治28000平方、花灌木6000平方、景观树桩及养护（大型树木500株、中型树木800株、小型球类900株），室内盆栽300盆，荒地和空地4200平方等全年养护计划标准园林日常养护（移栽、除草、施肥、整枝、杀虫、浇水、防冻等）全年养护计划标准质量指标优化硬件设施建设，加大景区管理，满足广大游客对景区环境舒适度的认可和需求。≥95%行业标准时效指标2021年12月完成率≥96%计划标准成本指标草坪、花灌、景观树桩及花草树木养护管理15万元，园林日常养护8万元。100%历史标准计划标准效益指标经济效益指标社会效益指标确保免费开放正常运行，提升红色文化旅游窗口形象，推进了我县文化旅游事业发展。≥96%行业标准生态效益指标可持续影响指标影响可持续，提升4A文明旅游景区形象，繁荣我县文化旅游事业。≥97%行业标准社会公众或服务对象满意度指标游客满意度≥96%行业标准群众对粟裕同志纪念馆免费开放和公益性文化旅游活动开展的满意度≥98.5%行业标准填表人：黄冠赛联系电话位负责人签字：李小东填报日期：2021.12.312021年项目支出绩效目标表填报单位：会同县粟裕同志纪念馆（盖章）单位：万元项目支出名称武器装备及设施设备维护专项经费预算部门教科文股年度本级预算金额6该项目支出上级资金项目支出实施期2021.1-2021.12实施期绩效目标提高纪念馆设施设备硬件建设，维护修缮保护受捐退役重型武器装备的完整性和安全性，确保免费开放场所设施设备正常运行。本年度绩效目标做好纪念馆设施设备、武器装备的维护维修，为广大游客提供更好的服务。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标园区陈列武器装备维护维修（含不锈钢护栏）1次计划标准整体场馆设备设施维护维修（含主水管、电源线路、中央空调、陈展厅线路、灯光、公共厕所设备、故居设备、排水排污系统、办公区灯光、洁具用品等）6次计划标准质量指标武器装备及整体场馆设施设备维护维修≥95%行业标准时效指标2021年12月完成率≥97%计划标准成本指标武器装备及设施设备维护专项支出6万元100%历史标准计划标准效益指标经济效益指标社会效益指标提高纪念馆设施设备硬件建设、维护修缮保护受捐退役重型武器装备的完整性和安全性。确保免费开放场所设施设备正常运行和提升旅游窗口形象。≥95%行业标准生态效益指标可持续影响指标确保免费开放场所设施设备正常运行，提升旅游窗口形象，繁荣我县旅游文化事业。≥95%行业标准社会公众或服务对象满意度指标游客满意度≥95%行业标准群众对粟裕同志纪念馆免费开放和公益性文化旅游活动开展的满意度≥9,6%行业标准填表人：黄冠赛联系电话位负责人签字：李小东填报日期：2021.12.312021年项目支出绩效目标表填报单位：会同县粟裕同志纪念馆（盖章）单位：万元项目支出名称消防设施维护专项经费预算部门教科文股年度本级预算金额2该项目支出上级资金0项目支出实施期2021.1-2021.12实施期绩效目标粟裕同志纪念馆消防设施维护专项经费本年度绩效目标对消防设施进行维护，确保游客和文化文物资产安全。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标消防设施设备维护维修（消防泵）12次计划标准质量指标消防设施维修维护≥95%行业标准≥95%行业标准时效指标2021年12月完成率≥96%计划标准成本指标消防设施维修维护2万元100%历史标准计划标准效益指标经济效益指标社会效益指标保障游客安全，免费开放正常运行，馆内设施设备正常运行，提升旅游窗口形象。≥95%行业标准生态效益指标可持续影响指标形象可持续，确保免费开放正常运行，提升旅游窗口形象，繁荣我县文化旅游事业。≥95%行业标准社会公众或服务对象满意度指标游客满意度≥96%行业标准群众对粟裕同志纪念馆免费开放和公益性文化旅游活动开展的满意度≥96%行业标准填表人：黄冠赛联系电话位负责人签字：李小东填报日期：2021.12.312021年项目支出绩效目标表填报单位：会同县粟裕同志纪念馆（盖章）单位：万元项目支出名称非税收入讲解经费支出预算部门教科文股年度本级预算金额6该项目支出上级资金0项目支出实施期2021.1-2021.12实施期绩效目标文化志愿者服务活动、讲解员培训及工资绩效补贴本年度绩效目标开展文化志愿者服务活动，提升讲解员业务综合能力，增强公共服务素质，保障讲解员工资绩效补贴支出，利于粟裕同志纪念馆开展公共文化对外开放服务工作。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标文化志愿者服务活动36场次36场次历史标准讲解员培训18人次（本级及市级以上业务培训），讲解员工作绩效年度考核10人。18人次历史标准质量指标粟裕同志纪念馆公共文化服务活动开展需要≥96%计划标准时效指标2021年12月完成率≥97%计划标准成本指标文化志愿者活动1.2万元，讲解员培训支出2.4万元，讲解员工作绩效奖励金2.4万元100%历史标准计划标准效益指标经济效益指标社会效益指标发挥粟裕同志纪念馆公共文化旅游服务职能，组织开展红色教育宣传活动。≥96%行业标准生态效益指标可持续影响指标形象可持续，壮大文化志愿者队伍，加强讲解员的培训力度，提高讲解员素质，提升红色文化旅游形象。≥95%计划标准社会公众或服务对象满意度指标游客满意度≥96%行业标准群众对粟裕同志纪念馆免费开放和公益性文化旅游活动开展的满意度≥96%行业标准填表人：黄冠赛联系电话位负责人签字：李小东填报日期：2021.12.31项目支出绩效目标表编报说明1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标全国学前三年毛入园率≥79%普惠性学前教育覆盖率≥69%新增幼儿园数量5000所支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数1000万人次资助家庭经济困难幼儿入园数1200万人次（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标质量指标教育培训参训率≥90%教育培训合格率≥90%教育培训就业率≥90%军休服务房建筑标准办公用房标准下拨经费符合相关政策规定比率100%（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标时效指标优抚对象抚恤补助资金下拨时间2019年年底前烈士褒扬金下拨标准2019年年底前（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额≥30万元/个国家级代表性传承人抢救性