餐饮部经营分析报告总结OK课件

餐饮部

月份经营分析报告日期：姓名：餐饮部月份经营分析报告日期：1目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构21、累计营业收入完成情况月份1月2月3月*月汇总计划营业收入实际营业收入完成率

差异分析1、累计营业收入完成情况月份1月2月3月*月汇总计划营业收入32、本月营业收入完成情况项目上月本月对比涨幅营业收入

食品收入

酒水收入

其它收入

营业成本

原料成本

燃料成本

营业费用

酒水进销价

食品毛利

营业利润

2、本月营业收入完成情况项目上月本月对比涨幅营业收入43、各类营业收入对比项目实际收入占比食品收入

酒水收入

香烟

其它收入

营业总收入

原因分析：3、各类营业收入对比项目实际收入占比食品收入酒水收入54、毛利达成情况月份1月2月3月*月平均计划毛利率55%实际毛利率50%完成情况-5%

差异分析4、毛利达成情况月份1月2月3月*月平均计划毛利率55%实际6

5、酒水分析8月酒水进销差价=83024.00-51523.2651523.26×100%=61.14%

7月酒水进销差价=83435.00-49730.2749730.27×100%=67.78%

5、酒水分析8月酒水进销差价=83024.00-515237目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构8—月份服务质量总结—月份服务质量总结91、本月自检问题汇总序号日期问题责任人备注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1、本月自检问题汇总序号日期问题责任人备注12102、本月投诉情况汇总序号日期客户投诉原因责任人备注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2、本月投诉情况汇总序号日期客户投诉原因责任人备注1113、严重投诉处理及结果日期：受理人：事件经过：核查情况：顾客意见：3、严重投诉处理及结果日期：受理人：事件经过：核查情况：顾客12目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构13各类客户结构客户类别零占餐会议餐航延、中转婚、寿安席内部宴请其它宴席规模（人次）

营业收入

（元）

占比

各类客户结构客户类别零占餐会议餐航延、中转婚、寿安席内部宴请142、散客用餐情况月份1234平均人数（个）

总收入（元）

人均消费额（元）

2、散客用餐情况月份1234平均人数（个）总收入（152、2、16目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构171、各类费用占比情况项目实际费用占比原料费用

能源费用

维修费用设施设备购置费用

人力费用

营业费用费用总额

费用分析：1、各类费用占比情况项目实际费用占比原料费用能源费用182、各类费用明细表项目计划金额计划率当月发生额当月比率超节金额超节比例营业费用

工资

客用品

办公费

水电费

洗涤费

清洁费

服装费

修理费

印刷费

物料费

税金

厨具费

其他

2、各类费用明细表项目计划金额计划率当月发生额当月比率超节金193、餐饮部能源消耗情况月份1234平均水（吨）

电（度）

燃气（立方）

月份1234平均水（元）

电（元）

燃气（元）总费用每万元营收标准费用每万元营收费用差额

用量统计费用统计3、餐饮部能源消耗情况月份1234平均水（吨）电（204、洗涤费使用情况月份营业收入洗涤费用计划率耗用率超节差额超节比率上月595952.002893.000.55%0.49%-384.74-0.06%本月739348.003400.000.55%0.46%-666.41-0.09%差额143396.005070-003%-281.67-0.03%4、洗涤费使用情况月份营业收入洗涤计划率耗用率超节超节上月5215、餐、厨具损耗情况品名1月2月单价（元）原因分析5、餐、厨具损耗情况品名1月2月单价（元）原因分析226、织品损耗情况品名1月2月单价（元）原因分析6、织品损耗情况品名1月2月单价（元）原因分析23成本费用分析成本费用分析24目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构25问题与对策序号问题描述原因分析解决方案资源需求1

2

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6

问题与对策序号问题描述原因分析解决方案资源需求1226目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构271、主要经济指标指标目标保底目标挑战营业收入

费用

毛利

投诉次数

1、主要经济指标指标目标保底目标挑战营业收入费用282、重点工作计划序号重点工作关键活动责任人完成时间1

2

3

4

5

6

2、重点工作计划序号重点工作关键活动责任人完成时间129餐饮部经营分析报告总结OK课件30餐饮部

月份经营分析报告日期：姓名：餐饮部月份经营分析报告日期：31目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构321、累计营业收入完成情况月份1月2月3月*月汇总计划营业收入实际营业收入完成率

差异分析1、累计营业收入完成情况月份1月2月3月*月汇总计划营业收入332、本月营业收入完成情况项目上月本月对比涨幅营业收入

食品收入

酒水收入

其它收入

营业成本

原料成本

燃料成本

营业费用

酒水进销价

食品毛利

营业利润

2、本月营业收入完成情况项目上月本月对比涨幅营业收入343、各类营业收入对比项目实际收入占比食品收入

酒水收入

香烟

其它收入

营业总收入

原因分析：3、各类营业收入对比项目实际收入占比食品收入酒水收入354、毛利达成情况月份1月2月3月*月平均计划毛利率55%实际毛利率50%完成情况-5%

差异分析4、毛利达成情况月份1月2月3月*月平均计划毛利率55%实际36

5、酒水分析8月酒水进销差价=83024.00-51523.2651523.26×100%=61.14%

7月酒水进销差价=83435.00-49730.2749730.27×100%=67.78%

5、酒水分析8月酒水进销差价=83024.00-5152337目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构38—月份服务质量总结—月份服务质量总结391、本月自检问题汇总序号日期问题责任人备注1

2

3

4

5

6

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10

1、本月自检问题汇总序号日期问题责任人备注12402、本月投诉情况汇总序号日期客户投诉原因责任人备注1

2

3

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5

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7

8

9

10

2、本月投诉情况汇总序号日期客户投诉原因责任人备注1413、严重投诉处理及结果日期：受理人：事件经过：核查情况：顾客意见：3、严重投诉处理及结果日期：受理人：事件经过：核查情况：顾客42目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构43各类客户结构客户类别零占餐会议餐航延、中转婚、寿安席内部宴请其它宴席规模（人次）

营业收入

（元）

占比

各类客户结构客户类别零占餐会议餐航延、中转婚、寿安席内部宴请442、散客用餐情况月份1234平均人数（个）

总收入（元）

人均消费额（元）

2、散客用餐情况月份1234平均人数（个）总收入（452、2、46目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构471、各类费用占比情况项目实际费用占比原料费用

能源费用

维修费用设施设备购置费用

人力费用

营业费用费用总额

费用分析：1、各类费用占比情况项目实际费用占比原料费用能源费用482、各类费用明细表项目计划金额计划率当月发生额当月比率超节金额超节比例营业费用

工资

客用品

办公费

水电费

洗涤费

清洁费

服装费

修理费

印刷费

物料费

税金

厨具费

其他

2、各类费用明细表项目计划金额计划率当月发生额当月比率超节金493、餐饮部能源消耗情况月份1234平均水（吨）

电（度）

燃气（立方）

月份1234平均水（元）

电（元）

燃气（元）总费用每万元营收标准费用每万元营收费用差额

用量统计费用统计3、餐饮部能源消耗情况月份1234平均水（吨）电（504、洗涤费使用情况月份营业收入洗涤费用计划率耗用率超节差额超节比率上月595952.002893.000.55%0.49%-384.74-0.06%本月739348.003400.000.55%0.46%-666.41-0.09%差额143396.005070-003%-281.67-0.03%4、洗涤费使用情况月份营业收入洗涤计划率耗用率超节超节上月5515、餐、厨具损耗情况品名1月2