安全环境程序文件

6环境因素识别与评价控制程序CX-061.目的通过建立和保持该程序，识别与评价公司在活动或服务中能够控制和施加影响的环境因素，确定重要环境因素。同时根据公司情况及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的有效控制。2.适用范围适用于公司环境管理体系覆盖范围内的环境因素的识别与评价。3.术语与定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。4.职责4.1工程管理与安保部是本程序的主管部门，负责制定实施本程序，并负责对本程序指导，监督本程序的执行。具体负责审核《重要环境因素清单》。4.2行政办公室负责公司机关办公区域环境因素的识别、评价、更新，确定重要环境因素，建立《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》。4.3项目管理处负责其驻地办公区域内环境因素的识别、评价、更新，对监理单位和施工单位《重要环境因素清单》进行统计分级，建立《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》。4.4公司副总经理（生产）审批《重要环境因素清单》。4.5《重要环境因素清单》的上报、审核、审批按《文件控制程序》执行。5.工作程序5.1环境因素识别的方法和时机5.1.1识别的方法：公司主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。5.2.2识别的时机：公司在建立环境管理体系初期，应及时对环境因素进行识别与评价；环境管理体系正式运行后，行政办公室于每年年初对所负责控制的环境因素予以识别和评价，以后每年识别一次；项目管理处在项目开工前对所负责控制的环境因素予以识别和评价，以后每年识别一次。5.2识别环境因素的依据识别环境因素应考虑“三种状态”、“三种时态”及“八个方面”。5.2.1三种状态a）正常状态；b）异常状态：指非正常但可预见；c）紧急状态：不可预见的且对环境有较大影响。5.2.2三种时态a）过去：以往出现的；b）现在：正在发生并可能持续到未来的；c）将来：不可预见的，如服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。5.2.3环境因素识别应考虑的八个方面a）向大气的排放:主要是粉尘、污染气体的排放等；b）向水体的排放：生活废水与建筑污水的排放，对天然水体的污染与破坏等；c）向土地的排放：污染物质的积累和扩散，以及土地的占用和景观的破坏等；d）原材料和自然资源的使用：办公用品等；e）能源使用：主要是水、电、油气的消耗等；f）能量释放：如热、辐射、噪音、振动、光等；g）废物和副产品：办公垃圾、建筑废物,特别是有害废物、重金属物质对环境的污染；h）物理属性：如大小、形状、颜色、外观等。5.3重要环境因素的评价原则a）法规符合性；b）发生频次；c）影响的范围；d）影响程度；e）社区关注度；f）万元产值；g）可节约程度。5.4环境因素的评价方法：采用“打分法”进行评价。a）污染物排放的评价按下表进行：当M=a+b+c+d+e≥14时，确定为重要环境因素。内容得分a、法规符合性1、超标52、接近标准33、未超标准1b、发生频次1、持续发生52、间断发生33、偶然发生1c、影响范围1、超出社区52、周围社区33、场界区1d、影响程度1、严重52、一般33、轻微1e、社区关注度1、非常52、一般33、基本不关注1b）能源、资源消耗评价:当M=f+g≥7时，确定为重要环境因素序号评价内容得分f、万元产值g、可节约程度1大加强管理可明显见效52中改造工艺可明显见效33小较难节约15.5环境因素的更新当发生以下情况时，应及时对环境因素进行识别、评价和更新。a）法律法规及其他要求发生较大变更时；b）公司认证产品类别、服务及其实现过程发生变化时；c）相关方有合理抱怨时；d）当环境方针发生变化时；e）内外审和管理评审提出要求时。6.相关文件《文件控制程序》7.记录《环境因素识别与评价表》《重要环境因素清单》环境因素识别与评价表部门：编号：CX06-01-201X-XX-XX序号活动/服务环境因素环境影响状态/时态评分是否重大环境因素现有控制措施abcdefg总分备注：1、环境影响指大气污染、水体污染、土地污染、噪声污染、光污染、热污染、电磁辐射污染、放射性污染、振动、植被生态、社区问题、能源消耗、原辅材料消耗、资源回收利用等。2、重要环境因素判定依据见本程序相关条款。部门负责人：制表：日期：重要环境因素清单部门：编号：CX06-02-201X-XX-XX序号环境因素涉及的部门环境影响管理方式(a为培训；b为技术交底、操作规程；c为现有管理制度；d为管理方案。)备注：1、环境影响指大气污染、水体污染、土地污染、噪声污染、光污染、热污染、电磁辐射污染、放射性污染、振动、植被生态、社区问题、能源消耗、原辅材料消耗、资源回收利用等。2、重要环境因素判定依据见本程序相关条款。部门负责人：制表：日期：9危险源辨识与风险控制程序CX-091.目的通过对公司的活动、服务中的危险源辨识、风险评价，确定重大危险源，制定有效的控制措施。同时根据公司的情况及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危险源，实现对职业健康安全的有效控制。2.适用范围适用于公司职业健康安全管理体系覆盖范围内的危险源辨识、风险控制及更新。3.术语与定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。4.职责4.1工程管理与安保部是本程序的主管部门，负责制定实施本程序，并负责对本程序指导，监督本程序的执行。具体负责审核《重大危险源清单》。4.2行政办公室负责公司机关办公区域危险源的辨识、风险控制及更新，确定重大危险源，建立《危险源辨识和风险评价表》、《重大危险源清单》。4.3项目管理处负责其驻地办公区域内及现场管理活动过程中危险源的辨识、风险控制及更新，对监理单位和施工单位《重大危险源清单》进行统计分级，建立《危险源辨识和风险评价表》、《重大危险源清单》。4.4公司副总经理（生产）审批《重大危险源清单》。4.5《重大危险源清单》的上报、审核、审批按《文件控制程序》执行。5.工作程序5.1危险源辨识和风险评价的时机公司在建立职业健康安全管理体系初期，应及时进行危险源辨识和风险评价；职业健康安全管理体系正式运行后，行政办公室于每年年初进行危险源辨识和风险评价，以后每年进行一次；项目管理处在项目开工前按职责进行危险源辨识和风险评价，以后每年进行一次。5.2危险源辨识与风险等级原则5.2.1预防原则——依据管理活动及生活场所的活动范围，辨识可能导致事故、事件发生的因素以及相应的时间、风险特点，有针对性的选取相应控制方法，预防事故的发生。5.2.2分级原则——风险评价分为高、中、低，即A、B、C三级，所选定的方法应能给出风险等级，确定采用目标、管理方案进行控制的风险。5.2.3通用性原则——对于同类建设工程管理，相同或基本上相同的建设管理条件、采用相同的方法，可采用辨识、评价和控制的通用性。5.3危险源的辨识范围5.3.1公司机关和项目管理处的人员活动（包括进入施工现场活动）。5.3.2办公场所、宿舍、食堂内的活动。5.3.3办公场所以外员工的活动以及周边不安全的外力因素。5.4危险源辨识应考虑：a)三种状态：正常、异常、紧急。b)三种时态：过去、现在、将来。c)七种安全类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。5.5危险源的辨识方法a)现场调查法；b)问卷法；c)排查法；d)事故分析法；e)过程分析法；f)作业条件危险性评价法。5.6危险源的评价运用LEC评价法，并填写《危险源辨识、风险评价表》。其方法如下：L：事故发生的可能性：事故发生的可能完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外分值表10631E：暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露每年几次暴露分数值106321C：发生事故产生的后果发生事故产生的后果非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目需要救护分数值15731D：危险等级划分计算公式D=L×E×C危险程度极其危险，不能继续作业（一级）高度危险，需要立即整改（二级）显著危险，需要整改（三级）一般危险，需要培训（四级）分数值D>300160—32070-160D<70注：D值在160分以上为重大危险源，为高度风险（A）。D值在70-160分以上的危险源，为中度风险（B）。D值在70分以下为一般危险源，为低度风险（C）。5.6风险控制5.6.1针对不同级别的风险制定相应的风险控制措施。5.6.2风险控制措施应首先考虑预防和消除的原则，其次考虑替代、降低、监控、标识，最后使用个体防护手段。预防和消除一般采用以下三种对策：a)技术对策：优化设计方案、采用成熟实施方案、使用先进设备和工艺等；b)教育对策：通过多种形式的宣传、教育和培训，对员工传授和培训职业健康安全方面的知识和操作技能，使其能提高风险意识和业务水平；c)管理对策：从职业健康安全管理方法、管理职责上最大限度地满足职业健康安全管理体系的需要。5.6.3风险控制的策划:高度风险、中度风险的控制手段为目标、指标、管理方案的运行控制，作好应急准备与响应；低度风险的控制手段为安全培训、监督检查。5.7当发生下列情形时，应及时进行危险源辨识、风险评价及更新。a)职业健康安全方针发生变化；b)职业活动发生变化；c)法律、法规及相关要求发生变化；d)审核、管理评审结果的要求；e)事故、事件、不符合、不合格出现后；f)设计方案发生较大变化；g)地理位置、环境发生较大变化；h)顾客抱怨或要求。6.相关文件《文件控制程序》7.记录《危险源辨识和风险评价表》《重大危险源清单》危险源辨识和风险评价表编号：CX09-01-201X-XX-XX序号相关活动/服务危险源可导致的事故发生事故的可能性（L）暴露于其中的频繁程度（E）发生事故的结果（C）风险等级评价（D）是否重大危险源控制计划措施审核：填表：