威信县油菜产业化开发工程项目建议书

威信县油菜产业化开发工程项目建议书

第一章总论,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11.1项目背景,,,,,,,,,,,,,,,,,,,项目背景,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11.2项目概况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,31.3问题与建议,,,,,,,,,,,,,,,,,,5AtV-——-第二章市场预测,,,,,,,,,,,,,,,,,,,62.1产品市场供应预测,,,,,,,,,,,,,,,62.2产品市场需求预测,,,,,,,,,,,,,,,82.3产品目标市场分析,,,,,,,,,,,,,,10ATy-_*第三章建设规模与产品方案,,,,,,,,,,,,,113.1建设规模,,,,,,,,,,,,,,,,,,113.2产品方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,/ l-lHx~J/17jjjjjjjjjjjjjjjjjj11第四章场地选择,,,,,,,,,,,,,,,,,,114.1场地现状,,,,,,,,,,,,,,,,,,114.2场址条件,,,,,,,,,,,,,,,,,,11AtV第五章技术方案和工程方案,,,,,,,,,,,,,145.1设计原则,,,,,,,,,,,,,,,,,,145.2主要设备选择,,,,,,,,,,,,,,,,165.3工程方案及实施进度,,,,,,,,,,,,,17第六章主要原材料供应,,,,,,,,,,,,,,,186.1主要原材料供应,,,,,,,,,,,,,,,18

6.2建立“双低”油菜产业基地的形式与目标,,,,186.3燃料供应,,,,,,,,,,,,,,,,,,20第七章总图布置与公用工程,,,,,,,,,,,,,207.1总图布置,,,,,,,,,,,,,,,,,,207.2厂内外运输,,,,,,,,,,,,,,,,,20第八章安全与环境影响评价,,,,,,,,,,,,,218.1安全生产的条件与措施,,,,,,,,,,,,218.2环境影响评价,,,,,,,,,,,,,,,,228.3食品工业卫生,,,,,,,,,,,,,,,,22第九章项目投资概算与资金筹措方式,,,,,,,,,239.1建设投资估算,,,,,,,,,,,,,,,,239.2细项投资估算,,,,,,,,,,,,,,,,249.3资金筹措方式,,,,,,,,,,,,,,,,25第十章经营管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,1——1 1=1 —L*JJJJJJJJJJJJJJJJJJ2510.1项目法人组建方案,,,,,,,,,,,,,,2510.2管理机构设置方案,,,,,,,,,,,,,,25第十一章财务评价,,,,,,,,,,,,,,,,,2711.2财务评价结构,,,,,,,,,,,,,,,,28第十二章社会评价,,,,,,,,,,,,,,,,,1-y\\j\jjjjjjjjjjjjjjjjj2811.1财务评价,,,,,,,,,,,,,,,,,,2712.1项目社会影响分析28项目与所在地互适性分析,,,,,,,,,,,29

12.3社会评价结论,,,,,,,,,,,,,,,,30第十三章风险评价,,,,,,,,,,,,,,,,,3013.1项目主要风险因素识别,,,,,,,,,,,,3013.2风险程度分析,,,,,,,,,,,,,,,,30第十四章研究结论与建议,,,,,,,,,,,,,,32第一章总论1.1项目背景项目名称威信县油菜产业化开发工程项目。内容为：1、新建年产3000吨天然营养菜籽油产品加工厂；2、配套建设种植6万亩“双低”油菜产业基地。项目法定代表人基本情况孙凯，男，汉族，现年三十三岁，中共党员，大专文化，威信县扎西镇人，相继毕业于昭通技工学校机械工程专业和云南经济管理干部学院经济管理系企业管理专业。1990年参加工作于威信县麻园水泥厂，任厂办主任、厂长助理等职；1999年底供职《威信报》社，先后任广告发行部主任、报社记者、编辑等；2003年后供职于威信县粮油购销公司。期间曾发起并经营个体门店、长途客运等业务，拥有一定私人资产，且长期从事经济管理和社会工作，已经具备发起实施本项目的经营管理等各种能力。初步可行性研究报告编制依据本初步可行性研究报告以国家和省（市）县“十一五”规划纲要、《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》和中共云南省委、云南省人民政府《关于贯彻＜中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见＞的实施意见》、云南省人民政府《云南省优势农产品区域布局规划》、《关于实施云南省优势农产品推进工程的意见》以及云南省发展和改革委员会《云南省优势农产品推进工程投资指南》等法律法规和政策，业主提供的基本情况和威信县统计局统计数据为依据，在进行市场调查与研究分析的基础上，参照国家计委办公厅编写的《投资项目可行性研究指南》之《一般工业项目初步可行性研究报告编制大纲》编写。项目提出的理由及过程随着我国经济的快速发展和人民生活水平的大幅度提高，人们对生活质量的要求也愈来愈高，食用植物油作为一种重要的生活必需品，其需求与特点都在发生本质性的变化，营养、健康、绿色是发展潮流。目前，全县人口接近40万人左右，年消费菜籽油3000吨以上，本地年产菜籽油500吨以下，其中每年供应菜籽油2500吨左右，即一是自2000年起县粮油加工厂因企业生产经营管理不善、资不抵债而破产以来，据不完全统计，全县现有小油作坊10户，因规模小、工艺技术水平落后，加工量低，不能满足县内菜籽油需求，更不能促进建立“双低”油菜产业基地，增加农民收入，造成资源整合力度不足，农业产业化经营程度不够，不能实现种植、加工、销售一体化；二是市场竞争无序，全县一半左右的菜籽原料被分散在企业的小作坊所消耗，油品质量和食品安全难以保障。同时，一些“地下工厂”生产的劣质油给人民群众的健康造成危害，也搅乱了市场。外购入威信县供应市民的菜籽油掺假使假严重，油品质量得不到保证，严重影响着广大人民群众的身心健康。在坚持以人为本方针指引下，解决县内广大人民群众对改进菜籽油产品质量问题，关注人民身体健康，让老百姓吃上放心粮油和保健食品，加快发展“双低”油菜产业基地，促进农民增收已经刻不容缓，已经列入县委、政府的重要议事日程和县“十一五”规划及解决“三农”和“放心粮油工程”，对稳步推进社会主义新农村建设的产业支撑打造工程具有重要意义。今后，随着人口不断增长和经济社会发展，客观上对消费水平提出了更高的要求，以消费“双低”菜籽油为主的天然植物油绿色食品需求量将大幅度上升。为了满足县内外广大人民群众对天然植物油食品的消费需求，保证油脂品质，让广大人民群众吃上“放心油脂”，保障人民身体健康，推进建设食品安全工程以及促进农民增收，加快建立稳定发展“双低”油菜产业化基地，本项目建成投产后，所产的菜籽油清亮淡黄、纯香味、营养价值高，不饱和脂肪酸的含量68%左右，它除了具有一般油脂所固有的营养价值外，还富含维生素A等，长期食用能调节人的脑功能，降低人体血清中的胆固醇，预防动脉硬化，促进新陈代谢。“双低”纯香营养菜籽油食品在国际上声誉很高，有“健康油”的美称，人体对菜籽油的消化吸收率很高，一般可达98%。所以，项目建设具有必要性和可行性。项目概况拟建地点1、加工厂。威叙公路沿线兴办加工厂（县级农产品加工园区内）。2、配套“双低”油菜原料产业基地。目前主要布局在扎西镇、水田乡、庙沟乡、长安乡等乡（镇）。建设规模与目标1、建设规模。（1）加工厂。占地面积9000平方米，建筑面积8600平方米。2）配套“双低”油菜原料基地6万亩，即扎西镇2.5万亩，水田乡1.5万亩，庙沟乡1.5万亩，长安乡0.5万亩。2、项目目标。（1）建成年产3000吨天然植物油加工厂一座（含储备油罐300~400吨），以加工油菜籽为主，基本实现机械化生产。（2）充分利用生产加工设备，还可加工花生、大豆、紫苏、芝麻、辣椒、花椒、木姜子、地胡椒等天然植物油，积极参与调整优化农村经济结构，按“公司＋协会＋农户”发展模式，引导发动农户发展订单农业，大量种植油料经济作物，推动调整优化农业产业结构，增加农民收入，促进农村经济全面发展，条件成熟时，再扩大生产规模，提高加工能力，增加油脂花色品种，满足消费者需求。主要建设条件拟选项目场地位于县城郊扎西镇内，交通便利，水电设施基本齐全，具有投资少、建设期短、见效快等优点。项目投资与效益状况项目总投资1164万元，其中：（1）固定资产804万元；（2）流动资金360万元。企业建成达产后，年销售收入3105万元，年实现利润375.63万元，年上缴税金272.67万元，其中：增值税72.90万元，所得税199.77万元，年提取折旧费96万元。主要经济技术指标总地容积率：95%绿化率：20%工人实物劳动生产率：100吨每百斤菜籽油耗菜籽：300斤生产每百斤菜籽油副产195斤菜籽饼粕资金利润率：21.15%资金收益率：29.93%累计净现值：384.12万元内部收益率：23.42%投资回收期（含项目建设期在内）：2.96年问题与建议本项目社会经济效益十分明显，它既能使我县广大人民群众吃上“放心粮油和保健食品”，又能推动发展现代农业，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，围绕增收调结构，依靠科技增效益，突出特色闯市场，调强优势产业，调优特色产业，以及促进全县油菜产业发展上规模、上管理、上效益，增加农民收入，同时，也有较好的经济效益，环保与安全项目设计与建设时实行“三同步”，项目建成投产后，生产中“三废”达标排放，做到安全清洁生产经营，能做到实现经济、环境与社会三个效益相统一。项目建设方案可行，实施条件具备。因此，建议县发展和改革局依据《云南省企业投资建设项目备案办法（试行）》规定，尽快办理项目备案登记许可手续，同时县级涉农部门（如农业、金融、财政、扶贫、粮食等）也应积极争取上级资金和政策，用于扶持培育发展壮大威信油菜产业化工程项目，使项目早日达标达产，达到“富民、富企、富县”的预期效果与目的。第二章市场预测产品市场供应预测市场供应现状我国是食用植物油的进口国，每年需从国外进口大量的油料和毛料油进行精深加工来满足补充1/4—1/3的市场需求缺口，云南更是一个食用植物油短缺的省份。据统计2002年全省油菜播种面积184万亩，产油菜籽20.5万吨，2003年全省油菜播种面积184万亩，产油菜籽22.75万吨，在全国排列第13位，其中主产区曲靖5.7万吨，玉溪2.2万吨，保山2.6万吨，楚雄2.58万吨，大理2.8万吨。最新资料表明，2004年全省播种面积达到270万亩，全省平均亩产110公斤，2004、2005年度预收油菜籽29万吨，按35%出油率计算，菜油产量10万吨左右。据调查，全省2004年市场消费食用植物油脂大约在30—35万吨，其中动物油7—8万吨，植物油以菜籽油为主，市场缺口为20万吨需从省外调入。我省植物油人均年消费8公斤，比全国人均消费15公斤低7公斤，从消费增长看，1983年我省人均消费量为1.7公斤，1994年4—5公斤，而2004年人均消费增加到8公斤，大约每10年之间增长近1倍。我省部分地区有传统消费动物油脂的习惯，特别是在农村，动物油脂的消费量占60—70%，随着生活水平的提高和消费观念的改变，食用植物油的消费量还会逐年上升，届时需求量还会增加。我省植物油加工企业绝大部分为国有企业，一般规模为日处理菜籽 50—80吨的小油脂加工厂，主要加工当地油菜籽资源并在当地销售，由于原料资金严重不足，企业规模小，生产技术和设备老化，有80%的企业已经处于停产或半停产状态，勉强维持生产，年开工时间仅为2—3个月，正常开工的仅有8—10家，还有200余家小机榨作坊就地加工、就地销售。全省加工规模最大的云南丰瑞油脂有限公司、昆明黄龙山饲料公司油脂加工厂、玉溪粮油工业公司油脂加工厂等加工厂也要到省外乃至国外购进油料及毛料进行加工，以维持正常生产和供应，2005年全省自产原料（主要是油菜籽）生产食用植物油约10万吨，调进毛油精炼约9万吨，同时还调入食用成品植物油10万吨，目前我省具有植物油年加工能力20万吨，加上2006年云南丰瑞油脂有限公司在罗平投资建设的年处理10万吨的项目投产，全省植物油加工能力为30万吨，可以满足我省油料发展到300万亩的加工需求。目前，威信县内无规模化生产菜籽油加工企业，仅有小菜籽油加工坊10户，年加工油菜籽150万斤左右，大多数属代农户加工型的手工作坊，多为种植户兑换和自给的非商业性加工点。年产菜籽油食品不足500吨，据不完全统计，目前全县居民年消耗菜籽油食品2500吨以上，县内只能满足自给率10%左右，其余90%主要靠从四川等地调入供应，但外调入威信市场供应菜籽油普遍存在着掺杂使假、油脂质量差，食用后对人体健康有危害，影响人民群众的生命安全。市场供应预测本项目建成投产后，年生产能力3000吨，副产菜籽饼粕可直接供应给县内饲料加工厂和烟农使用，市场供不应求。产品市场需求预测市场需求现状现状每年全县菜籽油市场销售量3000吨左右，菜籽饼粕销售量10000吨左右。市场需求预测目前，我省食用植物油人均消费仅8公斤，与全国平均水平（为15公斤/人〃年）差距较大，但增长的空间很大，预计5年左右，我省食用油年人均消费将达14万斤左右。未来几年，如果我省的油料作物面积不增加，我省食用油的缺口将从现在的20万吨增加到47万吨，那时，我省每年超过80%食用油将从国内外调运。从消费结构看，我省各族群众传统上习惯食用菜籽油，但随着社会经济的发展和生活水平的提高，传统消费习惯也将发生变化。据调查，1995年前，我省精炼油与二级油（原料油）的消费量之比为 30:70，但目前达到50:50。目前在昆明、玉溪等经济发展较快的城市高品质的色拉油以及含有丰富的不饱和脂肪酸和必需脂肪酸，并含有谷固醇、卵磷脂、胡萝卜素、维生素 A、B、D、F及微量元素锌、硒等按人体健康所需开发的营养型调和油的消费量在逐年上升。2005年，油菜籽收购价格达到了3元/公斤左右，极大地提高了农民种油菜的积极性，预计2006年油菜种植面积达280万亩，油菜产量近30万吨。滇东地区是列为长江上游“双低”油菜优势区，进一步发展的潜力很大。按有关部门的发展规划，在“十一五”期间，争取我省油菜种植面积达到400万亩，产量达50万吨。目前，全县居民人口接近40万人，因现属国家级扶贫重点开发工作县，地处边远山区，交通不便，信息闭塞，人才匮乏，资金短缺，生产发展水平低，经济不发达，人民群众收入低，消费水平普遍不高，作为生活必须品的菜籽油，年消费水平仅3000吨左右，全县人均年消费菜籽油量不足6公斤，远远低于全省和全国的菜籽油年人均消费水平，市场开发潜力巨大。随着国家进一步推进实施西部大开发战略，如在我县实施的“红色旅游富民工程”和“煤电联营”、煤化工”及扶贫产业化开发等项目，特别稳步扎实推进社会主义新农村建设，增加投入，扩大农村需求，大力发展现代农业，将带来经济社会实现“跨越式”发展，赶上与全国同步实现建设小康社会目标水平，所以对物质和文化需求日益提高，特别是膳食发展开始向世界卫生组织要求的“淡口味”方向靠近，其结果将会使膳食相关慢性病的减少。21世纪全球经济发展的主旋律是绿色生态经济，包括绿色产品、绿色生产、绿色消费、绿色市场、绿色产业等内容，这是可持续发展理念对经济生活的具体要求。“双低”（即低芥酸、低硫甙葡萄糖甙）菜籽油食品符合和适应21世纪人们追求高品质绿色健康生活的需要，按中国营养学会推荐的“膳食营养金字塔”研究数据塔尖，每人每天应摄入油脂50克及威信实际计算，以保守数据计算，到2010年，全县按人均消费菜籽油10公斤计算，每年县内菜籽油食品需求量将达4000吨，还不包括工业化进程步伐加快和旅游产业发展大量涌入的外来人口消费需求在内。产品目标市场分析本项目以威信县境内60%范围为目标市场，市场需求量5000吨，拟建项目计划产量3000吨，占60%的市场份额。第三章建设规模与产品方案建设规模占地面积9000平方米，其中建筑面积8600平方米，主要是加工车间、仓库、储油罐、消防水池、办公室等。产品方案精选国家审定的“双低”油菜籽，采用低温、机械榨取第一道原汁天然纯香营精选国家审定的“双低”油菜籽，采用低温、机械榨取第一道原汁天然纯香营养菜籽油产品生产技术。第四章厂址选择厂地现状地点与地理位置项目厂址位于威信县城郊石龙村威叙公路。厂址土地权属类别及占地面积项目占地面积9000平方米，土地属国有土地，有偿取得经营权。厂址条件地形、地貌条件及地表条件厂址地势平坦，原厂房等建筑物已全部采用国家《建筑抗震设计规范》(GB11-89)和《建筑设计防火规范》(GBT16-8)相应的同级标准和地震烈度8级设防进行建设，竣工验收投入使用。422 工程地质、水文地质条件1、工程地质条件。地下堆积层厚约0.8—1米，表层为壤土，下层为低液限粘土、圆砾土，基岩为玄武岩，无地下空洞和滑坡等地质缺陷，地基承载力》 38t/m2,工程地质条件较为理想。2、水文地质条件。厂址所在区域无地下水，也不受山洪威胁气候条件县城扎西年平均气温13.3C,最热月（7月）均气温22.7C,极端最高气温36C，最冷月（1月）均气温3.2C,极端最低气温-9.8C,年日照时数不足1000小时,年降雨量1100毫米左右。环境条件拟选厂址交通便利、水电和通讯设备配套齐全,已规划为农产品加工业园区,建设条件尚好。城市规划或区域性规划要求本建设项目完全符合威信县城城市总体规划要求,严格按照城市总体规划要求进行设计和建设。交通条件厂址距最近的机场（泸州、宜宾、昭通）均在180公里左右,距重庆直辖市326公里,距成都市和贵阳市均在420公里左右,随着国家进一步推进实施西部大开发战略,把解决“三农”问题作为经济工作的重中之重,大力发展现代农业,稳步扎实推进社会主义新农村建设和“煤电联营”、“煤化工”、“红色旅游富民工程”等一批大型项目的实施,威信县入境出川公路改造提速,县乡公路改造步伐加快,公路等级逐步提高,五年后,全县将形成快捷通达的公路网络,交通条件较为优越,特别是距威信较近的“隆黄铁路”将在“十一五”动工建设,为威信商品今后进入国内外市场提供了竞争优势条件。社会条件县城扎西是威信全县的政治、经济、文化中心,电力、通讯、金融、科技卫生等项目设施功能日趋完善,本项目具有很好的环境依托条件。法律支持条件本建设项目完全符合各级各部门关于推进社会主义新农村建设，解决“三农”问题的产业扶持发展政策要求，依据威信县城城市发展总体规划和农副产品加工“十一五”专项规划要求进行设计和建设，依法办理了厂址及辅助设施用地的征用手续，受国家法律保护。公共设施条件1、供水。厂址内供水设施齐全，距扎西水库（容积141万立方米）较近，且就地水源条件较好。2、排水。厂址内污水处理池与县城污水处理系统相接，往污水处理系统排水，不会造成污染环境等后果。3、供电。厂址在城区供电网络覆盖范围以内，在县第二变电站现有供电设施上搭线。4、道路。厂址内运输布局合理，三大原料基地与生产厂运距短。第五章技术方案和工程方案技术方案设计原则本项目规划设计必须达到以下要求：1、坚持统一规划、合理布局、有利流通、方便客户，便于管理原则2、根据国家和省（市）有关加强食品安全卫生工作，让老百姓吃上“放心粮油和保健食品”的决定要求，从源头（种植）、加工、销售、储备等各个环节入手，上规模、上管理、上水平、上档次，进行规模化生产和经营，符合国家有关环境保护、食品卫生和绿色食品生产条件等规定。3、 按照建设绿色食品加工企业（即GM食品加工厂）的条件，建筑和布局符合国家和行业规定的设计规范和卫生规定。4、 根据《食品卫生法》规定，从业人员必须有依法取得健康证明的加工技术人员。5、 生产加工和储油设备必须符合国家食品卫生标准的油脂产品专用器具。6、 油脂检验人员必须具备中专以上专业技术水平，并持有经粮食流通行政主管部门考核后颁发的油脂品质检验人员证书。7、 加工生产厂的污染处理设施，应当达到排放的废水、废气、废物和噪声符合国家环保规定的要求。生产工艺流程生产工艺技术采用低温压榨法（为国际公认最先进的生产工艺，且为国家强制性标准）生产出的第一道原汁油，具有少油烟、少油味，色泽金黄，清澈透明，纯净天然浓香，不含转基因成分等特点，其生产工艺流程图如下：主要设备选择主要设备1、 干热纯化机3台；2、YJP油料挤压膨化机 3台;3、 ML毛油过滤器3台；4、NF型特色油过滤机3台；5、NM离心式脱色油泵3台；6化验设备1套；7、 消防设备2套；8、 储油罐3个；9、 油料运输车3辆。设备来源向国内各生产厂家发出询价单，选择产品质量好、报价低、售后服务和零配件供应有保证的供货商采购。5.3工程方案及实施进度主要建、构筑物初步方案1、加工车间（改造）；2、仓库、储油设施（改造）；3、围墙、厂房及库房缺口处建围墙，厚24厘米，高3米，水泥砖浆砌筑，围墙长10米。实施进度本项目前期工程220天，计划分五步完成：第一步：办理项目备案、厂址租用或转让、环保、消防、粮油产品生产经营等许可手续后，用60天时间做好资金筹集和设计工作。第二步：用120天时间完成全部土建工程。第三步：在土建工程后期，用20天时间完成设备采购。第四步：用8天时间完成设备安装、调试。第五步：用2天时间进行设备试运行生产。第六章主要原材料供应主要原材料供应主要原材料品种与年需要量1、油菜籽；2、年需要量1800万斤主要原材料价格收购价1.00~1.15元/市斤。主要原材料价格预测稳定，无。6.2建立“双低”油菜产业基地的形式与目标油菜籽是世界主要油料作物之一，它富含脂肪和蛋白质，对气候的适应性强，可以利用冬闲农田，便于与粮食作物轮作，由于重视科技领先，有利于改良土壤等特点，我国油菜籽生产发展很快，“双低”油菜播种面积的不断扩大和单位产量的提高，油菜籽产量在1982年就超过百亿斤大关，不仅为国内各种油料作物的第一位，而且超过了加拿大，跃居世界油菜籽生产国的首位。我县油菜籽生产由于缺乏龙头企业的辐射带动作用，多年来一直处于“低”油菜生产发展徘徊不前和油菜加工业发展滞后的两大困境，形成“农民增收难”和“老百姓吃放心粮油难”的局面。因此，为解决我县油菜籽深加工比较滞后的现状，项目企业将按照“围绕增收调结构，依靠科技增效益，突出特色闯市场”的要求，在县委、政府和县农业局、庙沟乡、水田乡、扎西镇、长安乡等领导的支持下，以市场为导向，优化区域布局，引进推广使用良种，规范种植，强化管理，尽快做大做强威信油菜产业，确保油菜籽增产，促进农民增收，变油菜种植优势为产业发展优势，在解决“农民增收”和“让广大老百姓吃上放心粮油”两个问题作出应有的贡献。项目企业将同县农业、科技部门和华中农业大学、云南省粮油科学研究所等部门加强科教结合，联手解决制约我县油菜产业发展瓶颈，把项目企业办成威信建立培植油菜种植业和深加工业的科技产业公司，使其成为威信油菜产业化发展的农业产业化经营龙头企业。力争通过五年努力，项目企业引进使华中农大选育的“双低”杂交油菜（如中油杂2号、华油杂9号）以及甘兰型H165黔油10号、蓉油4号种子在威信市场占有率达到80~90%，并充分利用现有成果，使油菜籽增值3~5倍，全县油菜籽通过精深加工产值达到上千万元以上。所以项目企业将充分发挥龙头企业的辐射带动作用，建立健全服务体系，按照“公司＋协会＋农户”的发展模式，实行订单农业生产，即由公司投入双低杂交油菜种籽和化肥及科技指导服务，种植农户出土地、管理，然后按合同价回收油菜籽，走产业化和可持续发展路子。同时，为盼县政府出台有关扶持油菜产业发展的政策措施，全力支持企业推进油菜产业化种植和油菜籽的精深加工及经营，力争到2010年，全县油菜种植面积达到6万亩以上，油菜籽产量达到2000万斤水平，产值达2000万元以上。油菜种植区域主要布局在扎西、水田、庙沟、双河、三桃、罗布等乡（镇），项目覆盖农户3万户，直接受益人口10万人，户仅种植油菜产业一项，每年农户人均增加收入上百元。燃料供应燃料品种与年需要量1、燃料品种与年需要量。电力、电压200KV，年用电量60万度。燃料价格1、燃料价格现状。电力：0.45元/度；电力价格：会呈逐步稳定上涨趋势。第七章总图布置和公用工程总图布置项目构成：原料基地、仓库、加工车间、检测化验、成品入库（储油罐）、辅助产品（菜籽饼粕）入库。场内外运输场外运输1、运入量：油菜籽1800万斤（折合9000吨），汽车运输。2、运出量：菜籽油3000吨，菜籽饼粕5850吨，汽车运输。场内运输油菜籽9000吨，菜籽饼粕5850吨，专用小推车运输，菜籽油直接输入储油罐。公用工程1、供电：县第二变电所直供。2、供水：县自来水公司第二水厂直供。3、通讯：移动、电信通讯网络覆盖区。4、交通：省道猫谢线威叙公路顺厂而过。第八章安全与环境影响评价安全生产的条件与措施本行业特点对消防要求严格，建筑设计按防火规范GB16－87标准进行施工完成，消防水量确定为：室外30升/秒，室内20升/秒，火灾历时按2小时计，消防用水贮存在200m3的蓄水池里备用，消防设计立足于出现火灾时自救，采用临时高压供水方案，所需专用消防泵设在水泵房内，整个供水系统以满足生产、生活和消防合并管网呈环状布置。环境影响评价场地环境条件项目场地环境现状：项目场地周边无工业污染源。项目场地周边无医院、学校等需要极为安静的单位。项目对外环境的影响1、建设期。在实施土建工程时会出现随意倾倒碎石废土，会出现轻微的影响环境状况。2、运营期。生产中不会产生污水和废气，噪音微小，无污染。环境保护措施（影响评价）建设期挖高填低，尽量不往外倾倒土石方。营运期间注意现场管理，防止原料及加工物渗漏即可。食品工业卫生食品卫生与人民群众身体健康息息相关，也是关系到产品质量的重要保证，是解决让广大老百姓“吃上放心粮油”工程的关键措施。因此，应加强管理，树立牢固的食品卫生观念，严格执行国家《食品卫生法》和《食品生产许可证》及《云南省清洁生产促进条例》等法规，在硬件建设方面也应有所保障。1、在原辅材料及水质方面，应严格按照食品卫生标准选用，腐烂变质的原料坚决不用。2、生产操作中应严格遵守操作规范，做到清洁、卫生。3、车间的天花板、墙壁、门窗采用易清洗消毒，不易脱落的浅色涂料。4、车间内设有洗手、消毒、防蝇、防虫、防鼠等设施。5、车间内的工作台、工作器和小推车均采用防腐材料制作，并定期消毒。6、重视员工人身安全和身心健康的预防，应定期对员工进行卫生健康检查，各岗位生产员工应按要求着连衣式工作服，与成品接触的应戴口罩帽罩，化验和质检人员应随时监控菜籽油产品食品卫生质量。第九章项目投资概算与资金筹措方式建设投资估算建筑工程费项目概算投资1164万元，其中：固定资产投资804万元，流动资金360万元。设备及工器具购置费设备投资80万元，其中生产机械38万元，辅助设施（储油罐、化验器具）42万元。不可预见费10万元流动资金360万元9.2细项投资估算

序号项 目单位单价数量金额（万元）备注一一一工 程688.00（一）土建321.001征用土地元/m260.00900054.002加工厂元/m2300.00300090.003仓库元/m2300.004000120.004化验室元/m2400.002008.005办公综合用房元/m2350.00140049.00（二）附属工程万元26.001大门万元1.002围墙万元3.003保坎万元2.004供水（污水）处理系统万元10.005消防系统万元8.006供电系统万元2.00 二设 备80.001YJP16型油料挤压膨化机台/万元6.00212.002干热升温机台/万元5.00210.003YWZ卧式叶滤机台/万元3.0026.004TL系列油脂精滤器台/万元3.0026.005NF型特色油过滤机台/万元2.0024.006储油罐个/万元10.00440.007化验套/万元2.0012.00二不可预见费用万元10.00四流动资金（用于发展订单农业、向农户提供种子、化肥等）万元360.00总投资万元1164.00注：油料运输由个体运输户承运。9.3 资金筹措方式项目概算总投资额为1164万元，资金筹措方式为:自筹资金804万元932 申请安排粮食油料转化贷款360万元第十章 经营管理项目法人组建方案本项目为私营股份合作制企业，主要是引进有诚信与有经济技术实力的战略合作伙伴，扩充企业经济技术实力，抓住机遇，加快发展，实施共赢，实行两权分离，股东按照股权平等的原则，对企业盈亏承担有限责任，由股东大会聘请经营者和管理人员，经营者按照企业章程招收生产和经营管理人员，实行自主经营、照章纳税、独立核算、自负盈亏的经营形式。管理机构设置方案企业思想本着服务农业，支持发展建设现代农业、助农增收和让广大老百姓吃上“放心粮油”的宗旨，努力实践社会主义荣辱观，明荣知耻，从我做起，坚持丰富人民群众的菜篮子，用工业化理念抓农业，立足农业、发展农业，反哺农业，做大做强威信油菜产业，达到实现“富民、富企、富县”的目的。因此,

一是在基地原料建设上，采用“公司＋协会＋农户”发展模式，发展油菜产业订单农业，让利于民，建设长期稳定的优质无公害“双低”油菜产业化种植基地。二是在设备和技术上力求高起点、高质量。三是在生活条件上艰苦创业、勤俭办企。四是在生产安全与环境保护上严格要求，一丝不苟。五是在保证生态环境和职工安全与健康方面上以人为本，加大投入，科技兴企，安全清洁文明生产、关爱职工、关注健康，使企业保持持久旺盛的活力与生命。管理方案1、组织机构。企业设生产、加工、业务三个部门，定员49人，实行全员劳动合同制2、分配方案。企业实行全员计件工资制，员工按照产品产量或部门效益计算工资，依法办理职工福利和社会养老保险、医疗、待失业保险统筹。3、管理思路。坚持“以人为本”方针，树立“诚信是金，做好市场，做好企业，做好产品就是做人”理念，形成团结、敬业、奉献的企业精神，科学管理企业，向管理要效益，大胆吸收国内外先进的管理经验，以我为主，博采众长，自成一家，全面推进现代企业管理办法，实现管理思想、管理制度、管理体制和管理手段四个方面的现代化，尊重科学、重视人才、开拓创新，迅速占领人才、技术、产品、市场四个制高点，推进实施品牌战略工程，使企业保持稳健经营、快速发展的良好势头。第十一章财务评价第十一章财务评价财务评价财务评价基础数据与参数选取1、财务价格。机械设备以网上查询的报价为基础。其它物资和劳动力价格选取2004~2005年当地市场价格。2、计算期与生产负荷。计算期12年，第1年为建设期，第2年生产负荷为50%，第3~12年生产负荷100%。3、财务基准收益率设定。财务基准收益率12%。财务评价结论按年产3000吨菜籽油、出厂价8400元/吨，副产菜籽饼粕5850吨，出厂价1000元/吨计算，企业每年实现产品销售收入3105万元。成本费用估算1、单位产品生产成本8089.13元/吨，其中：原材料（含运费）7100元/吨，工资90元/吨，电力33.75元/吨，制造与销售费用811.38元/吨，税金54.00元/元。2、总成本2426.73万元，其中：固定成本44.999万元，可变成本2281.74万元。财务评价指标1、资金利润率21.15%；2、资金收益率29.93%；3、累计净现值384.12万元；4、内部收益率23.42%；5、投资回收期2.96年；6、盈亏平衡点30.8%。财务评价结论本项目在正常生产年份，资金利润率为21.15%，累计净现值271.97万元，内部收益率高于基准贴现率11.42个百分点，只需2.96年，就能收回全部投资（已扣除机会成本），只要生产负荷达到设计能力的30.8%（即924吨），企业就可保本，项目在财务上可行。第十二章社会评价项目社会影响分析项目投产后，可为我县加快以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实中共中央国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》和《关于促进农民增收若干政策的意见》和省市有关文件精神，坚持科学发展观，抓住机遇，大力发展现代农业，按照发展高产、优质、高效、生态安全农业和“围绕增收调结构，依靠科技增效益，突出特色闯市场”的要求，调强优势产业，调优特色产业，以市场为导向，优化区域布局，调整优化农业产业结构，发展油菜产业和油菜籽的精深加工及经营，走产业化和可持续发展的路子，可彻底改变我县油菜产业化发展低水平的现状，实现“规模化生产经营”的集约化经营方式，保证食用菜籽油品质，保障人民群众身体健康，让广大人民群众“吃上放心粮油”，社会效益十分明显。一是种植项目覆盖农户3万户，直接受益人口10万人，农户仅利用冬闲农田种植油菜产业一项，每年农户人均增加收入上百元；二是盘活国有企业闲置资产，安置下岗失业人员39人，发挥了国企下岗失业人员的技术管理经营专长，计有39户150人受益，人均增收上千元；三是企业对国家的贡献增强，每年上交税金72.90万元。项目与所在地互适性分析本项目投产后，一是可推动我县农业产业化经营，调整优化产业产业结构，助农增收，为破解“三农”问题做出积极有益的贡献；二是围绕农业的需要加工业，办好工业促农业，可直接提供就业岗位39个，做到人尽其才、物尽其用，大力发展农副产品加工业，推进新型工业化进程，延伸产品链，做大做强威信油菜产业；三是可保证食用油脂品质安全，保障人民群众身体健康，为县域经济社会发展提供配套服务，让广大老百姓“吃上放心粮油”，保障食品安全，会得到全县各利益群体的欢迎和支持。社会评价结论本项目建成投产后，一可以市场为导向，优化农业区域布局，引进油菜新品种，调动广大农技人员和农户的积极性，规范种植，强化管理，提高油菜籽产量，助农增收，带动农业、农村经济全面发展；二可保证市场上流通的油脂品质安全，保障人民群众身体健康；三可推进新型工业化进程，大力发展农副产品加工业；四可创造就业岗位；五可增加国家税收；六可带动运输、旅游、商贸、服务等相关配套产业的发展。因此项目的实施一定会得到社会各利益群体的支持，项目具有较强的社会效益第十三章风险评价项目主要风险因素识别本项目主要风险因素有两个：一是市场对菜籽油产品的需求减少；二是同类加工企业增多，生产过剩，项目在竞争中失利。风险程度分析一是随着经济、科技、文化发展，人民群众生活水平不断提高，绿色食品将主导二十一世纪的食品消费结构，菜籽油绿色食品正是顺应人们回归自然，追求健康的需要，况且，现威信县内人均消费菜籽油量不足6公斤，低于全省和全国的菜籽油人均消费水平，发展空间较大，预计未来10年内对菜籽油食品等天然植物油食品的需求量只会增加，不会减少。二是按照国务院《关于进一步加强食品安全工作的决定》精神，随着国家以法律为依据，加强对粮油食品、保健品生产加工、销售安全的规范化、制度化管理，在生产加工、流通环节扶持集团化、规模化生产和经营，调整和优化产品结构，鼓励和扶持名特优产品生产，严格食品质量安全市场准入制度，强化生产条件审查，严格生产标准和产品出厂检验，关闭和取缔不具备食品安全生产条件的加工企业。新建天然植物油加工企业必须经政府有关部门批准许可（即市场准入条件），才能取得食品生产经营许可证，不会处于无序状态，且食品行业属“朝阳产业”，与广大人民群众生活息息相关，粮油食品市场空间巨大，更不会造成生产能力过剩。三是加强市场营销，建立起长期稳定的市场营销网络体系，占领县外市场，并争取成为省级代储油企业，以化解经营风险。四是随着国家解决燃油问题力度加大，开发新能源替代石油步伐加快，据悉，国家为鼓励生物柴油（如从菜籽中提炼菜油，用甘蔗开发乙醇汽油等），将采取除了每年向种油菜的菜农提供适当的经济补贴外，还将为生物柴油的生产、销售企业减免税收，为开发新品提供资金等。菜籽油的应用范围不断扩大，商机无限，需求量大增。所以，通过对本项目进行风险程度分析比较，可以认定本项目风险程度甚微。第十四章研究结论与建议虽然我县油料作物种植面积、产量与省内油料作物大县以及菜籽油消费水平差距较大，但油菜仍是我县大部分地区小春作物的首选，每年能为农民带来几百万元的收入，加工企业实现工业产值也是几百万元。随着市场需求的增加，油菜价格将会稳中有升，如果再有龙头企业的拉动，我县的食用油产业在未来10年内，油菜种植达8~10万亩（复种），油菜籽产量2.5~3万吨，农民收入达9000万元左右，工业产值1.5~1.6亿元。为此，我们建议应重点做好以下几方面的工作。1、高度重视和加强“三农”工作。需请各级党政部门以转变思想观念为主导，把解决“三农”问题作为经济工作中的重中之重，坚持以工业化理念谋划农业发展，把农业产业化经营作为农村发展，农业增效、农民增收工作的主旋律，抓住以“建机制、聚合力、抓基地、上规模、扶龙头、增效益、重特色、抓质量”的思路，在政策、资金等方面予以扶持发展龙头企业。2、抓好油菜产业化优质原料基础建设，结合稳步扎实推进社会主义新农村建设，争取投入，依靠科技，加大优良品种的繁育、推广和规范化种植，争取全县油菜籽平均单产能达到150公斤/亩，油菜籽含油率42~45%。3、涉农部门要大力推进农业产业化经营。支持产业化就是支持农业，支持龙头企业就是支持农民、要通过扶持龙头企业，让龙头企业引导农业经济结构调整导向，利用龙头企业的拉动力，与农民实行订单农业生产，保证农产品能够卖得出去，提高农民种油菜的积极性，使农民增收。4、油脂加工企业布局合理，规模适当，严格执行《食品卫生法》和工业产品生产许可准入制度，坚决制止搞低水平的重复建设，形成恶性竞争。5、支持龙头企业积极开拓市场。市场总有空间，努力总有回报。在商机面前就看谁善于捕获，谁值得付出。努力打造威信特色的高营养保健食用油。要充分利用威信生物资源丰富的特点，加快对威信小品种特色食用油的研究开发，如紫苏油、木姜子油、地胡椒油等，形成威信独特的食用油产品。6、企业要从提高自身管理入手，加强经营管理和内部管理，包括人力、财力、物质资源机制等建立和完善，不断提高企业的核心竞争能力。7、企业要实施创“品牌战略”工程，同时要提高市场意识，加强营销网络的建设和管理。8、以国家实施准入为契机，整顿、规范市场。为保护消费者的利益，保证食品安全，对没有生产许可证的生产企业坚决取缔，对制售假冒伪劣产品者予以严惩，同时要加大进入威信市场销售食用油的检测，净化市场。要制定完善实施继续鼓励科技人员、机关事业单位人员和村两委成员参与农业产业化经营的政策措施

总之，我们遵循保护生态环境，促进农业可持续性发展，保持食品安全，增进消费者健康的宗旨和理念，实施“从土地到餐桌”全程控制的技术制度，落实以人为本的思想和科学发展观，确保新时期的食物安全，发展绿色食品事业。因此，本项目兼有很好的经济效益和社会效益，在经济上、财务上、技术上均具有可行性，实施条件具备，建议县发展和改革局办理项目备案登记及有关部门依法办理食品生产