名成环保水处理化学品公司管理规章制度汇编

浙江名成环境科技有限公司管理制度汇编（2010年第一版） 设计管理流程5.2.1设计管理签核流程设计流程签核表项目名称编号设计流程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人签字确认日期1任务书下达根据项目前期接洽及调研，下达项目初步设计方案或简案，编制设计任务书设计部经理总工程师2工艺确认工艺流程及总平布置编制与确认项目责任人设计部经理总工程师3方案或简案编制初步设计方案或简案编制与校对项目负责人4审核初步设计方案或简案的审核设计部经理5审批初步设计方案或简案的审批总工程师6方案提交提交方案给市场部市场部主管7编制实施计划项目实施总进度计划编制（含设计、工程及调试验收）项目负责人项目经理8审核项目实施总进度计划的审核设计部经理副总经理总经理9编制设计条件设计条件的编制、校对（含土建设计条件、电气设计条件、自控设计条件、设备设计条件等）项目负责人10审核设计条件的审核设计部经理副总经理总工程师11施工图设计施工图设计与校对项目负责人12审核施工图审核设计部经理副总经理13审批施工图审批总工程师14出图装订晒图、出图装订项目负责人15技术交底施工图技术交底项目负责人项目经理16审批技术交底的审批设计部经理副总经理说明：一个项目一张流程签核表，全部签核完毕后交综合管理部存档，作为岗位考核与项目考核的依据，流程执行期间由各部门流程执行专员存档以备查。设计流程说明污水处理项目《操作规程》、《操作手册》编制要求设计任务书设计任务书项目名称项目编号设计阶段项目负责合同编号项目概况设计要求进度要求设计部总工程师设计部经理设计部编制人日期：审批人日期：下达人日期：接收人日期：设计文件评审单项目名称项目编号项目负责人（签字）日期类型□方案阶段□设计条件□施工图设计□施工组织设计□调试计划□调试总结□其他评审内容审核意见签字：日期：审批意见签字：日期：会议纪要时间：年月日地点：参加单位：与会人员：会议记录：会议议题：□简案交流□方案交流□施工图设计交流□图纸会审□技术交底□其他会议纪要：纪要内容：与会人员会签区：实验任务单项目名称项目编号工作等级实验负责人项目负责人项目基本情况实验内容及要求实验结果设计部经理签字：日期：总工程师签字：日期：项目负责人签字：20年月日附件：实验报告单位5.3设备材料采购管理流程5.3.1设备材料采购管理签核流程设备材料采购流程签核表项目名称编号设备材料采购流程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人签字确认日期1采购申请编制与审核填制采购清单，要求注明品牌、型号、材质、规格、到货时间、到货地点项目设计负责人/项目经理设计部经理副总工程师总工程师2询价、比价、议价按清单上的品牌、型号、材质、规格进行询价、货期的确认，并进行一次减价、付款方式的谈判采购员3采购方案采购员根据询价、议价结果编制采购方案总表采购员4方案审核技术副总经理根据采购员提交的采购清单与采购方案总表，进行审核并进行二次减价，并根据项目要求与成本进行供应商的确认项目设计负责人设计部经理主管副总经理总工程师5审批提交总经理审核与批准总经理6合同编制采购员进行采购合同的编制采购员7合同审核进行参数，合同条款的审核项目负责人主管副总经理法务专员总经理8签订合同采购员进行合同签订采购员9合同执行采购员按合同的约定办理相关手续采购员10到货检验、入库采购员提供到货的清单，由项目经理对到场的设备进行到货检验并填具到货检验单项目经理制造部经理11供应商考核评估根据交货期、设备外观、出厂文件的完整性进行初评采购员综合管理部经理说明：一个项目一张流程签核表，全部签核完毕后交综合管理部存档，作为岗位考核与项目考核的依据，流程执行期间由各部门流程执行专员存档以备查。5.3.2流程说明以上纸质及电子档的《设备采购申请单》、《材料采购预算清单》、《材料采购清单》均须交由综合管理部存档。并注明项目名称与对应的生产任务单号。浙江名成环境科技有限公司设备采购申请单申请日期：年月日工程名称设备名称采购编号交货日期交货地点序号名称规格型号功率单位数量设备要求推荐厂家备注：(kW)最终确定厂商的付款条件所需文件份数所需文件份数订金%原版型录产地证明交货%标准尺寸图检测报告装完%安装说明图√出厂证明√验收%操作维护手册进度表L/C材质检验收√进口证明性能曲线表保固证明厂商报价一次减价二次减价总工程师副总经理设计部经理采购承办人申请部门主管项目负责人注：本表需填一式二份，第一联：存采购部门；第二联：存申请部门浙江名成环境科技有限公司材料预算请单项目名称：序号名称规格/型号单位数量单价总金额备注人工费用预估合计项目负责人：副总工程师：总工程师：材料采购清单浙江名成环境科技有限公司材料采购清单项目名称：对应生产任务单号：序号名称规格/型号单位数量单价总金额备注合计项目负责人：采购：审核：审批：浙江名成环境科技有限公司采购合同审核表项目名称合同金额大写申请人合同编号备注审核人审核意见审核时间到货检验单项目名称物资名称供货时间供货厂商到货物资到货时间合同编号存放地点数量检查外观质量附件出厂文件备注检验员：5.4设备制造管理流程5.4.1设备制造管理签核流项目名称编号设备制造流程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人签字确认日期1下达生产任务单下达生产任务单,生产任务单需注明项目名称、设备设计工程师、交付日期、数量、经确认的生产图纸。项目负责人/项目经理生产厂长/生产付厂长主管副总经理2生产任务技术交接对生产任务图纸进行技术交底、确认生产交付是否能达成。设备设计工程师生产厂长/生产副厂长3编制设备生产实施总计划按照生产计划编制生产进度表、材料预算清单及报价生产副厂长4审核/审批设备生产实施总计划审核主管副总经理总经理5组织生产原材料采购及生产生产副厂长（1）原材料采购计划按照材料预算清单进行询价、并进行供应商确认采购员生产副厂长生产厂长（2）审批主管副总经理总经理（3）材料采购按照材料预算清单进行材料的采购采购员（4）检验入库材料检验入库采购员仓库管理员检验员（5）材料出库材料按项目出库生产班长仓库管理员（6）组织生产生产班组按照图纸、生产进度表组织生产生产副厂长生产班长6验收按照生产计划及要求对设备组织验收，对验收过程进行资料的记录编制。质量员项目负责人/项目经理生产厂长/生产副厂长7发货设备包装、保管、发货生产副厂长生产班长说明：一个项目一张流程签核表，全部签核完毕后交综合管理部存档，作为岗位考核与项目考核的依据，流程执行期间由各部门流程执行专员存档以备查。5.4.2流程说明本流程为制造部流程，非标设备的制造须按本流程执行。1、公司审批流程：由项目负责人/项目经理下达经主管副总经理、总工程师确认的生产任务单，提交给综合管理部，由综合管理部复印后交给生产厂长/生产副厂长签收。由生产副厂长与设备设计工程师进行图纸的技术交底，并按照生产计划编制生产进度表、材料预算清单及报价，并综合管理部，由综合管理部提交至主管副总经理与总经理处进行审批。2、部门内部组织生产流程：由生产副厂长根据编制的生产进度计划组织生产，妥善安排材料的采购、到货检验、入库与出库。生产班组按图纸生产完毕后，需组织验收，做好验收资料的记录，并按公司要求组织发货。浙江名成环境科技有限公司生产任务单编号：任务类型□制造□派工□设备安装□采购□其他任务下达部门联系人及联系电话任务下达时间任务完成时间批准人任务要求：（以上为申请部门填写）制造部签收人签收时间制造部意见反馈：需要公司协助的事项：（以上为制造部填写）注：1、在任务类型前打勾，制造指按公司要求生产非标产品；派工指按公司要求派员参加工程项目的施工；设备安装指承接由制造部独立完成的小项目；采购指按公司需求进行的零星采购及非标产品生产的材料采购。2、生产任务下达前，请各部门事先与制造部沟通与协调，沟通完毕再下达生产任务单。3、生产任务单一式二份，一份原件交综合管理部，一份交制造部。浙江名成环境科技有限公司非标设备制作进度计划表序号名称进度备注1材料采购2设备制作3试漏试压4空载试车5负荷试车6设备验收7资料整理及交付编制：审核：审批：日期：日期：日期：浙江名成环境科技有限公司非标设备制作验收单项目名称设备名称型号规格设备编号制造标准验收标准验收项目(外观、试验记录、尺寸、涂装、原材料质量证明)：验收结论：验收人：日期：浙江名成环境科技有限公司非标设备制作技术交底记录表项目名称设备名称制作要求：交底人：接收人：日期：日期：5.5施工管理流程5.5.1施工管理签核流程施工管理流程签核表项目名称编号施工流程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人签字确认日期1组建项目部根据项目具体情况组建项目部，明确项目部人员组成及相关职责副总经理总工程师2编制实施性施工组织设计根据项目实施总进度计划，编制采购清单，并由项目经理牵头编制施工组织设计，提出明确的项目用工计划，用料计划，施工机具使用计划，备用金使用计划，设备进场计划，工程安装进度计划，质量及安全、进度保证措施。项目负责人项目经理3审核施工组织设计审核副总经理4审批施工组织设计审批总工程师5施工组织及实施根据审批的施工组织设计，设计图纸及施工规范，负责项目实施，确保工程按时保质保量完成。施工的过程由公司组织对现场情况进行跟踪与问题解决项目负责人项目经理副总经理6试车单机试车及联动试车项目负责人项目经理7验收整改项目部内部验收及整改项目负责人项目经理8公司验收公司组织验收质量员副总经理总经理9工程验收与业主方共同组织验收项目负责人项目经理副总经理10移交资料的整理与移交项目负责人项目经理综合管理部说明：一个项目一张流程签核表，全部签核完毕后交综合管理部存档，作为岗位考核与项目考核的依据，流程执行期间由各部门流程执行专员存档以备查。5.5.2流程说明1、验收整改阶段：工程施工完成后，项目部应组织内部验收，并形成书面验收意见，验收分设备安装、配管安装、电气安装、仪控安装等项目，逐条逐项进行。验收完成组织专人进行整改，并随时检查与确认整改进度与整改质量，完成一项，复查一项。2、公司预验收阶段：公司预验收由公司组织，验收完成形成验收意见，交项目部整改，整改完成，项目部应及时上报公司整改情况。3、公司验收阶段：公司验收由公司组织，验收完成形成验收意见，交项目部整改，整改完成，项目部应及时上报公司整改情况。工程验收：工程验收由项目部组织，公司参与，验收完成应及时办理验收确认手续。4、工程移交阶段：办理完工程验收，项目部应及时报业主方办理工程移交手续，相关资料转综合管理部存档。5、附件项目实施方案编制要求施工组织设计编制要求项目进度计划编制要求设备安装工程竣工验收材料编制要求施工日志项目名称项目经理日期工作内容存在问题协调问题工作计划5.6调试验收管理流程5.6.1调试验收管理签核流程调试验收流程签核表项目名称编号调试验收流程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人签字确认日期1编制调试计划、方案按审批的项目总进度计划结合现场实际情况，提前编制好调试计划，调试计划分工艺、设备、电气，调试顺序为先电气、设备，后工艺，先单机，后联动项目负责人项目经理2审核调试计划审核设计部经理副总经理3审批调试计划审批总工程师4调试按审批的调试计划进行调试项目经理5验收项目负责人副总经理6环保验收提请