供应商评审表模板

供给商评审表供给商评审表供给商类别：A供给商名称：认证产品：评审日期：供给商编号:地址：：总得分：评审结果：会签：合格观看供给商 不合格要素权重序号分项总分值评审部门评估得分1质量治理体系45品管部2教育培训30品管部3文件把握25品管部4产品标识25品管部5过程把握50品管部质量体系及过程把握 6检验和试验25品管部分析力气407不合格品把握25品管部8客户投诉25品管部9内部审核25品管部10包装15品管部合计290折合分数4011物料认证力气25选购部选购力气及本钱把握能力13社会责任力13社会责任15选购部14供给商财务评估15选购部15品质行业水平10选购部16ROHS环保声明及赔偿协议治理体系及执行力气40选购部合计140折合分数2017打算模式25选购部18物料治理30选购部19急单处理15选购部20合同评审20选购部21供给商交期变更15选购部合计105折合分数2022生产设备以及仪器55NPI23工艺标准20NPI24现场工艺状况30NPI25工艺变更20NPI合计125折合分数1026产品导入力气〔体系〕25NPI27工程问题分析处理力气25NPI合计50折合分数10

选购部物料制作及本钱20把握力气选购治理及订单履行 20现场设备以及工艺能10力产品导入和工程技10术力气评分标准未涉及的工程没有此项要求有此项要求,但完全没有得到执行

评审工程条件

打分标准N/A0%0~20%有此项要求,但执行不彻底,或没有实行必要措施保证要求得以落实此项要求已执行,效果显著分项评估表一(质量体系和把握质量把握分析力气)项审核内容目 0组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？组织是否通过了ISO9001/ISO14001国际体系或其它体系认证？组织是否有特地的质量治理部门和完善的治理系统？质量组织是否有制定可供员工学习和理解的质量方针？

20%~60%60%~100%得分0 1.13.1 审核 评审~ ~ ~ 说明 部门1.03.05.0●●●●治理组织是否制定可量化的质量和治理目标？有否统计和分析？●体系组织员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通？●是否有制定环保产品推行和治理制度并执行？●是否有制定产品召回制度并执行？●哪些产品和原材料取得了安规认证●是否有专业的内部和外部培训团队●员工是否进展上岗培训●员工是否进展上岗培训●员工上岗前是否取得上岗证书●研发、技术人员人数所占比例〔10％以上？〕●品质人员所占比例〔5-10％？〕●是否有定期培训打算●文件(包括工艺标准、图纸、标准和BOM清单等)的版本是否进展定期维护，以保证行产现场使用文件是最版本或当前使用版本。文件的版本升级维护和发放流程〔现场观看〕●收到ECO后对存档文件和生产现场使用的文件进展准时更改，●把握把握ECO有文件规定生产文件的接收、发放和回收并有专人执行●将过时的文件从全部使用的场所撤除或确保防止误用●生产支持文件是否有版本把握●产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信息●对生产中的物料进展标识以区分物料的型号、规格、状态等●产品标识对生产区域进展标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方便生产●对产品的检验状态进展标识以区分产品的送检状况便于检验●对故障品和合格品进展标识以区分不良品便于跟踪●有流程及表格规定、把握、监控产品加工的过程状态〔工序、●作业者、工具、时间、数量等逆向追溯依据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注意什么●过程生产设备定期维护各保养，设备的状态标识清楚，是否有保养●策略和记录是否有关键工序识别、认证和特别要求●有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全●有在线质量采集、录入和统计分析系统●有产品质量指标在线时时预警、停线把握机制及把握系统●有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过●程的质量追溯对原材料在制程段觉察的物料来料质量问题，有在线数据采集●及多纬度〔按供给商、物料类别等〕统计分析的系统将产量/缺陷向内外部客户进展通报●保存记录作为产品通过检验和试验的依据，目前年限是多少●检验有说具体的检验指导文件指导检验人员作业●和试检验人员清楚产品的检验工程和检察验内容并严格执行●验检定标准是否可以溯源到国家或国际标准●产品最终检验〔出厂检验〕人员通过培训并有相应资格●能否供给不合格品鉴别把握和文件或者流程●如何把握不合格品受控以防止非预期的使用●不格不合格品的把握方法和效果〔返工、降级、拒收等〕●品控制经修理或返工的物品或材料依据文件化的程序重加工各检验流程●〔主要指巡检问题和投诉、是否准时对●过程进展把握并固化到作业指导书里面是否有专职人员处理客户回馈的品质、效劳问题●有无文件对客户投诉处理时限和方法进展合理定义 ●客户是否形成合理、正式的书面回复报告〔8D改善报告〕 ●投诉治理程序中是否明确客退品的处置方式 ●客户投诉及客退品是否进展统计分析以至于改进 ●是否按文件要求每年进展定期审核 ●内审者是否经过培训并取得相关证书 ●内部内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正 ●审核审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题外表 ●订正、预防措施是否得当，是否形成闭环 ●包装包装是否有操作指导书 ●和运包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识 ●输 产品的运输是否需要特定的运输方式？假设需要，是否明确 ●分项评估表二〔物料制作及本钱把握力气选购治理及订单履行〕工程 审核内容购进的物料有无全部经过认证

得分0 1.13.1 审核 评审0 ~ ~ ~ 说明 部门1.03.05.0▲物料认证力气

材料认证是否有标准化的标准 ▲是否有样品检验及试验程序，使用何种分析方法 ▲有无辅料认证力气，力气如何？ ▲ROHS环保治理及执力选购力气/本钱把握社会责任供给商财务评估

有无完整的替代流程和方案？ ▲能否供给样品及交货产品ROHS的环保文件〔如ROHS报告/成分表/ ▲组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS等〕能否签订ROHS环保声明及赔偿协议并执行 ▲是否建立ROHS环保治理体系并任命环保治理代表 ▲是否在定期内审检查表内包含ROHS体系执行检查的内容 ▲是否建立ROHS有毒有害物质治理的限量标准 ▲是否建立来料ROHS有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制 ▲程把握，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录公司环保/品质负责人是否取得ROHS环保治理外部培训资格证书？ ▲是否验证下级供给商与原料供给商的ROHS环保声明及赔偿协议的 ▲签订的记录选购部门的如何运作，包括如何认证供给商、治理供给商、执行采 ▲购、需求信息处理等。是否满足需求当客户要求季度、年度降价，该实行哪些那些方面达成 ▲具备哪类原材料的选购优势 ▲主要供给商及主要供给商的在行业地位 ▲紧急需求物料的解决方法 ▲当客户承受到终端客户要求降价，该实行哪些那些方面与客户达成 ▲是否与供给商建立不良物料处理流程 ▲是否建立社会责任相关方面体系 ▲是否按最工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工资要 ▲求是否对公司全部员工一视同仁，不卑视任何员工，是否聘请童工作 ▲业资金流评价=应收款/年销售收入小于5%5分，5-10%4分，10-15% ▲3分，15-20%2分，20-25%1分，25%以上0分物料治理力气库存年销售收入小于10%5分10-15%4分15-20% 3分，20-25%2分，25-30%，1分，30%以上0分〔3个月库存〕控股状况：国有集团与跨国集团或多上市公司5分，外资、国有或 ▲合资制造企业43营贸易公司12品质行业水平产品直通率能否到达行业水平，每低31相关品质目标能否到达我司对应的品质要求及标准▲▲工程审核内容工程审核内容0得分0 1.1~ ~1.03.03.1~5.0审核说明评审部门有标准化的打算把握流程IT:MRPII/SAP打算模式打算人员是否清楚各个关键工序的正常产能和峰值产能生产加工周期是否合理？是否符合行业标准▲▲▲▲生产打算不能满足时如何处理▲是否有特地的材料仓库▲材料的标识和治理是否清楚和准确▲物料治理对客户供给物料的治理方式▲材料的存放环境是否合理？是否有管控▲物料是否执行先进先出▲关键材料本体上是否标识生产日期▲是否有规定紧急定单处理流程▲急单处理紧急定单的响应时间？各个环节对紧急定单是否有明确的标识▲紧急单交货周期是否符合我司的要求▲是否有合理的合同评审程序▲合同评审合同要求是否被存档并可查核是否有最小定货量和定货金额限制▲▲是否规定合同签返时间▲供给商交下阶供给商交期变更是否有相关文件通知并保存▲期变更下阶供给商交期变更是否有相关人员评审并保存▲交期变更是否有相关文件知会客户并保存▲工程审核内容0工程审核内容0得分0 1.13.1 审核~ ~ ~ 说明评审部门生产设备及仪器工艺标准现场工艺工艺1.03.05.0供给具体的设备清单并对关键设备作出标识设备是否有作业指导文件设备的使用年限如何？承受最设备的比例？比方AOI、数控冲床、数控折弯机等设备的极限加工精度和尺寸能否满足我司的要求是否有定期的检修和校准机制■■■■■■过程和出厂检验的仪器和工具能否满足我司精度的要求现有设备的产能？能否满足我司定单的要求检测设备是否具有自动化检测和记录力气有无设备保养打算和记录设备是否有操作错误自动防护装置？■■■■■是否有工艺设计标准■是否形成了整线常规加工力气常规类产品是否有推举的工艺流程对超出工艺力气外的产品，是否有关心的工艺方法支持5S现场生产的产品是否有完整的工艺流程图现场生产的产品各工序是否都有作业文件支持■■■■■■作业文件描述是否清楚？是否能正确的理解生产现场是否需要防静电？防静电措施是否有效生产现场是否需要防尘？措施是否有效设计变更是否有效转化为工艺变更内容■■■■变更变更工艺变更是否进展版本把握并能执行临时工艺变更是否明确规定有效期和使用范围及切换形式关键材料、设备、关键工序变更有无做小批量验证及记录■■■分项评估表五〔产品导入及工程技术分析力气〕工程工程审核内容0得分0 1.1~ ~1.03.03.1~5.0审核说明评审部门是否有产品导入的标准、查检表等产是否具有产品导入的特地人员和设备？是否有记录产品导入的过程质量数据力 是否具备产品导入的模具、治具的开发力气产品转产前是否经过客户确认是否有特地的NPI工程NPI工程人员素养如何？力气 查一工程分析的案例NPI■■■■■■■■■■供应商考察综述备注：备注：1、假设被审核方不存在设计、开发，则可不进展设计、开发的审核。20—1.0分〔根本无证据；1.—3.0分〔有证据，但不全；3.—5.0〔有符合证据。3、得分＝〔实际总分数/需考核工程总分〕×100，得分72〔含〕以上为合格供给商，得分60-72〔内〕为观看供给604、总得分=∑分项评估得分,分项评估得分=〔评估实际分数/需考核工程总分〕*权重5、▲代表选购部，■代表NPI6、供给商分类：A类：全部产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供给商，比方：半导体、阻容、构造件、多层PCB板、变压器、磁件等。B类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为BCDE审核结果：123．3．总体评估〔技术资料和现场审计作出：审核人员签名：供给商类别：B类 评审日期:供给商名称：地址：

认证产品：

：

供给商编号:总得分：

评审结果： 合格 观看供给商 不合格会签：一．公司治理系统：

评审内容

符合程度0.01.12.1得— —— 分1.02.03.0

评分评审说明部门组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？ ●组织是否有特地的质量治理部门和完善的治理系统？ ●组织是否通过了ISO9001/ISO14001国际体系或其它体系认 ●证？二．文件治理：组织的各过程运作是否有相关的文件支持？ ●文件和资料是否处于有效的受控状态？ ●组织的质量记录是否能够反映质量体系的有效运行？ ●三．资源治理：组织是如何进展人力资源治理的？ ●组织的根底环境〔资源〕如何？包括面积，主设备、运输。 ■组织的环境安全、卫生条件如何？ ●四．产品实现过程：组织的产品实现包括哪些过程？ ●组织是有否进展产品要求评审的？ ■组织的产品实现过程是否包括设计、开发？ ■组织有否评价和选择供方？如何执行？ ●组织如何执行选购产品的验证？有否验证标准？ ●组织的产品是否都有相关的技术资料？ ■生产过程是否都有可供操作的作业指引？ ■组织的设备是否有清单、适当维护和保养、操作说明？ ●产品的标识和追溯性如何？ ●组织的检测设备如何治理？ ●四．社会责任：是否建立社会责任相关方面体系 ▲是否按最工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低 ▲工资要求是否对公司全部员工一视同仁，不卑视任何员工，是否聘请 ▲童工作业六．测量、分析和改进：组织如何感知顾客对其产品和效劳的满足程度？ ●组织对产品如何检测，抽样、全检、有否检测标准？ ●组织如何执行不合格品处理程序？ ●组织对体系、质量的不符合是否进展了有效的改进？ ●七．其它项：交货周期为多少天？ ▲产能是多少？〔每天按8小时计〕 ▲产品的工艺流程是否清楚？有否流程图. ●是否有仓储治理制度？ ●如何执行客户投诉和退货处理程序？ ●组织哪些产品已经取得安规认证？ ●符合程度评审内容 0．01.12.1得— —— 分1.02.03.0是否有制定产品召回制度并执行？是否有制定环保产品推行和治理制度并执行？八．ROHSROHS1ROHS能否供给样品及交货产品ROHS〔ROHS/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS〕是否建立ROHS环保治理体系并任命环保治理代表是否在定期内审检查表内包含ROHS体系执行检查的内容是否建立ROHS有毒有害物质治理的限量标准是否建立来料ROHS有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制程把握，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录.公司环保/Rohs环保治理外部培训资格证书？是否验证下级供给商与原料供给商的Rohs环保声明及赔偿协议的签订的记录

评分部评审说明门●●▲▲▲▲▲▲▲▲备注：1、假设被审核方不存在设计、开发，则可不进展设计、开发的审核。20—1.0分〔根本无证据；1.—2.0分〔有证据，但不全；2.—3.0〔有符合证据。3、得分＝〔实际总分数/需考核工程总分〕×100，得分72〔含〕以上为合格供给商，得分60-72〔内〕为观看供给604、总得分=∑分项评估得分,分项评估得分=〔评估实际分数/需考核工程总分〕*权重5、▲代表选购部，■代表NPI6、供给商分类：A类：全部产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供给商，比方：半导体、阻容、构造件、多层PCB板、变压器、磁件等。B类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为BCDE审核结果：123、总体评估〔技术资料和现场审计作出：4审核人员签名：供给商类别：C类 评审日期：供给商名称：地址：

认证产品：

：

供给商编号:总得分：

评审结果： 合格 观看供给商 不合格会签：符合程度一．公司规模：

评审内容 2.0

3.1得 评审 评分— — 分 说明 部门3.04.0组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？组织的人力是否能满足所供给效劳的需求？组织的环境安全、卫生条件如何？二．资格审查：1．代理商是否具有相关的代理证书证明其代理的合法性以及货物来源的牢靠性。2．抽查该历史进料相关单据，确认货物来源。三．流程治理：是否建立进料把握流程？是否建立客户投诉和退货处理流程？是否建立环保物料治理流程并执行？对流程是否形成书面文件执行？四．仓储治理：是否建立仓储治理制度并执行？仓储面积、温湿度把握、静电防护、摆放标识、先进先出、呆料处理执行？五．商务局部查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原件。供给商注册资金供给商的营业场地以及从业人员？代理资格等级是否有电源行业的供货阅历，查出货记录常用物料的交货周期？最长的交货周期能否支持备货？付款方式如何？紧急PULLIN样品供给力气？时间和数量六．社会责任是否建立社会责任相关方面体系是否按最工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工资要求是否对公司全部员工一视同仁，不卑视任何员工，是否聘请童工作业七．效劳：1．客户投诉与处理状况如何？2．组织如何感知顾客对其产品和效劳的满足程度？

●●●▲▲●●●●●●▲▲50~1001▲▲▲▲60▲分▲▲▲▲▲●●符合程度符合程度3.1—4.0得分评审说明评分部门八ROHS能否联络生产商，代理商签订三方的ROHS环保声明及赔偿协议并执行能否供给样品及交货产品ROHS〔如ROHS/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明等〕4是否有特地ROHSROHS体系及执行力气作为必备的条件，并进展验证，不符合的不能代理其产品，不得下达订单的文件规定及执行记录是否验证生产商与原料供给商的Rohs环保声明及赔偿协议的签订的记录▲▲▲▲▲评审内容0—2.1—2.03.0备注：备注：1、假设被审核方不存在设计、开发，则可不进展设计、开发的审核。2、每一审查项，依据其符合程度，其得分为2.0分〔根本无证据2.3.0分〔有证据，但不全分〔有符合证据。3、得分＝〔实际总分数/需考核工程总分〕×100，得分72〔含〕以上为合格供给商，得分60-72〔内〕为观看供给604、总得分=∑分项评估得分,分项评估得分=〔评估实际分数/需考核工程总分〕*权重5、▲代表选购部，■代表NPI6、供给商分类：A类：全部产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供给商，比方：半导体、阻容、构造件、多层PCB板、变压器、磁件等。B类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为BCDE审核结果：123、总体评估〔技术资料和现场审计作出：4审核人员签名：供给商类别：D评审日期：供给商名称：认证产品：供给商编号:地址：：总得分：评审结果： 合格会签：观看供给商 不合格符合程度一．公司规模：

评审内容 2.0

2.13.1得 评审 评分— — 分 说明 部门3.04.0组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？组织的人力是否能满足所供给效劳的需求？组织的环境安全、卫生条件如何？二．资格审查：1．是否具备从事行业资格证书行业标志型客户，请列举一个以上行业认可度三．硬件治理：是否具有从事该行业所需的硬体，供给关键硬体清单人员是否经过足够的培训员工是否具有从事关键岗位的资格三．商务局部查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原件。50~10013.供给商的营业场地以及从业人员？▲4.代理资格等级32▲5.是否有电源行业的供货阅历，查出货记录▲6.常用物料的交货周期？最长的交货周期▲7.能否支持备货？▲8.付款方式如何？COD▲0分9.紧急PULLIN▲10.样品供给力气？时间和数量▲四．效劳：1．客户投诉与处理状况如何？■2．组织如何感知顾客对其产品和效劳的满足程度？■五．社会责任1.是否建立社会责任相关方面体系▲2.是否按最工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工资要求▲

▲▲▲■■■■■■▲▲是否对公司全部员工一视同仁，不卑视任何员工，是否聘请童工作业 ▲六.ＲＯＨＳ环保方面治理力气和效劳力气〔环保检测相关机构适用〕1.是否有环保方面效劳的资格或经过国家环保主管部门的批准或通过国际公认的环保标准？ ▲是否有中国合格评定国家认可委员会〔CNAS〕试验室认可证书 ▲是否有中国计量认证〔CMA〕证书 ▲是否有通过ISO17025/中国认监委/ ▲是否有供给环保专业效劳方面的资格人员及资格证书 ▲备注：1、假设被审核方不存在设计、开发，则可不进展设计、开发的审核。20—2.0分〔根本无证据；2.—3.0分〔有证据，但不全；3.—4.0〔有符合证据。3、得分＝〔实际总分数/需考核工程总分〕×100，得分72〔含〕以上为合格供给商，得分60-72〔内〕为观看供给604、总得分=∑分项评估得分,分项评估得分=〔评估实际分数/需考核工程总分〕*权重5、▲代表选购部，■代表NPI6、供给商分类：A类：全部产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供给商，比方：半导体、阻容、构造件、多层PCB板、变压器、磁件等。B类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为BCDE审核结果：567、总体评估〔技术资料和现场审计作出：8审核人员签名：供给商类别：E类 评审日期：供给商名称：地址：

认证产品：

：

供给商编号:总得分：

评审结果： 优良 合格 不合格会签：0-2.1-3.1-2.03.04.00-2.1-3.1-2.03.04.0一．公司规模：

评审内容

分 说明 部门组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？ ▲组织的人力是否能满足所供给效劳的需求？ ▲组织的环境安全、卫生条件如何？ ▲二．资格审查：是否具备从事行业资格证书 ■行业标志型客户，请列举一个以上 ■行业认可度 ■是否获得ISO9001认证？ ●是否获得ISO14001认证？ ●是否建立安全与应急响应机制？ ●三．硬件治理：是否具有从事该行业所需的硬体，供给关键硬件清单。 ■人员是否经过足够的培训？ ■员工是否具有从事关键岗位的资格？ ■是否系统实施设备保养，确保设备正常运行？ ■测量仪器、工具能否溯源到国家或国际标准？ ■是否对设备力气指数CMK进展验证管控？形成书面记录？ ■测量设备是否