某市5000亩无公害水稻种植扩建项目可行性研究报告书

第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位****市****绿色稻米产业合作社成立于2007年3月，是由****市****镇种植绿色无公害稻米农户联合组成的一家“立足三农、服务三农”的农民合作组织。2009年4月21日****市****农产品有限公司加入，在****市工商局依法登记，取得法人资格，主要为社内农户成员提供生产资料、各项信息技术、代储代加代销农产品以及必要生产资金的扶持等服务。项目单位旨在架起农户与市场、农业与企业的桥梁，充分发挥****市****农产品有限公司省级农业产业化龙头企业的带动作用，采取“企业+合作社+基地”模式，为真正实现****市****镇绿色无公害稻米的产业化作贡献。在运营管理上，****市****绿色稻米产业合作社组织入会农户社员统一购置发放优质种子、高效低毒农药、捕虫设备，集中购销、储存，并逐步提高****镇无公害水稻种植比率及带动全市水稻品种的改良，从而增加水稻种植农户的收入。高品质带来更强的市场竞争力，好的水稻品种能有效地解决因某年稻谷总产量较大时造成稻谷滞销的问题。无公害水稻种植投资收益率高，在农业种植方面，往往通过少量的投入，能产生较高的收益，种子的改良、种植技术和相关设备的改进，以及收割、销售、储存方式的革新，将极大地提高水稻种植的收入水平。水稻合作社的运行将有效地带来品牌效

应，通过合作社的宣传和推广，大面积地种植优质无公害水稻品种，将迅速地使****市从水稻产量大市向水稻种植强市过渡。1.1.2财务状况项目单位近两年财务状况如表 1-1所示：表1-1****市****绿色稻米产业合作社近两年的经营情况单位：元指 标2007年2008年资产情况资产总额923455.002142276.00固定资产净值165487.00825000.00流动资产757968.001317276.00所有者权益923455.001760798.00资产负债率%0.00%17.81%经营情况营业收入1111105.006159165.00所得税纳税额0.000.00净利润23455.00337343.00净资产收益率%2.54%25.13%1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表***同志，男，现年44岁，***省南漳县人，本科学历，中南财经大学（现中南财经政法大学）经济管理专业毕业，会计师。1986年至1992年任***主管会计，1992年至1995年任***财务科长，1995年至2006年任***财务副科长兼会计主管，2006年至2007年任***部长，2007年至2008年任***投资高级经理。***同志无违法和不良记录，无破产、无银行欠款欠资，具有良好的社会形象和较高的诚信度，具备项目实施和经营管理的知识结构和能力。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：****市5000亩无公害水稻种植扩建项目建设性质：扩建建设地点：***省***市****市****镇1.2.2产品方案及规模项目建设将新增无公害水稻种植耕地面积5000亩。项目建成后，项目单位无公害水稻种植面积可达10000多亩，总产量达500万公斤。1.2.3品种、技术、设备方案技术来源的可靠性与可得性：项目单位成立了专门科研小组，与***大学建立了科研技术合作关系，掌握水稻管理特性以及病虫害防治技术，为水稻种植提供了技术上的保证。主要设备名称及数量：主要设备包括频振灯250盏、泵站设备2套、灌溉设备5套、运输工具1套及农用工具30套。1.2.4土建工程项目主体工程包括改造稻田5000.00亩，开发沟渠2500.00米，扩建仓库200.00平方米。项目辅助工程包括扩建消毒、更衣室60.00平方米，扩建站房、站台70.00平方米。其他工程主要是道路建设，扩建面积合计为1500.00平方米。1.2.5建设期限项目建设期限为6个月。前期工作1个月，水稻示范基地土地整理等1.5个月竣工，站房、站台、简易道路建设及设备购置1.5个月竣工验收交付使用，基地库房建设及水稻收割、销售1个月完工。土地整理、施肥等0.5个月为来年水稻高产做准备。组织决算与分配0.5个月。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资171.50万元。其中：建设投资141.50万元，流动资金30.00万元。建设投资包括土建工程费48.65万元，设备投资75.25万元，科技投资12.00万元，前期工作费2.50万元，预备费用3.10万元。项目拟申请农业综合开发产业化经营无偿资助项目中央财政资金30.00万元，申请地方财政资金15.00万元，合作社自筹资金为126.50万元。1.2.7项目效益经济效益：该项目的实施将扩建无公害水稻示范基地5000亩，项目投资利润率 21.10%，财务内部收益率 29.16%，财务净现值（Ic=8%时）162.97万元，投资回收期（含建设期一年） 4.49年。同时，项目建设向周边市、县辐射，带动有机肥料、生物农药等新兴产业快速发展，在保证稻农增收的同时，无公害水稻产业经济优势也将明显增强，带来一系列的增值效应，因而具有明显的经济效益。社会效益：项目建设将改变项目区传统水稻种植结构，有效推广优质无公害水稻的种植，提升稻谷种植水平。通过开发基地建设，实现规模种植，提供技术、设备和种子保证，优质优价收购，可直接带动农户350户，通过对基地农民技术指导，直接带动农民400多人转变生产观念，学习科技知识。同时通过“订单合同”优质优价收购，可间接示范带动周边4000农户调整种植结构，发展无公害水稻种植。项目建设架设了做强做大****水稻产业和建设****水稻产业经济强县的桥梁和纽带，在提升水稻产业科技含量的同时，可以有效带动****市农业发展走生态化、有机化、绿色化之路，实现以产业进步带动农民、农村、农业发展，这对于建设社会主义新农村、推进农业产业化、农民知识化进程，均具有显著的社会效益。1.3可行性研究报告编制依据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；《“十一五”粮食行业科技发展规划》；《***省政府办公厅转发省计委、省农业厅、省林业厅关于 ***省优势农产品和特色农产品区域布局规划(2003-2010)的通知》；《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；〈2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲〉格式要求》；《农业项目可行性报告与经济评价手册》；《****市农业“十一五”发展规划》；项目单位提供的其它基础资料。1.4综合评价近年来，随着国家各项惠农政策的落实及粮食价格的逐年上涨，农民种粮积极性高涨。目前人民生活水平逐年改善，对大米的需求向优质、绿色、无公害等高端方向发展，品质低劣的品种将逐步淘汰，为了适应市场的需求，引导农民向高产优质方向发展势在必行。因此，无公害水稻种植专业合作社改扩建无公害水稻种植示范基地是一种行之有效的措施。通过合作社向社员免费、低价发放无公害水稻种子和低毒高效农药，培训种植技术，集中收购、储存、销售稻谷，开展副产品深加工，增加入社农户收入。合作社在市场、农户、政府之间架起了一座桥梁，使粮食生产、收购、销售各个环节顺畅进行，增加了农户的收入，也亲近了政府和农民之间的关系。****市是全国商品粮生产基地县市。****市****绿色稻米产业合作社的成立和改扩建，通过增加投入，新增社员，统一购置发放优质种子、农药、设备，集中购、销、储存，项目建设完成后可使****镇无公害水稻优质率达到****镇水稻总产量的15%，并逐步提高****镇水稻种植比率及带动全市水稻品种的改良，从而增加水稻种植农户的收入。项目建设可行性强。（1）在经济方面，完善的“合作社+基地+农户”产业化经营模式，属于国家农业综合开发产业化经营项目优先扶持范围；项目单位通过基地示范作用，引导农户科学种植，有力地带动当地水稻种植农户发家致富，形成具有当地特色的水稻产业。（2）在市场方面，项目产品因其质优价廉，市场前景较好。（3）在技术方面，项目单位与***大学、******分院建立了科研技术合作关系，项目实施技术有保障。（4）在环境方面，****市发展水稻种植具有得天独厚的自然条件，气候适宜，雨水充沛，土壤肥沃，日照充足，项目实施对保护和改善项目区的生态环境条件具有重要作用。项目单位具有成熟的水稻种植技术和种植经验，具有完善的质量管理体系，且销售网络遍布全国，有一定的市场基础和信誉可靠的经销商，项目产品的市场前景广阔，项目风险极低。项目建成后将新增无公害水稻生产基地5000亩。通过基地的示范作用带动****市及周边乡镇近4000户农民从事无公害水稻种植，带动作用明显。总之，项目立项科学，布局合理，建设地点选址恰当，行业主管部门重视，外部协作条件成熟，前期工作扎实。因此，项目实施既是完全必要的，也是切实可行的。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目区****市版土面积2115.00平方公里，总人口56.45万人，其中城镇人口22.86万人，乡村人口33.59万人，全年出生人口4770人，出生率8.45%。；死亡人口3278人，死亡率5.81%;自然增长率为2.64%。全市现辖8个镇、2个街道办事处，1个经济开发区，1个工业园区。该市依靠得天独厚的自然条件，大力发展工业企业，目前已形成农产品加工、化工、纺织品等三大支柱产业。其中，农产品中加工业已有了一定规模，出现了一批农产品加工的龙头企业和出口创汇企业。该市是全国的产粮大县，主要农作物水稻，年产量达60万吨。2008年，全市实现地区生产总值（GDP）64.43亿元，比2007年增长16.5%，其中：第一产业增加值 19.83亿元，增长3.2%;第二产业增加值25.54亿元，增长24.8%;第三产业增加值19.06亿元，增长19.1%，按常住人口计算，当年人均生产总值12535元，比2007年增加2594元，经济结构继续改善。在全市生产总值中，三次产业结构由2007年的32.40:37.69:29.91改变为30.78:39.65:29.57,其中第二产业增加值占生产总值的比重比 2007年提高1.96个百分点。在工业经济方面，****市2008年规模以上工业企业达到 115家，比2007年净增34家。实现规模工业总产值63.61亿元，增长64%。其中：中央、省属企业完成产值 13.16亿元，市属企业完成产值50.45亿元,分别比2007年增长40.1%和71.7%。食品、化工和纺织三大支柱产业，共完成工业产值47.7亿元，增长131.8%。全市规模以上工业企业完成增加值16.18亿元，增长41.68%;工业经济效益综合指数175.97，比2007年提高51.8个百分点。在农业经济方面，****市2008年全年实现农业总产值39.34亿元，比2007年增长3.3%。（1）粮食种植面积66278公顷，比2007年增加3510公顷；棉花种植面积7864公顷，增加451公顷；油料种植面积22187公顷，减少1116公顷。全年粮食总产量52.06万吨，比2007年增产5.93万吨，增长12.9%；棉花总产量7859吨，减产611吨，下降7.2%；油料产量6.55万吨，增加9141万吨，增长16.2%。全年生猪出栏64万头，同比增长6.6 %;牛出栏4.47万头，增长0.8%;羊出栏4.16万只，同比下降17%;家禽出笼653.99万只，同比下降6.6%;禽蛋产量1.5万吨，同比下降0.8%;水产品产量2.28万吨，同比增长27.9%。（2）全市农业机械总动力达 57.97万千瓦，比2007年增长10.1%;全年化肥施用量（折纯）5.21万吨，比2007年增长4.1%;农村用电量7299万千瓦时，增长9.4%;全市有效灌溉面积达29.01千公顷，新增796公顷。（3）全市粮食产值占农林牧渔总产值的比重为25.8%，比2007年下降0.2个百分点；油料占总产值的比重为8.5%，上升0.3个百分点；棉花所占比重为 2.4%,下降2.1个百分点；蔬菜所占比重为7.4%，上升0.8个百分点；生猪产值占农林牧渔总产值的比重为29.5%，提高5.2个百分点；家禽所占比重为3.7%，下降0.8个百分点。（4）全年整治水库10座，清理排灌沟渠174公里，整修堰塘3000口，修复大小水毁工程800处。保证5500亩良田旱涝保收。改造中低产田面积2万亩，改善除涝面积1万亩。2.2本行业及关联产业发展现状中国稻谷年产量约2亿吨，占全球产量的33%左右，居世界首位。中国是水稻种植最古老的国家之一，品种齐全，中国稻谷的品种开发在世界上也处于领先水平，在中国有土地的地方就有稻田，水稻的种植遍布在中国每个角落，故在中国的粮食商品中，大米始终是自给自足，丰年有余。***是全国13个粮食主产省之一，水稻是***省的第一大粮食作物。***省水稻种植面积和总产均位居全国第四位，稻谷年均单产达到每亩 500公斤左右，居全国水稻主产区第二位；***省稻谷商品率高达40%以上，商品量占全省粮食商品总量的80%左右。2.3项目建设的必要性项目建设符合国家种植业产业政策及 ****市稻米经济发展规划。扩大优质无公害水稻种植基地及规模化生产是国家确保粮食安全、增强粮食竞争力采取的重大举措，是促进城乡居民消费结构向无公害食品倾斜以及实现农村经济战略性调整的重要体现。胡锦涛总书记曾经指出，要把促进农业产业化经营，推进农村经济结构战略性调整，作为农业、农村经济工作中全局性、方向性的工作来抓。国家农业综合开发项目中，强调以农业主产区特别是粮食生产区为重点。***省以水稻生产为重点，通过加强农业产前、产中、产后的基础设施建设，建立优势农产品和特色农产品生产基地，推进优势农产品区域化布局；通过扶持农业产业化龙头企业，构成专业合作经济组织，促进农业产业化经营发展；通过加快引进和推广新品种、新技术、新设备，推行农业标准化生产，提高农产品质量和安全水平。***省****市是名优稻的理想产地，建设符合绿色食品标准要求的优质稻园示范基地，既是优化农产品结构、拓展市场的需要，也是培育壮大无公害水稻种植、大力调整农业产业结构的迫切要求。项目建设有利于完善****市大米产业化链条。项目实施大力推广优良品种和先进的种植技术，优化了项目区农业和农村经济结构，促进水稻种植业成为项目区农业的支柱产业；推广新品种、新技术、新设备和推广标准化生产技术，提高大米的产量、质量。通过该项目实施，大力发展无公害水稻种植，能加快 ****水稻由过去单纯的数量型向质量、安全、效益型调整，可进一步优化水稻结构，使优质大米适销对路，满足市场消费对无公害大米的绿色需求，完善农业产业链条。项目建设有利于促进农民增加收入。 水稻是****市的主导产业，是农民收入的重要来源，适应市场需求发展无公害水稻生产，不仅能够使水稻产业得到发展壮大，而且农民的市场意识和水稻种植科技水平也能得到明显增强。项目建设通过生产种植优质稻种，成立无公害水稻产、加、销合作社，采取“统一供种、统一栽培、统一技术、统一收购”的方式，将过去零散种植的无公害稻田集中起来进行规模化、集约化、统一化生产，建立“订单农业”基地化运作模式，对优质稻种植签订收购合同，并以高于市场价 10%左右的价格收购，与农民形成互惠互利的经济共同体。彻底解决粮食大县农民“产粮多、卖粮难”的矛盾，带动农民增收致富，增加地方政府财政税收，实现由粮食大县向经济强县迈进的目标，促进县域经济的发展。项目建设有利于促进农业可持续发展。随着人们生活水平的逐步提高和膳食结构的不断改善，我国大米消费呈明显的刚性增长趋势消费结构逐渐由过去的口粮消费为营养消费，人们对无公害大米的需求越来越高，发展优质大米是人民日益增长的生活需要。为使项目产品符合无公害水稻的要求，项目在实施过程中将大幅度减少甚至杜绝稻农使用化学肥料、化学农药的比例，降低环境污染程度，并带动其他产业的绿色化进程，进而促进农业可持续发展。随着加入WTO后世界绿色贸易壁垒的不断增高，水稻消费市场供求形式也发生了根本改变，人们的水稻消费观念对安全、健康产品的要求日益提高，对水稻产业发展提出了严峻的挑衅，根据国内外水稻市场的需要，生产绿色、安全、健康的无公害水稻产品是水稻产业发展的必然趋势，也是做强做大 ****水稻特色产业、稳定农民收入来源、加速依托科技增收致富步伐的必然途径，对于增强水稻产业经济优势，优化产业结构，推动生态农业、有机农业发展，推进社会主义新农村建设进程也具有十分重要的意义。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择项目建设选址原则上是要选择立地条件好、土壤肥沃、水源清洁、适宜水稻树生长的区域；选择集中连片的区域；选择交通、基础、设施完善，社会环境好的区域；选择领导重视、群众积极性高、经济能力较强、栽植水平较高的区域。在充分考虑水稻示范基地通达性的基础上，设计简易机耕道路的位置，实现既减少费用又能达到实际需要的目的。根据以上原则，确定项目建设地点为***省***镇。本项目选址按照连片开发、集约化经营的总原则，同时综合考虑小气候影响、土壤肥力等条件，结合自然优势、交通优势，采取土地租赁、入股和流转等方式进行规模建设。3.2建设条件3.2.1自然条件项目区****市位于***省西北部。东界***，南接***，西邻***，北抵***。地处东经***，北纬***。东西长76公里，南北宽53公里，总面积2115平方公里。****属亚热带季风性湿润气候，四季分明。春秋季短，冬夏季长。冬半年盛行偏北风，夏半年盛行偏南风。冬冷夏热，陆性率64%，有典型的大陆气候特征。境内各地年降水量在800至1000毫米之间，年平均降水天数为116.4天。降水分布趋势是东西山区多于中部丘陵平原区，北部少，南部多。历年自然降水状况大致是丰雨年、缺雨年和正常年各占三分之一。日照时数多年平均为 1900小时，日照百分率为44%，为全省日照时数高值区。一年中日照最多的月份是 8月，占56%，最少的是2、3月，占36%。年平均气温15至16°C,境内各地年平均气温相差不过 0.5C。气温一般1月为最冷，平均2.6C,7月最热，平均28C。境内河流，流域面积在5平方公里以上的河流共103条，全长1096.3公里，其中100平方公里以上（一级）9条，50至100平方公里（二级）7条，5至50平方公里（三级）87条。境内河流已开发57条，占河流总数的55.33%。3.2.2政策、资源、科技支撑条件政策支撑条件：2007年中央一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》指出：“大力发展特色农业。要立足当地自然和人文优势，培育主导产品，优化区域布局”。****市政府为促进水稻经济科学发展，明确提出把发展水稻集中连片种植，提高规模化种植水平作为农业产业化的一个重要抓手。项目建设地区****镇党委、政府引导农民发展生态农业，在***等村挑选土地平整，能连片种植、统一管理、易灌易排的5000亩农田，建立“无公害大米”示范基地，在种植、管理、销售过程中采取“合作社+基地+农户”的运作模式。镇农技服务中心聘请技术人员统一帮助农户操作管理，统一优良品种，统一施用大粪、牛栏粪、猪栏粪、草木灰等有机肥料，禁用各种化肥及有害肥料。在防治病虫害中统一实行灯光诱虫，限用各种农药。资源支撑条件：****市拥有较好的气候条件、土壤条件和环境条件，保证了水稻品质的优越性。 ****市雨量充沛，雨热同季，光照充足，特别适宜水稻生长发育。加之空气污染、水污染较少，同一品种的水稻与南方稻区相比，米质明显优、产量高，品种米质明显优于国内其他地区。而且，****市****镇广大农民有长期的丰富的种稻经验，并高度重视水稻优质品种的推广应用。因此，发展无公害水稻种植具有很大的潜力和突出的优势。科技支撑条件：***省稻种技术先进，早在2000年，***省引入国标一级优质稻中国香稻（审定名为“***”便试种成功，并采取强有力措施推广，使“***”成为了**省优质稻的一大品牌。2002年，省农业厅与省农科院合作推出的“***”（审定名为“***”在第一届中国（淮安）优质稻博览会上获十大金奖第***名。项目单位紧紧依托***省优质稻科技平台，成立了专门科研小组，与 ***大学建立了科研技术合作关系，在水稻种植过程中推广使用“水稻轻简化高效栽培集成技术”掌握水稻管理特性以及病虫害防治技术，为无公害水稻规模种植提供技术保证。3.2.3基础设施条件项目建设地点****镇距***高速公路仅4公里，距***铁路500米，镇域有***货运站，北距***省域副中心城市***市25公里，南距****市区15公里，距***飞机场40公里，形成了四通八达的水陆空立体交通网络。项目建设区内现道路系统完备，能满足生产及运输需要；通讯线路至拟建场地，通讯便捷发达；项目现有厂区平面设计和建设规范，供水管网畅通，供电系统配套齐全。项目区周边的治安环境、电力供应、水资源、生产肥料供应、交通等方面的条件十分优越，水、电、路、气等基础设施能保障项目建设的需要。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析随着社会经济的不断发展和人们生活水平的日益提高，以及人们膳食结构的改善，对食用大米的要求越来越高，且无公害优质食品成为消费的主流。目前，各大中城市无公害大米销售旺盛，供不应求，销售价格看好。中国是世界上100多个水稻生产国的“稻米王国”稻谷年产量约2亿吨，占全球产量的33%左右，居世界首位。中国是水稻种植最古老的国家之一，品种齐全，中国稻谷的品种开发在世界上也处于领先水平，在中国有土地的地方就有稻田，水稻的种植遍布在中国每个角落，故在中国的粮食商品中，大米始终是自给自足，丰年有余。全球大米贸易随着贸易自由化进程的加速在不断增长， 1994年以前，全球大米贸易量为1300万吨，1995年随着日本、韩国等大米市场的逐步对外开放，加上印尼、菲律宾、孟加拉等国的大量进口，1995年后全球大米贸易量急骤上升到2500万吨，贸易量在一年之内增加了一倍。在此后的六年中，大米贸易一直保持在2300万吨左右，随着贸易自由化的进一步发展， 国际市场上的大米贸易量不断增长，带动国际大米价格上升。中国稻谷由于生产成本和品种上的优势，贸易量的增长为中国稻米的发展和出口提供了十分有利的空间。我国是世界上最大的稻米消费国，近年来，稻米的年消费量基本维持在19000〜19500万吨，其中，用于食用的消费总量在16200〜16600万吨。2004、2005年以来，我国稻谷种植面积和稻谷产量得到恢复性增长。2007年全国稻谷种植面积已突破3000万公顷，同比增加10万公顷以上，增幅0.35%;产量达到1.84亿吨，同比增加300多万吨，增幅2.1%。其中，早稻面积与产量略有下降，各省中稻普遍增产，晚稻产量小幅增加。2008年中晚稻播种面积2300万公顷左右，较去年略有增加，面积增加的省份有湖南、广东、广西、福建、安徽、四川等省。在WTO农业协议框架下，农产品贸易列入了乌拉圭回合谈判的管辖范围，WTO成员都要遵守市场准则，各种配额会逐步取消。因此，农产品的国际贸易份额会增加，在大米贸易将从目前的 2300万吨的水平上升到3000万吨（在2005〜2010年间），世界大米市场价格呈上升趋势，世界大米的贸易量也将会增加，因此，对中国大米生产和出口将产生积极的影响。从国内来看，近年来，浙江、广东、福建等省和北京、上海等大、中城市因工业发展迅速，粮食耕种面积减少，外来打工人口增加，养殖业相对发达，已由过去的稻米调出省变成为调入省 ，其缺口均在500万吨以上，而大米约占30%以上，稻米缺口主要是通过东北、江苏、江西、湖南、***和广西等省调入和进口补充。无公害大米的发展过程犹如几年前的优质油的发展过程，当时人们由吃散装油，到一部分人接受优质油，发展到如今几乎家家购买优质油，散装油已彻底被逼出城市市场。目前无公害大米的消费还只是一部分消费者接受了，但随着人们生活水平的逐渐提高，追求自然、绿色、环保的观念逐步加强，无公害大米的发展空间将会逐步扩大。当前国内很多大的知名厂家已经开始抢入无公害大米市场，他们正是看中这块正在不断扩大的膨胀蛋糕，这些知名厂家的介入，一方面可能加剧此市场的竞争程度，与此同时，众星捧月，也可能加速无公害大米市场的扩大和成熟，从而有利于市场的培育和扩大，使无公害大米大规模市场的形成提前到来。目前国内上包装米每年的需求规模估计在600〜800万吨，并每年按5%〜10%的速度递增，其市场需求可能会达到 1000万吨左右。4.1.2市场竞争优势分析项目单位立足高起点、高标准、连片开发建基地，根据水稻品种的生长特性及现有的基础优势，实行基地建设集中布局；坚持基地建设与产业结构调整相结合，千家万户的分散经营与大规模的专业生产相结合，使水稻基地由零星分散、小打小闹向集中连片、规模开发转变，由速度数量型向质量效益型转变，因此具有规模优势和质量优势。项目产品定位于中、高档无公害精制大米，品质优良，烹煮便利，携运方便，符合新时期人们的消费观念和饮食结构的需求。项目单位种植的水稻由于其种植管理的无公害化，使得稻米在外观上米粒均匀，腹白少，在质地上安全卫生、清香回味，深受消费者青睐，具有很强的市场竞争力。4.2营销策略项目建成后，年新增550万斤优质无公害大米的种植能力。结合项目产品的特点及市场情况，精品大米和高中档食用米的销售对象主要是南方沿海城市以及周边各大中城市，并适时推向国际消费市场。在做好高中低档大米的销售上，还将做好大米进入农贸市场的销售，针对地区生活水平差异，从产品质量、包装上与其它档次的产品分开。省内销售以***为中心，以沃尔玛、麦德龙、家乐福、正大、易初莲花、中商、中百等大型超市为载体，在目前已进入的连锁店的基础上，随着***及周边地市今后超市业的发展，争取进入800〜1000家连锁店和便利店。辐射***等中等城市，乃至河南郑州的中原地区。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析过去，****水稻种植技术普遍比较落后，主要表现在施肥水平低或施肥不当，不注重病虫害的防治，没能形成一套统一的标准。由于技术推广不足，使水稻单产低，进而致使市场竞争力低。目前****市大米种植规模较大，但产业发展存在着种植品种繁杂、加工能力过剩、没有统一品牌和缺乏精深加工企业等诸多问题，这可能会影响到项目产品的销售。另外，大米价格波动幅度比较大，频度较快，因此，项目实施存在一定的经营风险。4.3.2防范和降低风险的对策项目单位将强化水稻质量标准体系建设，实行良种化，开展大规模的良种选育工作。对国内已存在的一些优良的水稻变异品种进行详细调查、比较和筛选，以确定质优、抗病虫的品种为主栽品种，优化良种区域布局。近年来，项目区域内进行土地平整，良田改造，进行抗旱排涝基本农田建设，为农业抵御自然灾害提供了保障，同时也大大减少了自然灾害带来的原料供给风险。项目单位常年聘请农技专家进行新品种改良和开发，通过市场销售网络反馈的信息，确定产销两旺的优质品种进行推广，根据项目区自然条件、土壤来组织选种，达到真正优质的目的。在水稻生产上实行“四统一”。一是统一肥料、农药标准，杜绝使用人工合成的肥料和农药。为了降低生产成本，由合作社垫付资金购买有机肥和无公害农药，分发给成员，在成员收割水稻与合作社交易时抵扣。二是统一无公害水稻种植基地管理。三是统一收割，分类分级制作。按加工流程，分级分类进行生产制作，提高无公害水稻的附加值。四是统一包装和商标，严格执行产品检验制度，确保产品质量率。水稻专业合作社的运行机制，关系到合作社的凝聚力和竞争力。项目单位采取的是“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，以水稻种植农民获得最大的经济收益为目的， 合作社内部不以营利为原则。水稻专业合作社的基本职责是：为社员提供购销信息、科技咨询等服务，引进新品种、新技术，组织技术辅导和培训，近几年标准化生产和品牌化经营，组织社员拓宽水稻购销渠道。在管理上，按照专业合作社的章程办事，重大事项充分协商，以票决定，做到民主

决策；在经营上，实行社员大会和理事会制度；在利益分配上，采取以社员与合作社之间按交易额比例返还和股份分红相结合的分配方式。通过强化农户社员与合作社之间的利益联结机制，在同担风险、共享利益的基础上，为农户提供信息、技术等服务，形成产、加、销一体化。水稻项目单位还应加强市场流通建设，拓宽销售渠道。注重引导生产、经营、加工的结合，逐步建起多层次、多元化市场体系，立足本地资源，面向市场搞活流通。要把产品加工转换和流通销售作为产业发展的关键来抓。一是按市场体制运作，进一步扩大 ****水稻市场，改善环境设施，增加市场容量，加大宣传，联合周边县市将孝感市建成华中地区乃至全国最大的水稻交易中心市场；二是完善销售协会组织制度，交流经验和信息，拓展销售和经营渠道，实行自主管理，维护市场公正；三是以优质的原料创立品牌，扩大出口，增加销售量；四是利用现有企业积极与外地企业联营开展水稻加工，提高产品质量，调控市场，延长销售期，实现贮藏增值。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模项目实施后，产品达到无公害水稻要求，项目建设规模为无公害水稻种植基地5000亩。5.2建设规划和布局建设规划和布局原则：一是选择立地条件好、土壤肥沃、水源清洁、适宜水稻树生长的区域；二是选择集中连片的区域；三是选择交通、基础、设施完善，社会环境好的区域；四是选择领导重视、群众积极性高、经济能力较强、栽植水平较高的区域。建设规划：充分利用项目区已有的各种资源，因地制宜，利用地形，减少土、石方工程量，使建筑物有良好采光和自然通风条件；依据便于收割运输的原则，规划设计道路路线，以便达到既节省投入，又可满足实际需要的目的。建设布局：在充分考虑水稻示范基地通达性的基础上，设计简易机耕道路的位置，实现既减少费用又能达到实际需要的目的。根据以上规划原则，确定建设地点位于***省***市****市****镇。5.3建设标准和产品标准建设标准：公害水稻产地应选择在生态条件良好、远离污染源，并具有可持续生产能力的农业生产区域。具体讲：在空气质量方面，在标准状态下，二氧化硫日平均浓度每立方米应<0.25毫克，氟化物应W7微克；在灌溉水质量方面，pH在5.5〜8.5之间，每升水总汞<0.001毫克，总镉w0.01毫克，总砷w0.05毫克，铬（六价）w0.1毫克，总铅w0.1毫克，石油类w5.0毫克，挥发酚w1.0毫克；在土壤环境质量方面，在pH小于6.5时，每公斤土壤总镉w0.3毫克，总汞w0.3毫克，总砷w30毫克，总铅w250毫克，总铬w250毫克；当PH在6.5〜7.5之间时，总镉w0.3毫克，总汞w0.5毫克，总砷w25毫克，总铅w300毫克，总铬w300毫克；当PH大于7.5时，总镉w0.6毫克，总汞w1.0毫克，总砷w20毫克，总铅w350毫克，总铬w350毫克。产品标准：水分、杂质、不完善粒、黄粒米及色泽、气味、口味应符合表5-1要求：表5-1无公害大米质量要求项目单位符号指标粳米籼米水分%w15.514.5杂质%w0.30.3不完善粒%w55黄粒米%w0.50.5色泽、气味、口味--正常正常卫生指标应符合表5-2的规定：表5-2无公害食品大米卫生指标序号项目符号指标/(mg/kg)1砷w0.52汞w0.023铅w0.24镉w0.25甲胺磷w0.26克百威w0.5序号项目符号指标/(mg/kg)7杀虫双0.28毒死蜱0.19噻嗪酮0.310二环唑211磷化物0.0512亚硝酸盐313黄曲霉素B10.015.4技术方案5.4.1技术路线及流程该项目是种植类项目，技术路线遵循“品种选择-种子处理―育苗f本田整地及抛插移栽f本田管理”的流程。5.4.1.1品种选择品种是实现水稻增产增收的基础，水稻种植基地要根据本地气候条件、土质条件及栽培水平，选用高产优质多抗的水稻新品种，要确定出主栽品种和搭配品种。全部应用一级良种，杜绝商品粮做种。5.4.1.2种子处理在种子处理时：（1）发牙试验浸种前应做2〜3次发牙试验，发芽试验取样要有代表性，要从种堆的不同层次（或不同种袋）分别取出一定量的样本，充分混合后取出 300粒种子，分装在3个发芽皿中试芽。发芽率达95%以上的方可使用。（2）晒种浸种前选择晴朗天气，将种子置于背风向阳处，摊开6〜7厘米厚晒2〜3天。（3）盐水选种配制比重为1.13的盐水，即100公斤水加20〜25公斤食盐。有条件的用波美比重计测；无条件的可用鲜鸡蛋测试，把鸡蛋放在盐水中露出5分硬币大小的蛋壳为准。选种时一次放入盐水中的种子量不要过多，以水没出种子二寸深为宜，随放随选；若种子量大时，每选100〜200公斤种子，应补充浓食盐水，并随时进行测试，以保证选种质量。选完的种子要用清水冲洗种子，除去种子表面附着的盐分。（4）浸种消毒浸种时间因水温而异，水温 10C左右，浸种7〜10天；水温15C时，浸种5〜6天；水温25C时，浸3天即可。浸好的种子应比干种子增重25%左右，浸种过程中要换水1〜2次，每天应上下翻动种子。种子消毒主要是消灭附着在种子上病菌，以防止恶苗病、稻曲病等病害的发生。目前，消毒效果较好的为浸种灵，具有高效、广谱、低毒、不用清水洗种等优点，可以杀除种子上的真菌、细菌及干尖线虫病等，尤其防治恶苗病效果好。每支浸种灵可消毒种子6公斤左右。用浸种灵消毒可结合浸种进行，即在浸种过程中将相当的药液加入，拌匀，消毒时间达 48小时即可。防治恶苗病，用多菌灵、恶苗灵、福美双、生石灰等进行消毒处理，效果也较好。（5）催芽稻种浸透后，进行催芽可保证出苗快而整齐。催芽的方法很多，有条件的可用破胸催芽器和蒸汽出苗室催芽。一般多采用室内堆种催芽法。堆种催芽法是将浸种消毒后的稻种捞出控干后，放入45C温水中预热2-3分钟，捞出后堆放在温暖的室内或火炕上，堆下垫好底垫，四周及上面覆盖保温，插入温度计测温。种堆内温度上升20〜25C时，要经常翻动，并喷洒和种子相同温度的温水以防干燥，约经2〜3天，90%左右种子露白时，即可摊开晾芽，至常温时播种。需要注意的是室内温度保持 15C左右；催芽要做到“快、齐、匀、壮”芽长不超过2毫米，以90%种子破胸露白为宜；催芽时适温为25〜30C,不可超过30C,以防伤热而发生病害。5.4.1.3育苗育苗地选择应选择房前屋后的园田或有水浇条件肥沃旱田做育苗地。作床软盘、钵盘育苗要作成宽1.8〜2.0米，长10〜15米，高10厘米的置床，要做到苗床表土细碎，床面平整，床间高度一致，沟沟相通，排水方便。配制营养土配制优质营养土是培育壮秧的基础。一般软盘营养土每盘需要3〜4公斤，可按5公斤准备；钵盘每盘需营养土 1.5〜1.8公斤，可按每盘2公斤准备。营养土一般用优质客土60〜70%,充分腐熟的优质厩肥（猪、牛、马粪堆制而成） 30〜40%,并需添加适量的氮、磷、钾等速效化肥。数量为每盘约为硫铵 2..2克（或磷酸二铵1克）；过磷酸钙4.5克，有条件的可加硫酸钾2克，即N、P、K的比例为1:2:1。应用床土调制剂进行床土调酸是防止青、立枯病，培育壮秧的有效方法。根据调制剂的种类不同，按要求施用适量的调制剂，充分混拌均匀，使营养土的 pH值保持在4.5〜5.5之间。营养土所用客土、既肥等一定要用 5毫米孔径筛过筛，若出现结块时，应打碎过筛。播种前要按比例将客土，厩肥，床土调制剂充分混拌均匀后方可使用。秧盘数量要依据秧盘规格（每盘的孔穴数和面积）和采用的栽插密度而定，再考虑漏播、坏苗、缺苗等因素增加 10%左右的保障系数。软盘、钵盘育苗秧令较短，通常 30〜35天，应根据品种生育期、抛插期、秧令期及本田供水时间等诸多因素确定。播种期一般以4月10〜20日播种为宜，若抛插面积较大时应分期播种，防止秧令过长，出现串根、秧苗过大不易抛插现象。播种量的确定，在种子发芽势、发芽率合格的条件下，钵盘要保证每穴3〜5粒种子，每盘干籽量依孔数而定：软盘60〜80克（手插秧）；200克（机插秧）；钵盘（561穴）播干籽70克。播种方法，一般先装土后播种，一般将软盘、钵盘装满营养土摆于置床上（也可先摆盘后装土），浇透水，然后将种子均匀撒在床面，用木板、抹子把种子拍压入泥土中，然后覆土；也可种土混合播种，将种子和营养土按比例混拌均匀，将混匀后的种土装入钵盘，然后摆放在浇透底水的置床上（也可以先摆盘后装种土）摆齐压紧（防止盘底与床面架空）浇水，覆薄层土。这种方法种子在钵体内的深度不一，出苗整齐度稍差，后期基本一致。喷药、盖膜覆土后，喷施敌克松1500倍液，每平方米2公斤预防青枯病（使用床土调制剂可免去），再用丁草胺封闭土壤，每亩200克，兑水40公斤用喷壶均匀地浇在床面上。为防止老鼠危害，每床用甲拌磷250克防治，之后在床面铺一层地膜，增加保温保湿能力，然后插架、盖膜。苗田管理温度：出苗前要经常检查薄膜边缘及中间是否严密，创造良好的保温环境，促进早出苗。当秧苗立针青头后，及时揭去地膜，防止高温烧伤苗尖。秧苗1叶期，白天床内温度控制在30C左右，夜间应保持5C以上，如夜间频繁遭受3C以下低温，秧苗易受冻滞长或引发立枯病，应做好夜间保温工作。当秧苗 1叶1心时，进行通风炼苗，并结合补水降温，温度保持 30C以下，通风口从棚中掀开，由小到大，直至棚中间全部掀开。为缓和通风时床内外温度差异，提倡早炼苗，早盖膜，早晨7〜8点床内温度没有升高时通风，使床内温度与气温同步上升；下午 3〜4点，气温未降时盖膜，保证床内温度，促进秧苗生长。当秧苗 2片叶时，床温控制在25C左右，然后随着秧苗生长，床温应逐渐下降，秧苗3片叶时，达18〜20C即可；揭膜前3〜5天，进行大通风，除阴冷天气外，夜间可以不盖膜。水分：由于育苗盘体独立存在，有碍置床毛管水上升，易使盘土内水分不足而影响出苗，因此，如何供足种子出苗用水是盘育苗至关重要问题，所以播种时对置床和盘体浇足底水十分重要。如在本田育苗出现床土湿度过大时，要及时掀开薄膜晾床排湿，防止烂芽、坏种。秧苗出齐苗时要浇一次透水，切忌大水漫灌补水，以后随秧苗生长和通风炼苗，适当增加补水次数，一般1〜2天浇水一次，浇水时间宜选择晴天上午或下午。揭膜后，床面蒸发量增大，适当勤补水，抛插秧前一天傍晚，浇一次水，利于移栽起苗。防病：主要是防治立枯病，秧苗1叶1心和2叶1心时，选择晴朗无风天气，结合补水喷洒敌克松 1500倍或1000倍液3公斤，之后喷清水洗苗。追肥：营养土应用床土调制剂的，一般可不需补肥，但发现秧苗变黄缺肥时，应及时追肥；在肥料选取上，将倾向于选择畜禽粪便等有机肥，限用无机化学肥料。抛插前 3天，追一次送嫁肥，方法、数量同追肥。防虫：在水稻种植全过程中，将广泛采用频振灯杀虫设备进行防虫，限用农药。5.4.1.4本田整地及抛插移栽盘育苗移栽时，秧苗较小，对田块整地质量要求较高。翻、旋、耙的力求田面平整，土壤细碎，无硬土块。抛插时间应根据土壤类型，最好在拉板后土壤表面有一定糊状层时进行。对土壤粘重或机械耙地的地块，耙平后待泥浆沉淀一段时间后抛秧或插秧，以免泥浆较软，秧苗所扎入泥土中过深，影响分蘖。沙质土壤地块，耙平后随之抛插，防止泥浆下沉，土壤板结，抛插困难，影响秧苗立苗返青。抛插密度要根据品种、地力、抛插时间等因素确定。抛秧盘数确定后，第一次抛70%数量，剩余的30%秧苗视分布程度补抛。抛后，根据田块形状每隔3〜5米检出30厘米宽南北走向的作业道，同时调整秧苗疏密程度，以方便田间管理。抛秧应选择无风或小风天气进行，抛前撤掉田间水层（汪泥汪水为宜），人站在田埂上或作业道内，一手拿秧盘（也可事先倒入器具中）一手抓秧苗，并把抓出的秧苗抖一抖，使秧坨间分开，然后抛向田间，抛出高度以3米左右为宜，每次抛出的数量不宜过多，秧坨靠自身重量下落扎入泥土中。 近年来也有采用钵盘育苗不抛秧，按计划密度摆秧，或低身点抛的效果很好。插秧密度也因品种、地力、插秧时间不同，因地制宜确定，插秧时灌浅水层，插秧不易插深，以不漂苗为准，以利于返青和分蘖。5.4.1.5本田管理稻田施肥是水稻高产的基础，提倡根据品种、地力，产量指标实行配方施肥。一般N:P:K=1:1:0.5,并且要根据需要施用锌、硅、铜等元素的肥料。水稻施肥包括基肥和追肥。基肥：腐熟农家肥每亩1立方米；用牛粪、猪粪、鸡粪等有机肥做基肥，一般亩施40〜50公斤。基肥可以全层施用，翻地或旋耕时施入；也可在整地拉耙前施入，基肥施用时要力求均匀。追肥：追肥是指水稻插秧返青后至成熟过程中追施的肥料，做追肥用的肥料一般都是牛粪、猪粪、鸡粪等有机肥。 （1）蘖肥。蘖肥一般也是有机肥，占总施用量约25〜35%（包括调整肥），在施足基肥的基础上，不必再施返青肥。蘖肥可分两次施入，第一次在移栽后5〜10天，施蘖肥总量的1/3;隔7〜10天施第二次蘖肥（2/3或1/2）;为促进三类苗升级，可用少量的蘖肥留在有效分蘖末期施用，即称调整肥，重点追施长势差、叶色淡的植株，以促进全田长势一致。（2）穗肥。穗肥指幼穗分化期至孕穗期追施的牛粪、猪粪、鸡粪等有机肥料，约占施肥总量的 20〜25%，其作用是促进大穗的形成，并能提高结实率，具体施用时间约在出穗前 15〜18天左右；****市一般在7月下旬施用。（3）粒肥。粒肥是在抽穗至齐穗期的追肥，对叶色发黄，土壤肥力不足的稻田作用明显，对提高粒重、改善品质有特殊作用。（4）根外追肥。水稻除根部能吸收养分外，叶片表面的气孔也具有一定的吸收能力，而且利用率高，实行叶面施肥叫根外追肥。用牛粪、猪粪、鸡粪等有机肥能够明显提早水稻出穗，增加稻谷千粒重，起到增产作用。插秧前后正是水田杂草萌发时期，此时防治尤为重要，重点是防治稗草的滋生，一般插秧田可以插前封闭；也可以插后封闭。尽管目前市场上除草剂种类很多，而且药效较好，灭草不成问题；但为增强项目产品无公害水稻的品质，项目建设将更多地采用人工除草办法，限用化学除草剂。在灌溉方面，水稻生长过程中对水分的消耗有生理需水和生态需水两大类别，生理需水指维持正常生理活动和保持体内水分平衡的水分，主要指叶面同蒸腾；生态需水系指用于调节稻田生态环境，适应水稻生长的水量，主要指棵间蒸发和土壤渗漏。在灌溉上用水的原则是满足水稻生理需水，尽量减少生态用水，采用浅湿结合、间歇灌溉的节水灌溉技术。（1）返青期的灌水原则是创造植株水分稳定的环境，促进植株早生新根，加速返青，插后依秧苗大小而定，一般灌浅水3〜5厘米，保持田面不干。（2）分蘖期是水稻营养生长阶段，对水分的多少较为敏感，如水分过少会减少有效分蘖，盐碱地还易受土壤返盐影响而死苗；如水层过深，又会使土壤通气不良，分蘖芽受抑制而终止分蘖，这时可灌3厘米浅水层，以促进分蘖早生快发，还应注意换水和补水。分蘖末期，水稻对水分不敏感，视水稻分蘖状况，可采取适度晒田，控制无效分蘖。 （3）孕穗期是水稻需水量最多时期，约占全生育期需水25〜35%,对水分极为敏感，此期需要灌水5厘米左右。此期对长势过旺的稻田，应适时排水2〜3次，藉以增强叶片光合能力，减少稻体氨基酸含量，起到防病、抗倒伏的作用。（4）成熟期包括乳熟和黄熟两个阶段。乳熟期茎叶中的养分大量向籽粒运转，灌溉应满足植株所需的稳定土壤湿润环境，采取浅湿交替灌溉，可以收到“以气养根，以根保叶，以叶促熟”的效果。齐穗后，植株叶色较淡时，可结合灌水追施粒肥。灌溉采取后水不见前水，50%面积黄熟后10天开始断水，注意切忌断水过早，一般收获前7〜10天断水为宜。防治病虫害是水稻种植的关键环节。防治病虫害要贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，加强病虫田间检查和测报工作，做到及早发现及时防治。常见的水稻病虫害主要有稻曲病、纹枯病、稻瘟病、白叶枯病、二化螟、粘虫、稻蝗以及稻飞虱等，为保证无公害水稻种植过程中实现化学药物减量化，合作社将统一对社员进行病虫害无公害化防治技术培训，免费、低价、统一供给高效、低毒农药；在灭虫上则广泛采取频振灯杀虫设备，限用甚至是杜绝使用杀虫农药。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性***省稻种技术先进，早在2000年，***省引入国标一级优质稻中国香稻（审定名为“**”）便试种成功，并采取强有力措施推广，使“**”成为了***省优质稻的一大品牌。2002年，省农业厅与省农科院合作推出的“**”（审定名为“**”）在第一届中国（淮安）优质稻博览会上获十大金奖第***名。项目单位紧紧依托***省优质稻科技平台，成立了专门科研小组，与***大学建立了科研技术合作关系，在水稻种植过程中推广使用“水稻轻简化高效栽培集成技术”，掌握水稻管理特性以及病虫害防治技术，为无公害水稻规模种植提供技术保证，项目建设所需品种及主要技术来源可靠且可得。5.4.3主要技术参数项目品种秧田亩播精选种子15〜20公斤，秧苗5〜7叶时栽入大田，项目品种行距26.4厘米（8寸），窝距13.2〜16.5厘米（4〜5寸），亩栽1.5〜1.9万窝。5.4.4物料平衡分析根据项目建设规模、产品方案，通过物料平衡计算，可确定单位产品生产过程中主要饲料、仓储容量等。通过物料衡算，还可根据计算数值经济合理地选择生产设备。项目产品水稻的物料消耗定额见表 5-2:表5-2物料消耗定额表水稻序号项目单位单价（元/单位）年耗量金额（万元）1种子、秧盘斤0.03550000017.50

序号项目单位单价（元/单位）年耗量金额（万元）2肥料斤0.315500000170.503病虫防治斤0.03550000015.404农机耗材斤0.205500000110.005外购燃料、电费斤0.10550000056.006工资福利斤0.12550000065.807制造费用斤0465.5设备选型方案项目设备总投资（含安装工程费） 162.25万元，合计购买设备472套（台/件），新增设备清单见表5-3,设备投资明细见附表2-2表5-3新增设备清单表序号项 目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）1频振灯2502500.002农用工具301000.003灌溉设备57500.004泵站设备218000.005运输工具212000.00项目设备选型坚持“高效、低耗、先进、实用”的总原则；按经济规律办事，讲求投资的经济效益，厉行节约，降低成本，国内设备能满足工艺要求的，尽量使用国内设备；充分考虑设备的先进性和实用性；综合考虑各设备的性能价格比和寿命。根据项目生产能力要求，经对同类设备性能及技术指标的反复比较，拟定项目关键工艺设备及检测仪器均选用国内技术领先生产厂家生产的名牌设备。5.6主体工程方案项目主体工程改造扩建合计投资额48.65万元。其中，改造稻田5000.00亩，单位造价43.00元/亩，投资额21.50万元；开发沟渠2500.00米，单位造价20.00元/平方米，投资额5.00万元；扩建仓库200.00平方米，单位造价300.00元/平方米，投资额6.00万元。5.7辅助工程及其它工程方案项目辅助工程扩建面积合计130.00平方米，投资额为7.15万元。其中，扩建消毒、更衣室60.00平方米，单位造价550.00元/平方米，投资额为3.30万元；扩建站房、站台70.00平方米，单位造价550.00元/平方米，投资额为3.83万元。其他工程主要是道路建设，扩建面积合计为1500.00平方米，单位造价60.00元/立方米，投资额9.00万元。5.8实施进度安排项目建设期限为6个月，项目单位已经为项目的实施作了大量的论证准备工作和考察调研工作，自筹资金能够及时安排到位，组织分工已经落实，项目批准实施后即可建成投产。分月进度安排：前期工作1个月，完成可行性研究、勘测设计、工程预算编制、设计图审查、招投标代理、施工全过程质量造价控制方案设计等前期工作。水稻示范基地土地整理等1.5个月竣工，站房、站台、简易道路建设及设备购置1.5个月竣工验收交付使用，基

地库房建设及水稻收割、销售 1个月完工。土地整理、施肥等0.5个月为来年水稻高产做准备。组织决算与分配 0.5个月工程建设进度如表5-4所示：表5-4工程建设进度表单位：月0.511.522.533.544.555.56前期工作基地土地整理改造站房、站台、简易道路建设及设备购置基地库房建设及水稻收割、销售土地整理、施肥等组织决算与分配第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响项目施工期间主要环境污染为工程建设及装卸过程中产生的扬尘，机械设备操作过程中产生的噪声，设备噪声值为 70dB（A）80dB（A）。随着施工的结束影响逐渐消失，整个施工期不会对周边环境产生大的影响。项目对环境的主要影响来自项目建成后对区域内生态环境的影响。由于项目区域内的有机肥料转化过程会涉及到轻微的环境污染，而且野生动植物的引退性变化有待调节，以促进生态平衡。项目建设占地共5000亩，可能会对个别的土地承包人有一些影响，但总体来看对全区的影响比较轻微，对承包的影响通过各级政府进行土地调整或利用占地补偿费开展新产业可有效解决。6.2节能减排措施施工期产生的机械噪声通过控制作业时间、夜间不施工进行防治。运输过程中车辆产生的燃油废气通过安装汽车尾气净化装置，试用无铅汽油可进行有效防治。项目建设的无公害水稻种植基地采用佳多频振式杀虫灯，避免过去采用农药而带来的污染。佳多频振式杀虫灯是河南汤阴佳多科工贸公司开发的产品，是全国农业技术推广服务中心重点推广药械之一。该灯运用光、波、色、味 4种诱杀方式，选用了能避天敌习性的光源、波长、波段，对植食性害虫有李强的诱杀力，因而对天敌相对安全，对害虫诱杀量大、种类多。由于应用的是光源，对环境无污染，对人畜安全，能够有效维护生态平衡。而且，由于项目本身是农业种植项目，项目建成运营过程中对生态环境的负面影响很小。为促进农业节能减排和循环发展，项目单位要注重研究和保护生态系统对区域的环境功能，尤其应避免因干扰生态系统而带来或加剧区域的自然灾害，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用或少使用化学合成的农药、肥料及生长调节剂等物质。对区域内可能产生的水土流失及土地异质化等环境问题，可采取有效措施加以治理，增加项目区域内的水分涵养和水土保持能力。此外，对特殊性及敏感性目标要进行直接保扒加强项目区域内的生物多样性，保持整个区域生态环境的平衡、稳定和发展。6.3环境影响评价及审批项目建设的目标是种植符合无公害食品要求的无公害水稻，因此在水稻种植过程中将遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用或少使用化学合成的农药、肥料及生长调节剂等物质。无公害水稻种植其本质就是天然无污染，项目建设本身其实就是一个促进农业生态环境逐渐改善的过程，符合环境保护相关要求，在环境上可行。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分项目由****市无公害水稻种植专业合作社全权负责实施和管理，具体分项目建设期和投产期两个阶段实施管理：建设期由合作社理事长兼任项目经理，聘请技术顾问1人〜2人。下设项目基地建设室、基建技术设备室、财务室、办公室等职能部门。项目建成后遵循精干、高效原则设置组织机构。7.2劳动定员根据生产和管理的需要及项目建设的特点，项目实施后，配备相应的管理人员、技术人员，并协调组织稻农进行基地农田日常管理。7.3管理措施工程管理：在项目建设初期委托技术力量过硬的施工单位参加项目的建设任务，在项目建设期紧把质量标准关口，确保施工质量标准，项目全部竣工后经验收合格方能投入运用，否则要进行返工处理。项目实施的基建工程将按照无公害水稻种植技术规范要求及基地规模进行设计，聘请专业技术人员进行监督施工，在确保工程建设质量的前提下实现最佳工程投资。种植管理：项目建设完工投入生产后，项目单位按照无公害水稻种植技术标准和产品质量标准制定管理制度、操作规程、岗位责任等，做到有章可行、责利挂钩、保证质量。其中重点实施植保员管理制度：（1）农场配备专职或兼职植保员，每个地块至少配 1名植保员。（2）植保员熟悉国内外农药使用相关法律法规，具备稻谷、植保等专业知识，有一定的实践经验及较丰富的农药使用知识，经过有关机构培训合格，并持有上岗证或植保员证书。 （3）原粮播种前，植保员对种植基地周围环境卫生、周边农田作业情况、种植史、土壤性质等情况进行调查，并告知基地可以布置或不可以布置稻谷作物。（4）植保员负责对稻谷的病虫害调查，收集、预测、预报等信息的报告，并提出防治措施（使用农药名、用量、方法等） 。定期对基地所属种植栽培人员进行病虫害防治知识培训。 （5）植保员负责所对应的种植地块，并进行农药使用时的辅导、监督并做好田间管理记录，建立完善的记录系统及管理档案。 （6）植保员每月（13日、28日）进行2次对自己所管辖的种植地农药、化肥使用记录的整理，并报品质、技术部门审核。 （7）原粮收割前，确定最后一次使用农药时间且提出是否符合规定的安全间隔期。 （8）审查、审批各水稻种植户的农药领用、使用情况，农药实行统一采购、同意保管、统一使用，并作好记录。（9）收获前两周，由负责各地块的植保员提供原粮样品进行农药残留检测工作，并填写表单记录。财务管理：编制财务收支计划、严格财经纪律，遵守财政法规合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营的顺利进行，同时加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。销售管理：合作社设有专门销售部门，聘用专业营销人员，销售部门要制定年度销售目标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构、包装、价格、服务等。合作社将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员的积极性。7.4技术培训培训总体目标：通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，确保项目建设和无公害水稻种植顺利进行。培训方式：培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主进修考察为辅。短期培训主要是办短训班根据项目内容的要求，聘请省内外专家讲解技术要领和操作规程；根据项目实际需要，选相关人员到国内各大专院校进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。根据项目实施进度拟定培训计划： 首先对基地农户进行种植和抚育技术的培训，由合作社技术顾问负责，采取集中与现场指导相结合进行培训。对项目实施管理人员，由技术顾问负责，集中进行相关知识培训。项目基地建成后，对择优录用的员工实行先培训，后上岗，采取理论与实际操作相结合进行培训。7.5劳动安全、卫生与消防凡经****市****绿色稻米产业合作社录用的员工均按规定签订劳动合同，按劳动法对企业员工进行安全保护，依法确保企业员工的利益和合作社的利益不受侵害安全生产是质量的保证，项目单位始终坚持“安全第一”的宗旨，将安全工作放在首位，制定了“安全生产条例”，并严格遵照执行。制定完善的劳动保护制度，杜绝安全事故发生，同时给每个员工办理劳保，实行人性化关怀，保护员工的安全利益。为确保项目产品质量安全卫生，在卫生方面也做了相应的规定，并有专人监督执行。同时，采取产品溯源管理制度。实事上，产品溯源是产品质量安全体系的重要组成部分，建立产品溯源制度，既能保障国家相关政府部门对产品质量实施有效的监管，促进产品的生产加工、流通环节的质量安全，同时也能够减小问题产品影响的范围，尽快查出问题的根源，使经济损失降至最低，故特制定本制度，以方便管理。（1）农药使用后必须达到安全间隔期限，农药残留检测合格后才能米收、加工。 （2）稻谷米收按照地域名称（种植人姓名）、品种分开进行，不同地块、品种的原粮在运输时不能混载。（3）稻谷原粮运到合作社后，由验收人员按照原粮地块分别标识，记录原粮数量，原粮供应产地名称（种植人姓名）及品种。 （4）原粮加工后，产品按照生产日期、生产班次、生产批号分别标识。 （5）成品加工生产是记录所使用的成品生产日期、生产班次、生产批号，成品日期、批号对应相应的成品生产日期、生产班次、生产批号，在包装上附上生产日期及批号。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据有关轻工业建设项目固定资产投资估算的有关规定（ QBJS10—93、QBJS5—92）。《***省建筑工程综合预算定额》（1996年版），《***省建筑工程预算定额》（2000年版），《全国统一安装工程定额***省单位估价表》（2000年版）的相关分册，《***省建筑安装工程预算费用定额》（2003年版），《***省建设、装饰装修、分装工程消耗量定额及统一基价表（单位估价表）》，《***省建设工程概算定额统一基价表》。设备价格以国内主要生产厂家 2009年报价为依据。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资171.50万元。其中：建设投资141.50万元，流动资金30.00万元。8.2.1.1建设投资项目建设总投资为141.50万元。建设投资及构成明细见附表2。土建工程费123.90万元。其中，主体工程费用95.00万元，辅助配套工程费用17.50万元，其他工程费用11.40万元。土建工程投资明细见附表2-1。设备投资75.23万元。其中：主要设备62.50万元，辅助配套设备10.35万元，其他设备2.40万元。设备投资明细见附表2-2。科技投资12.00万元。其中：无公害水稻品种技术改良费用 4.00万元，新员工培训费用2.00万元，种植户技术培训费用 6.00万元。科技投资明细见附表2-3。其他费用5.60万元。其中前期工作费2.50万元，预备费用3.10万元。8.2.1.2流动资金经估算，达到设计能力年份需流动资金 30.00万元。流动资金估算见附表3。8.3资金来源8.3.1中央财政资金项目拟申请农业综合开发产业化经营财政补助项目中央财政资金30.00万元。8.3.2地方财政配套资金项目拟申请农业综合开发产业化经营财政补助项目地方财政资金15.00万元。其中：省级财政配套补助资金 12.00万元，市、县级财政配套补助资金3.00万元。8.3.3自筹资金及来源合作社自筹资金为126.50万元，是项目单位形成的积累，社员同意用于扩大再生产，项目单位自有资金实力雄厚。8.4财政资金的使用范围项目无偿资金总额为45.00万元，投资方向主要是土建工程、设备购置和科技投资。其中，用于土建工程16.00万元，设备购置投入24.00万元，科技投资5.00万元。本项目资金实行专款专用管理，接受财政部门检查监督。第九章财务评价9.1财务评价依据取费标准：国家计委和建设部共同编制的《建设项目经济评价方法》（第二版），中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》。财务制度规定：《企业会计制度》、《基本建设单位会计制度》。税收政策：《中华人民共和国增值税暂行条例》，《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。基准贴现率：项目为种植项目，基准贴现率8%。项目计算期：10年。其中，项目建设期为6个月。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入项目建设以亩为计算单位，项目建设无公害水稻种植示范基地5000亩，项目达产后，年营业收入为550.00万元。营业收入估算见附表7-1。9.2.2营业税金及附加项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算水稻单位成本0.94元/斤。生产成本项目包括种子、秧盘、肥料、农机耗油及水费、电费、工资福利、制造费用等。单位产品生产成本估算见附表5-1。9.3.2项目总成本估算项目达产后，年生产总成本511.86万元，固定成本87.46万元，可变成本424.40万元。项目总成本费用估算见附表 5。9.3.3经营成本估算项目达产后，年经营成本500.84万元。其中，外购原辅材料费313.40万元，外购燃料及动力费56.00万元，工资及福利费65.80万元，修理费4.14万元，其他费用6.50万元，管理费用27.50万元，销售费用27.50万元。经营成本估算见附表5。9.4财务效益（盈利能力）分析经计算，税后净利润正常年度为34.62万元。利润及利润分配估算见附表7o财务现金流量表（增量全部投资）见附表&根据该表计算以下财务评价指标：所得税前（后）财务内部收益率（IRR）=29.16%;所得税前（后）财务净现值（NPV）（Ic=8%时）=162.97万元；所得税前（后）投资回收期（PP）（含建设期一年）=4.49年。由以上指标可以看出，所得税前（后）的财务内部收益率均高于行业基准收益率，盈利能力能满足行业最低要求。而且所得税前（后）的财务净现值均大于零，所得税前（后）的投资回收期（含建设期一年）均小于行业基准投资回收期。因此，项目在财务上可行。根据利润分配表和资金筹措使用计划表计算：投资利润率=36.18待1.50100%=21.10%该项目投资利润率高于行业平均利润率，因此，投资该项目可以增加企业价值。财务评价指标见表9-1:表9-1 财务评价指标序号项 目指 标所得税前所得税后1内部收益率（全部投资）（%）29.1629.162净现值（Ic=8%）（万元）162.97162.973投资回收期（年）4.494.494投资利润率-%）21.109.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析据测算，达到正常生产能力时项目年销售收入 550.00万元；无营业税金及附加；年总成本费用 511.86万元，其中固定成本87.46万元，可变成本424.40万元。因此，所得税前达到盈亏平衡点的生产能力利用率为：BEP=固定成本一（销售收入-可变成本-营业税金及附加）1100%=87.46 550.00-424.40-0）^00%=69.63%由盈亏平衡分析可知，项目营业能力利用率达到 69.63%时，即达到盈亏平衡。由于盈亏平衡点会随着固定成本、可变成本和销售收入的变化而变化，因此，企业应该控制成本，增加产量，增强项目赢利能力。盈亏平衡分析如图9-1所示：图9-1盈亏平衡分析图9.5.2敏感性分析影响项目经济效益的主要因素有固定成本、经营成本、总收入等，敏感性分析以全部投资为基础分析固定成本、经营成本、总收入变化对所得税后内部投资收益率的影响。敏感性分析具体情况如表 9-2所示：表9-2 敏感性分析表-6%-4%-2%02%4%6%固定成本27.8927.3126.7426.1625.6325.1024.57经营成本45.0738.7732.4619.0912.034.96

总收入2.6110.4618.3133.0639.9746.87从表9-2可以看出，固定成本的变动对于经济效益的影响并不明显，经营成本和总收入的变动是影响经济效益的敏感因素。因此，企业应加强风险管理，增加产品销售，降低产品成本，控制项目风险。敏感性分析如图9-2所示。图9-2敏感分析图9.6财务评价结论项目投资利润率21.10%,财务内部收益率29.