销售部办公室人员管理制度

销售部办公室人员管理制度

第一篇：销售部办公室人员管理制度销售四部办公室人员管理制度一、办公室礼仪1.着装：员工在工作时间及工作场所应保持仪表端庄，言行规范，举止文明，员工发型应整齐、简单，不得染鲜艳色彩的彩发，女员工工作时间内提倡化淡妆，饰物佩戴应得体，男员工工作时间内不允许佩戴耳环等与办公气氛不协调的饰物。为使员工明确着装要求，规定对不适合在公司工作时间内穿着的服装进行界定，其中包括：运动装、各类短裤、超短裙、低胸装、背心汗衫；有镂空、破损样式、污垢、油迹的服装等；各类拖鞋（含无后搭带凉鞋）、松糕鞋；禁止穿网袜，不宜穿颜色反差较大的袜子。员工上班应衣冠整洁、大方得体，不得穿奇装异服；2.在公司内职员应保持良好的站姿和坐姿，严禁坐在办公桌上；3.进入办公室应先敲门，经同意后在进入，出去时应回手关门，不能粗暴；4.公司职员互敬互爱，不得有威胁恐吓的语言或粗暴的行为，在办公室内不得大声喧哗打闹，影响他人工作，禁止员工之间使用不文明用语。（违者一次罚款100元）；5.在公司遇到上司或客户需问好礼让，不能抢行；6.上班时间有来访者要热情招待，认真做好电话记录；二、办公室职责：1.办理销售部长交办事项；2.负责本部门外来宾客的接待事项；3.本部门文书的收发、校对、审核及建立健全客户档案的整理保管事项；4.本部门办公用品的采购、印发、分发、保管、登记事项；5.负责本部门人员招聘，新员工入职培训等事宜；6.负责本部门人员考勤、工资核算，票据审核及报销；7.收集整理经销商及客户材料的登记、归档（证照、开票信息）；8.接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件，对客户反馈的意见进行及时传递、处理；9.每月末召集业务员开总结会，总结本月销售工作完成情况，合理安排下月工作具体实施情况。三、办公室管理制度办公室工作是销售部的窗口，是关系到本部门整个工作上情下达的重要环节，为了使办公室的工作真正达到服务、协调、高效的目的，更好地发挥好办公室工作的职能，特制定本工作管理制度。1．向部门领导报告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情况，同时请示及时处理的；2．对突发的紧急事件，立即请示报告，并根据领导批示意见立即办妥，事后汇报办理情况；3．对有争议的工作和事情犹豫不决，应请示报告，在取得领导明确批示意见后，即开展工作；4.不准在私人交往和通信中泄露部门秘密；不准在公共场所谈论本部门秘密；不准通过其它方式传递部门秘密（如发现处罚100元，情节严重者开除处理）。5.办公室人员必须根据自己的工作性质合理安排自己每天工作，根据自身情况制定工作计划可根据工作的紧急情况合理调配安排工作。四、考勤及请消假制度：1．员工应自觉遵守组织纪律，严格上下班签到制度。如遇特殊情况未能按时签到，应在次日由本组负责人出具证明并签字，再由统计员签字后方予补勤。否则视同迟到或早退处理。2．员工有事请假，需写请假条，经批准后方可休假。否则视同旷工处理。两小时之内请假到统计员处登记（两小时内不扣工资，超出两小时按半天扣发当日工资），请假在一天之内，本组负责人批准并上报部长；三天以上需经部长批准。并在休假后及时向领导消假。3．考勤管理规定第一条：职员正常工作时间为上午7:30至11:30、11:30至12:30为午休时间、下午12:30至17:00；迟到早退15分钟视为缺席；第二条：公司职员一律实行上下班登记制度；第三条：所有职员上下班均需亲自登记，任何人不得代理他人或由他人代理登记，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予罚款100元处理；第四条：业务员外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回部门时间，否则按外出办私事处理；第五条：业务员因公出差，须事先填写出差登记表，报经部长批准；工作紧急无法请假时，须在办公室备案，到达出差地后应及时与办公室取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至办公室备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报部长审批。五、办公用品的购置与发放管理制度：1.公司所有办公用品的购置都必须经部长审批后方可购置。2.固定资产的购置，经审批购买后，办公室统一登记入帐，交由需用人使用。使用人应加以爱护和妥善保管，不得丢失和无故损坏，发现上述情况，将由使用人进行赔偿，赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。（固定资产包括：电脑、复印机、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、计量器具、办工桌椅、个人小柜、文件柜）；4.低值易耗品的发放，办公室应做好发放登记，并做到帐物相符。（印刷品、资料、打印纸）。六、复印机使用制度：1.复印文件资料耍办理登记审批手续，详填复印时间、标题份数。2.不得使用复印机复印绝密文件和个人材料，否则需部门领导批准。3.复印机由专人保管使用，其他人员非经允许不得自行开机。七、电脑使用管理制度，本制度适用于本部门所有使用电脑的工作岗位。1、任何人不得擅自安装与工作无关的软件或随意下载来源不明的软件，禁止登录非法网站，以免因中毒而造成电脑系统崩盘甚至电脑瘫痪，如造成重大损失者，将追究相关责任人相关责任。2、电脑使用者必须对自己的电脑经常杀毒，清理不必要的文档，确保硬盘的容量与运行速度。3、员工应确保文件在公司网络中的安全性，应不定期地对电脑中的重要文档进行备份。4、不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行妨碍他人正常工作的设置。6、出现计算机故障时，应及时通知相关部门指派专业人员进行维修。7、定期做好机身及配件的外部维护，保证电脑清洁。8、严禁私自打开电脑机箱，未经许可不得更改系统配置，不得私自拆卸或装接各种硬件设施。9、下班时应检查设备是否关机，关闭电源。10、严禁对电脑进行野蛮操作，由于野蛮操作造成的设备损坏等，由使用人承担相应的维修费用，并按公司相关规定进行处罚。11、所有电脑不得安装游戏及炒股软件,禁止在工作期间玩游戏炒股网上聊天看电影等与工作无关的事。12、严厉禁止上网浏览有关反动黄色暴力等不健康网站。13、不得随意更换IP及更改操作系统，如有特殊需求，需联系相关人员予以解决。14、为保证信息安全，电脑实行专岗专用制，加设登录口令，岗位调整或人员调整时，口令密码将作为交接项，纳入交接内容。日常违规使用处罚措施1、因人为原因造成电脑损坏的，责任人需照价赔偿电脑的更换或维修费用，并处全员通报批评。2、部门负责人有义务监督员工上班时间的电脑使用状况，对于员工上班时间使用电脑从事工作之外的行为有权勒令员工改正。员工拒绝改正的，必须上报上级领导。3、对听音乐、浏览与工作无关网站、玩游戏（包括网页游戏）人员罚款100元，全员通报批评；八、办公室卫生及劳动纪律1.不得随地乱扔乱放，乱丢果皮、纸屑、烟头等，共同维护和保持公共卫生的整洁；2.办公桌上不得摆放与工作无关的物品；3.员工应认真做好办公区的卫生工作，职员保证自己所在区域环境卫生，做到桌面、地面整洁，办公桌椅摆放整齐。4.办公室内禁止吸烟，工作期间不允许吃零食、睡觉，违者罚款100元。编制：批准：铝材销售四部2012年5月23日

第二篇：销售人员管理制度销售人员管理制度销售人员管理办法A:销售人员管理办法1.总则1.1.制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。a)适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。b)权责单位（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2.一般规定2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1部门主管（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。（2）执行公司所交付之各种事项。（3）督导、指挥销售人员执行任务。（4）控制存货及应收帐款。（5）控制销售单位之经费预算。（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。（7）按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2.2.2销售人员（1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户之招待。D、不得于工作时间内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。（2）销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。（3）货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。2.3.移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。2.3.1销售单位主管（1）移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。（2）注意事项A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。2.3.2.销售人员（1）移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。（2）注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。3.工作规定3.1.工作计划3.1.1.销售计划销售人员每年应依据本公司《销售计划表》，制定个人之《销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。3.1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。3.2.客户管理（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。（2）销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。3.3.工作报表3.3.1.销售工作日报表（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。3.3.2.月收款实绩表（3）销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。3.4.售价规定（1）销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。（2）如有赠品亦须依照本公司之规定办理。3.5.销售管理（1）各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。（2）销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。（3）货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。3.6.收款管理（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

第三篇：销售人员管理制度销售人员管理制度一、服从公司领导对工作的安排，做到上班不迟到，下班不早退。（如因交通原因迟到，应在正常工作时间之前电话通知公司）。二、销售人员的事、病假，须提前通知公司，对无故旷工人员，每次罚款50元。三、工作时间严禁脱离岗位以及与其它展厅人员聚众闲谈、打牌、发现一次，罚款20元。四、保持展厅内各部位的整体洁净，每日清洁工做到干净、整洁、到位。展门每半月打蜡保养一次。五、接待客户须做到态度和蔼，服务热情，用语文明。客户如有特殊要求（价格、门型）应先电话通各公司，经总经理同意后，方能签单，否则，产生费用由当事人承担。六、销售人员应做到业务不跑单。如发现跑单一次，扣除当月工资并追究责任。七、严禁利用展厅电话聊天、谈论私人事情。如果发现展厅电话有长途费用，展员需要补交长途电话费并罚款50元。八、销售人员如有工作变动，必须提前以书面形式向公司申请，经公司批准后方可离职。如不按规定辞职，销售人员要以------元的工资款对公司补偿。九、销售合同签订前，应说明的事项必须提前和客户说清，并在销售合同中注明。十、合同签订之时既收取50%以上的首付款。销售合同返回公司后，应与公司下单人员及生产车间良好沟通，避免安装当中出现意外原因，影响尾款的按期及全额收取。十一、客户订金及首付款收取之时，应立即电话通知公司，并在当日将帐款上缴公司入帐。如发现销售人员私扣帐款，公司将处以相关处罚并追究责任。十二、除客户要求协助购买五金配件外，销售人员不准主动要求帮忙采购。十三、因售后发生的质量问题，销售人员应耐心接待并及时处理问题，对难以解决或不能解决的问题，应电话通知公司，由公司领导及技术人员处理，销售人员不得与客户发生正面冲突。山东嘉华木业有限公司2008年10月23日

第四篇：销售人员管理制度销售人员管理制度第一条：对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程外，悉依本规定条款进行管理。第二条：原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发办理公事结束后，应该返回。第三条：销售人员凡因公司关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费X元。第四条：部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。第五条：销售人员业务所必须的费用，以实抱实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条：销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第七条：在销售过程中，销售人员须遵守：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。第八条：除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。（二）向客户说明产品性能、规格的特征。（三）处理有关产品质量的问题。（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报给上级主管，A客户对产品质量的反映。B客户对价格的反映C用户用量以及市场的需求量D对其他品牌的反映和销量。E同行竞争对手的动态信用。F新产品的调查（五）定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。（六）督促客户订货的进展；（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议。（八）退货处理（九）整理经销商和客户的销售资料。第九条：公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条：销售人员应将一定时期内（以月或季度）的“工作计划表”的形式提交主管。第十一条：销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况，以保障推销工作的顺利进行。第十二条：各销售公司（无锡，上海）应填写“客户统计分析表”，以供销售人员参考。第十三条：销售人员对自己的经销商或指定的经销商，应给予援助指导，帮助其解决困难。第十四条：销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。第十五条：关于财务和销售（）第十六条：销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。第十七条：对于新开发的客户，应填写“新开拓客户填报表”，以呈报主管部门填写管理卡。

第五篇：销售人员管理制度赤山集团房地产北京办事处销售人员管理制度（暂行）一、北京办事处销售人员岗位职责：业务主管：负责安排和带领业务人员进行直销客户推广，参与销售推广计划的制定。销售主管：负责安排和带领销售人员进行电话销售、客户接待和约访客户，参与销售推广计划的制定。销售（业务）人员：负责通过各种方式和渠道开展宣传推广，组织意向客户前往石岛凤凰湖度假投资购房旅游。二、北京办事处销售人员薪酬制度：销售人员薪酬待遇包括：基本工资、带客奖、提成、销售网络介绍费和员工介绍费五个方面。销售人员工资提成:新进销售人员培训考核的试用期（原则上为一个月）每月底薪为1800元（含补助）；经培训考核以及工作表现合格的销售人员给予转正（须报区域总监批准），转正后销售人员每月底薪2400元（包括电话交通住房补助等）+提成按个人销售总额的3%（由公司投放的网站等广告客户、业务员提供客户或客服提供的客户资源成交，销售的提成为1%）；任何销售人员每月成交1套，月薪调整为3000元（含补助）；业绩累计达到10套，年薪调整为36000元（含补助）。业务人员工资提成：每月底薪1500元包住宿（包括电话、交通、住房补助等，不住宿舍底薪不变）+提成按个人销售总额的2%；业务员每月需上报30个真实意向客户有效电话号码，未完成者，按每个电话10元从1500元底薪中扣除，完成任务者，当月底薪调整为1800元（含补助）。销售（业务）主管工资提成：每月底薪（2000以上面议）+个人提成按销售总额的3%+管理奖金按负责团队销售总额的0.5%计提（如业务团队和销售团队合作成交，则业务主管和销售主管分别提销售总额的0.3%和0.2%）。带客奖：看房客户每人缴纳看房费在200元以上的销售（或业务）人员，可获得100元/人的带客奖励。销售网络介绍费：销售人员可介绍中介、人脉关系或兼职业务员，如有业绩可按前五套每套2000元给予奖励；员工介绍费：销售主管及销售人员给公司介绍员工，介绍人与该员工均工作满3个月，按100元/人标准给介绍人奖励；备注：全体员工均可参加公司组织的实地考察以及系统专业培训；员工基本工资中已经包含全部福利待遇，有关吃住交通电话保险等所有方面全部由员工自行负责。三、北京办事处销售人员费用发放规定：计算工资和考核任务以每月21日至下月20日为一个月，每月假期为4天，工资发放方式为全额发放于次月5~10日发放；上班不足一个月离职的新员工工资不予发放，无违规违纪正常离职的老员工剩余工资全额发放。工资不满勤按实际出勤日折算工资（每月满勤标准为26天），新进员工上班不足七天工资与下月整月工资同步发放；只要是销售已经取得《商品房预售许可证》的房屋，销售人员提成奖励以购买普通住宅的客户交大定金2万元或2万元以上，购买商铺的客户交大定金在5万元或5万元以上，可以提前发放该套成交房屋提成的20%；客户交清首付15天内发放70%，交清80%以上15天内全额发放；任何员工离职均不予发放滞留（不符合结算）的提成；对公司造成经济损失或负面影响较大者，视情节轻重处以扣罚全部工资提成或追究其法律责任。四、北京办事处销售人员业绩确认规定：销售人员成交任务确认标准以客户交足大定2万元签订认购协议为准（客户挞定和房屋另售除外）；成交业绩（客户来源）的确认标准以最先联系客户并带客户到石岛看房的销售人员为准，销售人员必须及时定期跟进意向客户，老客户有效期为15天，如超过15天销售人员未跟进视为新客户，销售人员必须做好老客户跟进服务工作，如老客户给其他人介绍则与原销售人员无关；直销业务员提供客户信息交由电话销售员约访看房成交，业务员按销售总额的2%提成，销售员按销售总额的1%提成，销售业绩归直销业务员；如出现其他特殊情况秉承按劳分配原则由经理总监进行合理分配。五、北京办事处销售人员奖励与晋升制度：奖励制度：每个分部月销售不低于5套，该部门可评选销冠一名，奖励该销售2000元；如各部门都未完成5套的规定业绩，则整个北京办事处评选销冠一名，奖励该销售2000元（销冠个人销售业绩不得低于2套，销售业绩套数相同的情况下，按总房款算）；针对销售业绩达到600万以上的销售（或业务员）额外奖励2万；针对销售人员向公司献言献策或对公司有突出贡献者，公司将根据实际情况另行给予奖励、提拔和重用。晋升制度：销售（业务）人员累计完成房屋销售5套，均可参加销售（业务）主管竞选，获胜者晋升为销售（业务）主管，销售（业务）主管个人累计完成房屋销售10套且团队累计完成房屋销售20套，均可参加销售经理竞选，获胜者晋升为销售经理；销售经理有突出贡献者，公司将根据实际情况另行给予奖励、提拔和重用。赤山集团房地产北京办事处2011年2月20日

销售人员管理制度1一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：1）负责完成公司所制定的年度销售目标。2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。5）货款处理：①收到货款应当日交到公司财务。②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。9）执行公司所交付的相关事宜。四、统计人员职责：1）及时、准确的统计过磅员上报的.每日过磅单据。2）设立单独的合同台账，包括：a、合同名称；b、沥青混合料型号、单价；c、付款方式；d、合同签订人信息。3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。5）次月5日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚：考核方法及奖励方法：①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元。②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x%。③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x%。④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x%。⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售人员管理制度2一、对销售部进行整体管理；二、做好市场调查工作，提出改进销售和开发新产品的建议；三、制定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案；四、负责开发新市场，并做好市场的布局、造势工作；五、负责指导各区域销售人员工作，处理销售主管遇到的疑难问题并有权调整选择区域销售人员；六、负责与企划部联系，做好销售人员的培训工作；七、有权调整各区域经销商，做好客户原始档案的初步建立工作；八、负责制定各区域的销售价格，在公司出厂价的基础上有一定的价格浮动权；九、密切和协调与经销商的关系；十、负责监督实施公司各种产品销售工作；十一、掌握客户的货款结算情况，凡由于销售代表原因导致经销商延迟结款或违约不结货款造成的一切损失，销售部经理有权力追究具体销售人员的责任；十二、销售部经理工作直接由总经理监督，并对总经理负责。

销售人员管理制度3企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。1、设收款台（专人收款，钱货分开）（1）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理）。（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。（6）收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1――4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。（7）收款员清点货款后，填制“xxx组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。（8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。（9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。（10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。（11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。（12）商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。（13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。2、无收款台（一手钱一手货）（1）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。（2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。（3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。（4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。（5）商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1―3联”。（6）商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。（7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。（8）商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。（9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。

生产企业销售人员的管理制度1第一项：工作职责一、全体销售人员必须遵循GB/T19001：2000和GB/T24001：1996质量、环境管理体系。二、认真执行公司制定的销售策略，遵守公司的销售规定和政策。三、销售人员是企业的形象，在外代表公司。着装应整洁得体，符合工作需要。四、熟知公司产品的品种、性能和施工方法，坚定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解决一般的产品施工问题。五、销售人员对市场要有敏锐的观察能力和预测能力，准确反馈市场信息并提出合理化建议。六、严格执行销售部门的考勤制度和例会制度，无故不请假者，按旷工处理，连续三次旷工的销售人员，扣罚一个月保底工资。七、专卖店和形象店积分卡管理要到位，要求细心打出每一分的合格性和严肃性，管理好每季度的奖金。八、销售合同采用公司统一文本，合同必须是法人或其委托代理人签署方才有效。销售人员不得私自与客户签订合同，由此给公司或客户所造成的损失全部由销售人员承担。九、协调公司与客户之间出现的问题，一切以公司利益为出发点，力争将损失降到最低。十、积极响应公司出台的促销政策，及时将公司的新政策传达给客户，新政策一律采用书面形式，公司签章方才有效。由于销售人员误传、错传而给公司造成损失的，由其承担全部责任。十一、签署的销售合同正本由办公室存档。十二、销售人员应严格按合同相关条款执行，根据客户的实际销售能力确定铺货量，杜绝客户利用在公司开展促销活动期间大量进货。十三、开发新客户，销售人员应对客户的资信情况进行了解，如相关证照是否齐全，公司资金是否周转正常等。并将相关资料报销售经理，由销售经理确定是否与该客户合作。十四、对于有现货的订货，销售人员填写《定单确认表》，交财务办理相关发货手续。对于没有现货的特殊订单，销售人员填写《产品要求评审表》，交相关部门评审沟通是否有供货能力，确认可供货后再与客户签订合同。十五、所有赊欠的票据，必须有对方单位公章（或财务章）和收货人签名，交财务保管，否则出现问题由当事人负责。十六、销售人员收回销货款应在48小时内交回公司，不得贪污、扣留、挪用销货款，一经发现，对当事人按贪污、扣留、挪用销货款金额的两倍处罚。因有特殊情况，应向销售经理请示。十七、销售人员有责任督促客户按合同规定期限结算货款，结款以先结时间长的款项为原则，禁止结新帐压老帐，并且做到结算的票款金额一致。十八、财务与销售人员每三个月核查一次客户，对于往来出现异常的客户限期一个月进行清理。未清理完毕的，将实际情况以书面形式报销售经理，并且积极配合公司收集法律解决所需要的证据，在确认款项确实无法收回时，销售人员按无法收回款项金额的5%予以赔偿。因销售人员个人原因造成的款项无法收回，销售人员承担全部损失赔偿责任。十九、客户如需退货，销售人员需报销售经理批准后方可办理退货手续。二十、客户的退货，销售人员必须于当日入库，如因特殊情况当日不能入库的，最迟于第二天上午9：00前入库。二十一、正式销售员每月报销公共汽车月票40元，手机通话费150元，出具正式发票方可报销。二十二、有关用餐、赠送礼品、回扣、价格下浮，须经销售经理批准后执行。二十三、无特殊情况，不按时填交公司规定的相关报表者，每次扣罚工资20元。二十四、因销售人员个人行为造成市场混乱的（争户、抢户），对当事人处100元以上罚款。二十五、浪费公司样品、工具、资料或其它材料的，按实际价值的1~5倍处罚。二十六、本公司销售人员销售其它产品，按损坏公司形象处理，处2000元罚款，以示警告。二十七、保守商业秘密，管理好客户资料，杜绝客户外流。以上条款在处罚过程中若出现重叠，以累计扣罚，当月不足扣罚金额部分结转至下月。第二项：薪资、提成规定薪资结构：保底工资+月效益提成+年终奖励一、新销售员，试用期三个月，月保底工资1000元，试用期内无销售任务，无提成。表现优秀者可一个月转正，按正式销售员相关规定执行。二、正式销售员，月保底工资1200元，销售资历满5年的销售员月保底工资1400元，销售资历满10年的销售员月保底工资2000元。三、销售任务：月销售回款额2万元，超出部分按以下比例提成：（奖给、返点、回扣给客户的金额不记提成）2万元~10万元（含10万元）：2.5%10万元~20万元(含20万元)：2.8%20万元以上：3%四、销售员新开发客户经销售经理审批后，每户累计回款额达到2万元者，每户奖励200元，该项奖励按月发放。五、月销售回款额没有完成2万元的，按以下公式扣罚当月保底工资：未回款部分÷2万元x50%x1200=扣罚金额六、为避免销售人员流动而给公司造成损失，销售人员薪资一律延缓一个月发放。七、销售员严格执行客户管理评分制。[1]每月按团队销售回款额的1‰提取奖励基金；[2]每月评定一次；评定分数不合格的销售人员学习一个月，学习期间不发工资；[3]每季度评选出两名最高分者给予奖励，第一名奖励500元，第二名奖励300元。最后一名给予200元处罚，处罚款纳入奖励基金。[4]对于每季度评选为最后一名者，公司给予除名；[5]年末，奖励基金余额由销售部门作为活动经费。八、年终业绩奖励规定：月销售任务2万元纳入业绩累计额。80万元：2000元90万元：4000元100万元：7000元110万元：9000元120万元：2000元130万元：15000元140万元：18000元九、所有销售人员必须严格要求自己，遵守公司的各项规章制度，遵守职业道德，起模范带头作用。本规定自20xx年9月1日起实施。

生产企业销售人员的管理制度2一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：1）负责完成公司所制定的年度销售目标。2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。5）货款处理：①收到货款应当日交到公司财务。②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。9）执行公司所交付的相关事宜。四、统计人员职责：1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。2）设立单独的合同台账，包括：a、合同名称b、沥青混合料型号、单价c、付款方式d、合同签订人信息。3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。5）次月5日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚：1、考核方法及奖励方法：①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

生产企业销售人员的管理制度3企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。1、设收款台（专人收款，钱货分开）（1）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理）。（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。（6）收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1――4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。（7）收款员清点货款后，填制“交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。（8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。（9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。（10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。（11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。（12）商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。（13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。2、无收款台（一手钱一手货）（1）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。（2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。（3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。（4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第1联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。（5）商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1―3联”。（6）商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。（7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。（8）商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。（9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。

生产企业销售人员的管理制度4（一）仪表规范干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉，促销员是公司形象代表。因此作为一名优秀的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求：注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状；化妆要适宜，不宜浓妆；不能戴太大的耳环；指甲不要留得太长，也不要染色；着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰.（二）用语规范促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情大方，但不必过于谦卑，用热情的服务来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。不同情况下的用语见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓；对已购物的顾客表示感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语；不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；介绍产品时“让我为您演示一下产品的功能，好吗？”“请您看一看我们的产品介绍，好吗？”等；在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；在向顾客道歉时“非常抱歉，给您添麻烦了”。（三）服务规范1、言语举止符合规范；2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；3、热情、自信地待客，不冷落顾客；4、顾客较多时，应“接一、待二、招呼三”（重点接待某位、分发宣传品给几位、回答另一位的提问或提供帮助），要借机造势，掀起销售高潮；5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手；7、不强拉顾客；8、不恶意诋毁竞争对手的商品。（四）行政纪律1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；3、就餐时间严格遵照卖场规定；4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；5、不能坐、靠着待客；（五）售后服务处理规范1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；2、对待投诉，应热情地接待，确认投诉内容是否确因本公司的产品或服务引起的；若不是也必须耐心解释；3、确因本公司的产品或服务引起的，应确认是否使用不当引起的'；对于用法不当引起的，应悉心讲解，并表示歉意；4、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表示歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执行；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司；5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；6、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；7、月底将所有相关资料（卖场小票或证明、相关部门证明、顾客有效证件复印件、上级批复的申请、协议等）报予公司；8、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。（六）考核条例1、上班要准时：若发现无故旷工或者擅自离职者，公司会记录在考勤表上，该员工应自觉捐款（捐款金额不限）到公司作为活动开销的一部分。2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；3、业绩考核：a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金；b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩；c、销售提成奖任务销量：依据超市具体情况而定4如销售员月任务量为1万元，完成任务量，按以下二种方式全额提成：第一方案：1584a纸品按1.5%的提成。b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。c卫生巾按6%的提成。d特价纸按0.5%的提成。示例：如本月销售特价2000元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫2000元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下特价：2000元x0.05%=10元纸品：5000元x1.5%=75元尿片、湿巾：6000元x3.3%=198元卫生巾：2000元x6%=120考核奖金：奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金，30%给予100元的奖金，以此类推奖金达到200元封顶。如：本月任务量是10000元，实际销量为15000元，已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。薪资:830（基本工资）+403（销售提成）+150（考核奖金）=1383元第二方案：在第一方案的基础上提成比例点有一定降低，另加300元的其他费用a纸品按1%的提成。b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。c卫生巾按3%的提成。d特价纸按0.5%的提成。示例：如本月销售特价2000元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫2000元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下：特价：2000元x0.05%=10元纸品：5000元x1%=50元尿片、湿巾：6000元x2%=120元卫生巾：2000元x3%=60考核奖金：如同第一方案。薪资:830（基本工资）+240（销售提成）+150（考核奖金）+300（其他费用）=1520元若未完成任务量没有提成及奖金，只有保底工资。（七）促销的技巧与艺术一个优秀的促销员经过长期的工作经验积累之后，能练出一双火眼金星的眼睛，能对顾客作出准确的判断，从顾客的年龄、衣着、语言、表情等方面可以综合判断顾客的身份，并对顾客作出以下分类：A、漫不经心、随便看看的；B、有购买意向，前来打听价格的；C、想购买但还存在犹豫心理的；D、能够作出决策、马上购买的。如果能作到这一点的话，那么就能够针对不同顾客实施不同的促销办法和促销技巧，对顾客购买力的判断，要先衡量顾客的意愿和能力，不要在无购买能力、无购买需求、无购买决定权的人花费太多的时间。在促销中可以采取以下策略：对付精打细算的：可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品；对付爱唠唠叨叨的：可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃；对于爱挑三拣四的：一定要耐心解释他们提出的问题。

生产企业销售人员的管理制度5第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，