装备制造单位安全管理考核表

装备制造单位安全管理考核表序号考核项目基本要求扣分原则考核记录扣分管理部分1贯彻上级要求认真传达贯彻落实国家安全生产法律法规和上级有关文件、会议精神，根据要求及时布置工作并落实到位未及时传达、贯彻落实、根据要求及时布置工作，每次扣1-2分落实不到位每次扣1分2责任体系按“党政同责、一岗双责、失职追责”原则建立并完善安全生产责任制、四个责任体系，并严格履职。未按要求明确四个责任体系负责人扣4分行政管理体系职责不明确、没细化扣3分，履职不到位每条扣1分党委书记职责不明确、没细化扣3分，履职不到位每条扣1分技术保障体系、实施体系、监督体系职责不明确、没细化每个体系扣2分，履职不到位每个体系扣2分其他岗位人员“一岗双责”职责不明确、没细化每个岗位扣1分，履职不到位每个岗位扣1分3组织机构与人员成立安委会并根据人员变化及时调整按规定配备安全总监按规定设置安全部门按规定配备专职人员三类人员持证上岗未成立安委会扣5分未及时调整扣1分未按规定配备安全总监扣5分未按规定设置安全部门扣5分少一人扣2分未持合规证件每人扣1分4工作计划制定年度、月安全生产工作计划，并严格实施。年度计划未经安委会讨论通过扣2分未经第一责任人签发扣2分每缺少一个月度计划扣1分计划不全面、不具可操作性扣1分计划未落实每项扣1分5规章制度建立覆盖全业务范围的配套制度，且有针对性和可操作性，并严格执行。未经第一责任人签发扣2分制度每少一项扣3分缺乏针对性和可操作性每项扣1-2分6安全会议每年召开一次年度安全生产每少开一次会议扣2分会议召开的形式、内容不符合要求扣1-2分会议决议没有贯彻落实每项扣1分7培训教育制定年度安全培训教育计划，并按计划实施，培训台账、记录等资料齐全。未经第一责任人签发扣2分无计划扣3分未按计划实施每项扣2分未按规定参加上级安全培训扣2分培训资料不齐全扣1分8安全生产费用提取、使用符合国家、行业、股份公司规定，按规定统计上报。费用预算未由第一责任人签发扣2分未按规定提取、使用扣3分统计上报不规范扣1分安全部门未建立费用统计台账扣2分9安全生产标准化按规定实现安全生产标准化达标，并开展自查自评及报备工作。按照安全生产标准化要求开展日常安全管理工作。未按规定实现达标的企业扣6分，达标企业未按规定开展自查自评及报备相关工作扣3分，达标企业在实际工作中未落实标准化要求每项扣3分10安全技术管理制定安全技术管理办法，明确分级审批权限，在对风险进行识别评价的基础上编制安全方案或专项安全技术措施，并对方案（措施）进行评审。对方案的实施情况进行检查。未制定安全技术管理办法扣3分未进行风险识别或识别出的重大风险未制定安全方案（措施）扣3分方案（措施）未评审每项扣2分未对方案（措施）实施情况进行监督检查每项扣1分11检查考核制定年度安全检查计划，每年组织综合检查、专项检查，开展安全考核，对检查考核中发现的问题及时整改，实现闭合。检查考核记录、整改资料、考核兑现资料齐全。未经第一责任人签发扣2分无检查计划扣3分检查考核每少一次扣2分已发现问题未按要求整改每项扣1分检查考核记录、整改资料不齐全每项扣1-2分考核未兑现扣2分12危险源管理建立危险源台账，针对重大危险因素编制控制措施（方案）、应急预案，并动态管控。国家规定的重大危险源按要求进行管理。未建立危险源评识别价制度扣3分未建立并及时更新危险源台账扣3分未编制或审批控制措施（方案）、预案每项扣2分未进行有效的动态管控每项扣1分国家规定的重大危险源未按要求进行管理每项扣1分13隐患排查治理组织开展隐患排查治理，实行分级管理，建立台账，跟踪落实隐患治理情况，重大隐患挂牌督办。按要求统计上报。未组织开展隐患排查治理扣2分未建立隐患排查治理台账扣2分未跟踪隐患治理情况扣1分未按要求统计上报扣1分14特种设备管理建立特种设备（含自有、甲供、分包自带、租赁）管理台账，定期开展特种设备专项检查，掌握特种设备依法检验情况，特种设备作业人员持证上岗，有台账。机构、分管领导、管理人员未明确扣3分未建立特种设备台账扣2分未对特种设备开展检查扣2分未检验每台次扣1分未持证上岗每人扣1分15班组安全活动开展班前安全教育等班组安全活动并有记录未开展班组安全活动扣1分安全教育培训记录不齐全扣1分16分包与劳务用工对分包单位和劳务用工按规定管理无资质或超资质扣3-5分，未纳入公司的安全管理体系扣2分，未对协作单位员工进行教育培训每人次扣1分，劳务用工未按规定签订劳动合同、进行安全教育培训每人扣1分17应急管理建立并完善安全生产应急救援预案体系，按规定报备应急预案。每年至少进行一次综合预案的培训、总部现场处置方案演练。未建立应急救援预案体系扣3分未对预案进行评审扣2分未报备、未培训、未演练各扣1分未编制企业总部现场处置方案扣2分18操作规程建立操作规程清单，操作规程内容具有针对性和可操作性，并发布。未建立操作规程清单扣3分缺乏针对性和可操作性每项扣1-2分未发布扣1分19信息报送按规定上报安全动态和管理信息未上报每次扣1分20档案管理齐全、规范管理混乱、检索不便扣1-2分现场部分21场地布置布置合理，通畅、平坦、整洁每处不合格扣1分22设备物资堆放整齐、稳固、安全每处不合格扣1分23安全标志危险部位、重要设备设施提示、警告等标志规范、齐全每处不符合扣1分24尘、毒、噪、作业采取防护措施，设置相关标示，符合职业健康要求无防护措施或防护用品未正确使用，每项扣1分无警示标示或不符合职业健康要求没处扣1分25施工人员正确使用防护用品，遵章作业违章每人次扣1分26安全通道通道标志线清晰、畅通无障碍不清晰、不畅通每1处扣1分27高处作业临空作业挂网，拴安全带，排架、平台、栏杆牢固每处不合格扣1分28特种设备设备设施完好，安全装置齐全、有效按规定检验和进行维护保养操作人员持证上岗每处不合格扣1分29生产设备基础稳固，指示仪表准确、灵敏；传动转动部位设网、罩，无裸露；接地可靠，电源电缆无破损；安全附件齐全、可靠；操作规程贴在醒目位置每一项不合规扣1分30锅炉、压力容器锅炉、压力容器定期检验、有台帐记录未检验扣3分无台账记录扣2分31工业管道水、氧、乙炔、蒸汽、天然气、压缩空气等管道布置规范，无跑冒滴漏现象，标示清晰不规范每处扣1分、有跑冒滴漏现象每处扣1分无标示或标示不清晰扣1分32立体交叉作业专人监护，有可靠防护措施和醒目警示标志每处不合格扣1分33交通运输交通运输车辆方向、制动灵敏、可靠，灯光齐全；货物绑扎牢固，超限运输有明显标志；驾驶人员遵章守纪、证照齐全每项不合格扣1分34用电管理配电箱与开关箱及与设备的距离，箱体、箱内设备及配置符合规定；电缆敷设和封堵符合要求；电气开关箱、盘、柜等接线规范，应设漏电保护器；变压器有固定安全围栏，有醒目警示标识；接地可靠每处不符合扣1分35高温作业锻造、铸造、热处理等高温作业，执行安全操作规程，配齐安全防护设施，作业前进行安全交底未划定安全作业区域扣1分无警示、警戒标志、设施扣1分无人监护扣1分未进行安全交底扣1分36消防设施重点部位、区域、设备设施的消防设施、器材齐全并符合规范要求每处不符合扣1分37燃爆