2017年生产系统年度总结报告

生产部2017年年终工作总总结及2018年工作计划王朝阳2018.1.10一、1-12月工作总结1、生产平方量量及预算平方方完成情况（（营销）1-12月份营销总平平方数：126574㎡，其中22074㎡㎡为家具类产产品，同比2016年同期涨18.4%＝21156㎡㎡，完成预算的99.7%，差异444㎡分析工作总结

月份年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总2014年平方数11442115610087149941244812855129271249110298929611137101691293002015年平方数71145193283780121028610959106939618114737079872983271003202016年平方数882626603323735812369106061035911089105031164413665.2125721149742017年平方数10943270185891034213474.54125031277312321140771108814260130591361302017年预算4654.52064.59744.516528.511734.511713.5151021247114942.514887.57944.514786.5136574预算完成率235.1%130.8%88.1%62.6%114.8%106.7%84.6%98.8%94.2%74.5%179.5%88.3%99.7%2、生产平方量量及预算平方方完成情况（（工程）1-12月份工程总平平方数：13488㎡㎡，同比2016年同期降21.6%＝3710㎡，，完成预算的23.3%，，差异44462㎡㎡分析工作总结

月份年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总2014年平方数3838.483380.794460.17457.2114077688.521821052697976231208351442015年平方数771604964532676456025287253161990460091806438322016年平方数2454283358473350304126901541041537336.3363171982017年平方数125

723522.76455.673545091341201730611467564134882017年预算2562.51612.56887.51912.58962.56262.5247549004412.55187.59912.52862.557950预算完成率4.9%0.0%1.0%184.2%5.1%5.7%20.6%27.4%45.7%59.0%14.8%19.7%23.3%3、生产总生产产平方数1-12月份生产总平平方数：231642㎡，同比2016年同期涨37.6%＝63297㎡㎡，分析工作总结美佳平方数（营销+工程）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总2016年平方11280549886771033412028107061044710987107491273314127142591318252017年平方1099926478661139421392913048132801366116094141491572713482149619代加工平方数月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总2016年平方7603206548772768322528428192543805

365202017年平方

60691455811800181414414113131050110012154282023总合计数量2016汇总平方7603206548778837177831464218952366815118105011001215421683452017汇总平方10999264786612001128487248481509428075274072465025739150242316424、台面生产米米数1-12月份总米数：：21375m；同比2016年同期涨18.2%＝3293m分析工作总结

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

汇总

2014年米数1449246.71310.52012.9519151717195420471855155418271493193812015年米数144943062713841406170113891464155392113451324149932016年米数126414765010591817213515391584194617332139.72068180822017年米数1526423127924942201.34209316411934212326392052969.48213755、生产KPI-人机机效效能能数数据据分分析析（（柜柜体体车车间间））此项项数数据据过过去去三三年年未未有有明明显显提提升升，，需需要要改改变变目目前前生生产产计计划划控控制制方方式式及及生生产产制制程程工工艺艺路路线线，，能能够够较较大大程程度减减少少制制程程浪浪费费，，降降低低一一线线操操作作人人员员的的随随意意性性，，从从而而达达到到提提升升此此项项目目标标的的目目的的。。分析析工作作总总结结

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际标准2013年

10.779.469.2117.313.5910.6412.7710.8312.8214.5910.6715.3612.3122014年16.311.913.061513.816.614.412.313.112.812.413.113.7122015年18.418.413.116.318.116.815.114.814.914.718.313.616.0142016年1815.217.214.515.715.815.418.91815.315.315.116.2142017年19.17.211.916.723.321.114.219.518.117.518.214.516.8146、生生产产KPI-人机机效效能能数数据据分分析析（（台台面面车车间间））从数数据据上上看看，，对对比比去去年年提提升升不不明明显显，，今今年年车车间间员员工工较较去去年年应应该该有有大大幅幅度度提提升升，，主主要要影影响响因因素素还还是是订订单单总量不稳稳定，员员工出勤勤时间短短，为了了不影响响交期确确实影响响效能，，接下来来做好计计划调控控，避免免此类情情况分析工作总结结

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际标准2013年4.33.535.355.16.466.55.355.435.715.338.127.245.762014年6.82.65.678.38.77.27.37.27.47.48.57.97.172015年8.78.78.19.28.59.799.411.81015.68.89.88.52016年151611.411.310.511.510.69.511.8101312.912.0102017年12.4128.611.721.211.310.81210.519.313.41012.8107、生产KPI-人工成本本数据分分析柜体人工工成本均均在预算算控制范范围，台台面人工工成本的的增加：：1.台面比预预算产量量差异大大；2.按个收费费及造型型增加台面面直接影影响单位位成本，，比如台台下盆17年比16年增加一一倍数量量，利用用管理手手段进行行调配控控制。分析工作总结结柜体车间月份1-12月份项目

实际预算/标准差异人工成本（元/M2）营销12.6213.74-1.12人工成本（元/M2）工程5.557.69-2.14辅助生产5.556.83-1.28台面车间月份1-12月份项目

实际预算/标准本月差异人工成本（元/M）37.0533.773.28生产总制造费用（元/M）10.6413.73-3.098、生产系系统人员员情况主要人员员增长在在木作车车间增加加14人，根据据18年预算量量，将对对台面车车间进行行增加3人，月目目标产量量3000米，完成市内内工程台台面任务务；柜体体继续增增加到60人，年目目标量33万平方。。分析工作总结结

计划部机电部台面车间木作车间品质部物控部采购部合计2013112126161141072014112134271149020151211140585822016911038464722017100952475879、机电工工作工作总结结序号工作内容完成情况1设备动态新增数控下料机1台，封边机1台，数控排钻1台2设备保养重新整理设备保养制度，巡检日志，每天车间白板公示检查结果；3设备维修主要集中在封边机及手持电动工具的维修；…10、安全工工作项目数量轻微一般重大处理结果安全事故0310目前仍有一人员受伤事故未最终处理厂级安全工作安全宣传教育利用早会及班后会进行宣导，坚决制止各种违规、违纪行为，堵截违章生产操作，坚持加强员工安全、消防知识培训，提高员工们的整体安全意识；安全检查坚持日常安全巡查工作，及时整改安全隐患；安全设备设施设备管理人员能够按照ISO9001设备维护保养的相关文件进行定期检修保养，对设备的日保、月保制度化，定期检查，引导保全运用正确的方法进行设备保养，设备现场方面；安全奖惩工作总结结二、本年年预算执执行1、费用执执行率预算算月份1-12月份制造费用差异分析与措施原因分析及应对措施费用项目实际总额预算总额差异单位实际费用单位预算费用单位差异工资3610739.313175847434892.318.5613.714.85

绩效提成173733.6925759783863.310.891.11-0.22

伙食费9246590481-19840.480.390.08

修理费640051120447200.030.22-0.19未出现主要设备部件更换，后期注重检查办公费1253910248-22910.060.040.02

通讯费1316240010840.010.010.00通讯费用出现未及时报销差旅费55071000044930.030.04-0.01生产任务紧，取消一部分外出计划招待费216368496-131400.110.040.07涉及到代加工的人员招待保险费15775159962210.080.070.01

医疗费03003000.000.000.00

培训费

00.000.000.00

劳保费2314419236-39080.120.080.04生产一线增加人员工作服发放增加水电费391603384802-68012.011.660.35

物料消耗5496766982041485282.833.01-0.19召集人员对辅料进行分析，定目标进行控制福利费287333390051670.150.150.00

售后服务费

00.000.000.00

其他费用2056450004294400.110.22-0.11

长期待摊费用2999924996-50030.150.110.05

折旧费566043626700606572.912.710.20

社保费用70538113521429830.360.49-0.13

小计56204115573848-4656328.8924.064.83

三、下年年工作计计划1、工作计计划工作计划划序号工作计划保障措施完成时间1生产日常管理工作1.生产计划的落实，年前年后订单的情况汇总分发相关部门；2.生产各部门人员年前后分流放假的具体安排；3.生产清理制程中订单及标准板库存；2017.01.282生产设备1.完成年底设备综合清理、保养；2.手动工具的假期前保养防锈工作；3.更换2台国产封边设备；2017.02.08（新设备3-4月）3软件工作推进1.ERP生产管理模块上线使用（家具类产品）；2.ERP物控、采购模块的新软件对接跟进2017.01.254代加工工作1.服务好老合作厂家，提前沟通好计划，合理调配生产；2.拓展新合作厂，争取在量上有所突破；持续跟进2、存在的的问题及及解决措措施序号存在问题解决措施1生产车间日常管理松散，暴露问题较多，比如：订单制程问题得不到及时处理，生产制度及纪律的执行，班组间没有约束性等进行车间班组长轮值制度，各班组长每人管理车间一个月，主要围绕处理车间日常产品问题，订单计划跟踪，制定好具体奖惩办法进行激励考核，此设想一方面可以锻炼班组长的管理能力，另一方面可以让班组长学习团队协作能力，提升生产现场管理的整体水平，起到人人参与，群策群力的效果…预算算物控部部12月份工作总总结1、1库存资资金及及周转转率（（12月）工作总总结仓库名称期初库存额本期入库额本期出库额期末库存额库存占比环比周转率12月周转天数11月周转天数成品仓库608276.171370123.251369370.73609028.6915.01%0.12%2.2513.312.3成品台面222806.7169604.14296702.695708.242.36%-57.04%1.8616.119.2板材仓库703012.71534554557693.64679873.0716.75%-3.29%0.8137.239.8电器仓库594024.48623410527057.52690376.9617.01%16.22%0.8236.622.1五金仓库657646.57345068.03418693.06584021.5414.39%-11.20%0.6744.544.2石材仓库337026.61234886269420.92302491.697.45%-10.25%0.8435.630.0呆滞料仓库636970.47

13487.71623482.7615.36%-2.12%0.02

外订门板9701.55499847.84502311.827237.570.18%-25.40%59.310.50.6低值易耗品122310.9189521.29105236.27106595.932.63%-12.85%0.9232.624.6饰品赠品179819177.210137.610837.60.27%502.76%1.60

封边197621.6443652.9933365.55207909.085.12%5.21%0.16182.383.1标准板107959.97143655.5110973.82140641.653.47%30.27%0.8933.624.9合计4199155.784073500.244214451.244058204.78

-3.36%1.0229.425.1差异项目原因分析应对措施目标12月库存资金405.8万，环比下降14.09万元，成品台面下降12.7万元，原材料总体下降1.4万元五金下降7.3万（主要是拉篮、铝材、铰链）、石材下降3.4万、板材下降2.3万，电器增长9.6万（主要原因是月底到货）。1、安全库存备货到货控制；控制在380万1、2库存资资金及及周转转率（（12月）工作总总结期末库库存资资金405万元；；其中中电器器69万占17%，板材67万占16.7%，呆料62万库存存占比比15.3%；电器受受起订订量的的影响响，库库存较较大；；呆滞滞料消消化缓缓慢，，占比比较大大。1、32017年4大主要要原材材料库库存分分析工作总总结仓库名称电器库存金额板材库存金额五金库存金额石材库存金额合计1月62943378645067549254029426316702月48297670485751870837257220791143月51286363511360432526947220217734月57202762125755739625892520096055月55300370257458274230439821427176月65682651388257392335890721035397月68639050696954882232633920685208月62392971526463098936924923394329月643687657251596683334876223249710月510017678051731224377381229667211月594024703013657647337027229171012月6903776798735840223024922256763月平均5962966587136051653459942206168占比27.03%29.86%27.43%15.68%

项目分析应对措施目标2017年4大原材料平均月库存资金220万。其中电器59.6万占27%，板材65.8万占29.8%，五金60.5万占27.4%.石材34.5万占15.6%。协调采购控制月底集中到货2018年控制目标200万2、1仓库盘盘存数数据分分析工作总总结符合率板材石材电器五金低耗品月平均符合率1月

100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%2月

99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%3月

99.24%100.00%100.00%100.00%100.00%99.85%4月100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%5月99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%6月99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%7月100.00%99.00%100.00%100.00%100.00%99.80%8月100.00%99.00%100.00%100.00%100.00%99.80%9月99.80%100.00%100.00%100.00%100.00%99.96%10月100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%11月99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%12月100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%月平均

99.59%99.83%100.00%100.00%100.00%99.88%差异项目原因分析应对措施目标盘点符合率100%持续改善仓库账物相符加强员工教育，做到账物符合。100%2、2仓库盘盘存数数据分分析工作总总结差异项目原因分析应对措施目标2017年仓库盘存平均符合率99.88%差异的主要原因是车间的退料，账没有及时处理的问题针对此问题进行落实责任人100%3、1呆滞物物料处处理数数据分分析序号起初呆滞金额本月新增金额处理金额本月库存金额处理比例处理措施1月416526.11

6968.8409557.311.67%营销促销生产辅料使用。2月409557.31354655.193900.29760312.210.95%营销促销生产辅料使用。3月760312.21

27616.95732695.263.63%营销促销生产辅料使用。4月732695.26

5876.55726818.710.80%营销促销生产辅料使用。5月726818.71

12186.51714632.21.68%采购退货、自然消化。6月714632.280018436.85696995.352.58%采购退货、自然消化。7月696995.352433.0912316.24687112.21.77%自然消化。8月687112.2

10756.53676355.671.57%自然消化。9月676355.67

14790.59661565.082.19%自然消化。10月661565.08

20546.26641018.823.11%采购退货、自然消化。11月641018.82

4048.35636970.470.63%采购退货、自然消化。12月636970.47

13487.71623482.762.12%采购退货、自然消化。合计

357888.28150931.63

差异项目原因分析应对措施目标2017年呆滞处理金额15万，新增呆料金额35.7万，目前库存金额62.3万。板材新增金额6万，电器新增金额14.8万，新增石材10.7万，新增五金1.8万，新增封边1.7万。产生的主要原因：1、产品体系更改，淘汰品消化缓慢；2、工程材料剩余。1、产品变更前应消化库存；2、工程材料预算精确。3、2呆滞物物料处处理数数据分分析工作总总结差异项目原因分析应对措施目标2017年呆滞处理金额15万板材消化金额4.1万，电器消化金额4.3万，石材消化5.3万，五金消化1.4万。1、产品变更前应消化库存；2、工程材料预算精确。4、物控部部KPI指标完完成情情况分分析工作总总结项目2017年实际预算/标准差异货物盘点准确率99.88%100.00%0.12%原材料库存限额控制(万）22520025预算费用控制48377.8744599.003778.87差异项目原因分析应对措施目标1、盘点符合率99.8%2、库存控制差异25万元3、预算差异0.37万元1、工程材料、成品库存数量较大2、3、超预算主要是叉车维修及提成1、督促市内成品安装、市外发货2、调整叉车维修费用预算1、100%2、380万3、<预算5、物控控部2018年1月份工工作计计划工作计计划

工作计划

完成措施完成时间12018年预算编制修订根据公司要求完成部门预算目标修订根据推进计划完成2常备库存材料的备货控制根据常备材料订的历史使用情况，制定库存备货计划，控制库存1.8日3年底仓库整理对仓库物品摆放进行整理，清理报废品。1.30日4仓库日常工作协调根据仓库的工作情况，协调部门工作，配合相关部门完成工作持续一、2017年品质质部工工作总总结1、2017年质量量检验验数据据工作总总结五金外定门板自制门板玻璃拉手封边条石材台面纸箱板材检验数32931694391641342631844519641593合格数32628724326624342631844217641590合格率99.1%90.6%96.5%97.3%99.1%100%100%93.3%95.7%99.5%标准100%95%98%98%98%98%98%98%98%98%差异0.9%-4.4%-1.5%-0.5%1.1%2%2%-2.8%-2.3%1.5%2、2016年与2017年各主主要工工序合合格率率对比比工作总总结五金外定门板自制门板玻璃拉手台面纸箱板材16年合格率99.0%88.8%96.5%86.8%99.1%95.2%95.7%96.9%17年合格率99.1%90.6%96.5%97.3%100%93.3%100%99.5%差异0.1%1.2%0%10.5%0.9%-1.9%4.3%2.6%原因供应商更换品质提升胶缝问题较多更换了不合格供应商3、质量量分析析3.1、外定定门板板工作总总结检验数合格数不合格数31692872297不合格原因损伤少板尺寸工艺门型错误鼓包凹坑变形崩口其它单数71664036252211620占比23.9%22.2%13.5%12.1%8.4%7.4%3.7%2.0%6.8%3.1.1、1-12月份外外定门门合格格率趋趋势图图2.1外定门门板总总体合合格率率趋势势一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合格率87.0%90.3%90.5%87.6%91.9%93.7%89.0%90.4%90.6%94.7%89.5%92.0%工作总结3.1.1、1-12月份外定门门合格率趋趋势图工作总结结2.2柯美、霄霄汉门板板合格率率趋势一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月柯美86.3%85.3%93.5%88.9%92.2%93.0%94.9%90.8%98.6%95.6%82.3%91..4%霄汉96.0%90..0%91.3%83.3%97.3%90.0%90.1%90.5%87.8%92.4%85.3%87.5%3.1.2、16年与17年外定门门板合格格趋势比比较工作总结结

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月16年外定门板合格率83.0%90.4%87.6%92.2%89.9%87.7%84.3%90.4%86.0%92.2%91.1%89.3%17年外定门板合格率87.0%90.3%90.5%87.6%91.9%93.7%89.0%90.4%90.6%94.7%89.5%92.0%3.1.2外定门板板分析结结果及原原因产品合格格率波动动较大与2016年相比合合格率振振动中上上升管理人员员及技术术人员的的流失对对产品品品质影响响较大新供应商商导入前前考察及及过程充充分沟通通，相互互了解很很重要3、质量分分析3.2、自制门门板工作总结结检验数合格数不合格数43914236155不合格原因少板尺寸鼓包凹坑封边崩口污渍铰链孔打错UV脱落其它单数27222220171514612占比17.4%14.2%14.2%12.9%11.0%9.7%9.0%3.9%7.7%3.2.1、16年与17年自制门门板合格格趋势比比较工作总结结

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月16年自制门板合格率98.1%96.4%98.7%95.9%96.3%97.6%96.9%97.4%99.7%96.4%93.3%95.2%17年自制门板合格率94.6%96.2%93.2%95.1%97.5%96.4%97.7%95.9%97.0%98.7%97.7%98.0%3、质量分分析3.3、自制台台面工作总结结检验数合格数不合格数45194217302不合格原因胶缝崩口尺寸偏差下挂错误工艺碰伤包管未开胶线划伤其它