质量体系文件培训教案

体系文献培训教案()质量手册质量手册由13章文字叙述、公司组织结构图、两个附表、六个附件组成。附图：《三隆公司管理体系组织结构图》附表一：《GB/T24001:2023与GB/T19001:2023程序文献涉及职能部门（单元）对照表》附表二：《质量环境管理体系程序文献清单》附件一：《2023公司环境因素台帐》附件二：《2023年公司重要环境因素台帐》附件四：《2023年度公司、各部门和班组质量目的一览表》《2023年公司环境目的一览表》附件五：《法律法规及其规定文献清单》附件六：《公司危险废物名称及控制方法一览表》质量手册阐明了公司质量、环境方针和目的，描述了公司的质量环境管理体系，是本公司实行质量管理和环境管理的法规性文献。公司的质量、环境方针保持不变。质量方针：以品质、诚信、技术、效率印就辉煌明天环境方针：清洁生产节能降耗；诚信守约共同进步，和谐健康连续发展2．程序文献《文献记录控制程序》质量环境管理手册由管理者代表审核、最高管理者批准发布；程序文献由各相关部门负责人签字并署明意见、管理者代表审核、最高管理者批准发布；三级文献由各相关部门负责人签字并署明意见后，最高管理者批准发布；公司级的行政性管理文献由最高管理者授权人编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布；部门级的行政性管理文献由主控部门编写，各相关部门会签，分管老总批准发布。培训控制程序档案管理规定流程培训控制程序档案管理规定文献编写销毁作废归档实行培训批准发布会签审核文献编写销毁作废归档实行培训批准发布会签审核更改更改不符合不符合销毁作废档案管理汇总整理收集记录填写销毁作废档案管理汇总整理收集记录填写《管理评审控制程序》管评准备管理评审策划实行管评纠正防止管评准备管理评审策划实行管评纠正防止拟定期机编制计划拟定期机编制计划目的：通过定期对管理体系的评审，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性，从而满足体系标准规定和相关方的盼望，提高公司的竞争力和适应力。管理评审的时机：每年进行一次管理评审，通常在每年的内审结束后一个月进行，且两次管理评审时间间隔不得超过12个月。管理评审的内容：a)各种审核结果，涉及第一方、第二方、第三方管理体系审核；b)顾客的反馈，涉及顾客的投诉、退货、满意度的测量结果等；c)过程的业绩；d)产品的符合性；e)纠正和防止措施的实行状况；f)以往管理评审采用的措施实行状况及效果评价；g)也许影响管理体系变更的情况，涉及内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新质量概念、组织结构等。h)管理体系运营状况，方针的适宜性,目的指标的完毕限度；i)相关方的关注。《培训控制程序》编制培训计划编制培训计划培训实行培训的管理\考核\奖惩培训效果评估培训目的：通过培训应使全体员工充足理解并结识到：a)管理体系有效运营给公司带来的环境、质量、经济和社会效益；b)本岗位在管理体系中的作用和职责，偏离操作规程的潜在后果，及如何为实现质量目的、环境目的作出奉献；c)工作活动实际或潜在的重大环境影响、质量控制关键环节；d)掌握相关岗位的专业知识和技能，以保证管理体系的有效运营和达成规定的工作及质量规定。培训需求的辨认、人员能力的拟定管理部负责辨认、拟定与环境因素和环境管理体系有关的培训需求，组织各部门进行相关培训以满足需求，保存好相关记录。各部门负责本部门从事也许具有重大环境影响的工作员的能力的拟定，在能力不具有时，部门应及时采用相应的措施来满足并保存相关记录。培训计划的编制根据培训目的，结合本部门的实际情况，各部门于每年12月前合理编制部门《员工培训计划》报管理部，管理部对计划安排合理性进行初审，筛选，汇总，形成公司年度《员工培训计划》，报管理者代表；管理者代表根据公司的实际情况和管理体系的规定，审核公司年度《员工培训计划》,报最高管理者；最高管理者批准公司年度《员工培训计划》，返还管理部；管理部将批准后的公司年度《员工培训计划》备案登记后发放至各部门；计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出，经管理者代表审核，最高管理者批准后，交管理部备案登记后实行。培训内容及形式内部培训：管理部聘请公司内部管理人员、专业技术人员或外界培训机构对公司员工进行培训。岗前培训a)上岗基础教育：对新进员工必须进行公司概况、管理方针、规章制度、安全文明生产、清洁生产、环境意识、质量意识、质量及环境方面的法律法规及其它规定、环境和质量基础知识等的培训，具体由管理部负责人组织进行；b)岗前技能培训：对新进员工和转岗员工进行涉及所在岗位相关作业文献、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时的应变措施等的培训，具体由所在岗位部门负责人组织进行。以上两方面考核合格者方能上岗。新文献培训：对公司新修订的规章制度、更新后签发的文献资料等，规定根据制度约束对象及文献涉及范围进行及时、分类培训。在职培训：根据培训计划，对公司员工进行意识、技能、知识等方面的在职培训。委外培训：根据发展需要，公司安排部分主管级（含）以上管理人员、技术人员和特殊工种人员参与社会举办的培训班，或到同行业参观学习。自学：根据公司规定员工运用业余时间自学，达成并满足工作的需要。培训的实行：各部门根据批准的公司年度《员工培训计划》组织实行培训，并将组织实行培训记录的有关资料及时报送管理部备案。培训管理、考核及奖惩：a.管理部负责公司年度《员工培训计划》的组织实行和管理，具体按《培训管理、考核及奖惩办法》执行。b.管理部建立公司《培训档案》，并将员工所有的培训情况在《员工档案》中加以记录;c.管理部依据《培训管理、考核及奖惩管理规定》对培训、培训计划的实行进行考核和奖惩。培训考核奖惩情况记载入员工档案，作为评价员工能力、晋升、加薪、奖金发放的依据之一。培训效果评估：每年管理部负责组织各部门负责人、培训教师召开参与年度培训工作会议，评估培训的效果，征求改善培训工作的意见和建议，以便更好地制定下年或执行培训计划，开展培训工作。《与顾客有关的过程控制程序》顾客需求的辨认顾客需求和盼望：产品交付，质量规定，产品合用性，可靠性，运送及服务，与产品有关的法律法规等顾客需求和盼望：产品交付，质量规定，产品合用性，可靠性，运送及服务，与产品有关的法律法规等顾客满意度测量顾客满意度测量产品订单（或协议）产品订单（或协议）顾客投诉及解决顾客投诉及解决市场信息：顾客动态，同行的现状及动态，公司产品在顾客处份额，产品市场价格行情等市场信息：顾客动态，同行的现状及动态，公司产品在顾客处份额，产品市场价格行情等顾客走访顾客走访拟定对策，填写相关栏目：订单（或协议）的分类定型产品订单（或协议）指对公司定型产品所确认的订单（或协议）。试产产品订单（或协议）指除定型协议以外的所确认的订单（或协议），如新产品开发或定型产品改善规定的订单（或协议）。试产产品在顾客定样后下第二个批量订单（或协议）时可视为定型产品，其订单（或协议）作为定型产品订单（或协议）进行评审。《销售订单（或协议）评审单》在评审中，评审人员如对协议中有关内容及规定有不同异议时，报最高管理者，做出最终评审意见。订单（或协议）的确认和实行：业务部销售组根据《销售订单（或协议）评审单》的评审结果代表公司与顾客确认订单或签订《产品购销协议》或以其他书面方式确认顾客的需求。当公司的评审结果无法满足顾客的需求（如交货时间）时，业务部销售组应与顾客进行必要的沟通，达成一致意见，并保存相关纪录于《信息台帐》中。对口头协议订单，业务部及时做好书面记录于《信息台帐》中，并按规定进行评审。同时业务人员尽快向顾客索要书面订单以作为备查依据。订单（或协议）确认后，业务部根据《销售订单（或协议）评审单》填制《生产任务告知单》，并负责将《生产任务告知单》复印一式两份，发到生技部和财务部，作为排产、采购、生产、检查和出货等的依据。为了保证顾客及公司的正常生产，业务部需根据顾客的规定与顾客沟通并达成一致意见后在《生产任务告知单》上注明产品的“常备库存量”。业务部负责订单（或协议）执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。订单（或协议）的修订：对于订单（或协议）条款的任何修改都需征求原评审部门和顾客的意见，由业务部在新《销售订单（或协议）评审单》中注明修订的原订单（或协议）评审单编号，相关信息及时发放到相关部门。订单的沟通a.业务部需将订单（或协议）执行的异常情况及时反馈给顾客，与顾客达成一致并保存顾客确认记录于《信息台帐》中。b.业务部应及时将顾客对订单（或协议）提出的更改意见，反馈给公司相关部门，必要时重新进行评审。当接到顾客投诉时销售组应在3个工作日内将解决意见反馈给顾客：业务部销售组及时填写《投诉解决登记表》交给品管组；品管组分析被投诉产品质量的严重限度，如属批量报废、重大质量问题等严重投诉则按《纠正防止控制程序》执行，相关部门在填写《纠正防止措施实行报告》的同时填写《投诉解决登记表》相关栏目，完毕后交还给业务部。如属一般的质量投诉，品管组填写“问题确认”一栏并签字，然后组织进行因素分析和a)对于由于收标工或检张工操作因素导致的质量投诉，由品管组分析因素、拟定责任单元或负责人和相应对策；b)对于其它因素引起的质量投诉由品管组组织相关技术人员分析因素、拟定责任单元或负责人以及相应对策；c)品管组将《投诉解决登记表》送交责任单元或负责人的主管部门的负责人填写“解决意见”并签字，由其负责安排告知责任单元或负责人按对策整改并进行监督；最后由最高管理者确认签字。d)品管组将《投诉解决登记表》复印两份，本组保存原件，向业务部和责任单元或负责人的主管部门各送一份。业务部销售组将《投诉解决登记表》作为对顾客投诉的答复转达给顾客，请顾客签收，并验证最终结果是否令顾客满意，将此信息填制到《投诉信息登记表》。对于较严重的问题投诉，业务部将组织相关部门的负责人到顾客处进行现场分析解决，并验证结果是否令顾客满意。平常信息沟通业务部销售组对所有顾客建立档案，填写《顾客档案表》，以便了解顾客的需求倾向，及时做好服务准备；负责协助生技部因产品需要顾客认同，而产生的与顾客方的联系；业务部销售组平常应了解顾客对产品质量、交付、服务、需求等方面的信息反馈和建议，将获得的信息记入《信息台帐》保存并及时传递到相关部门进行沟通，妥善解决顾客投诉及签样样标，填写《签样样标发放单》；记录的保存和应用：业务部负责保存与顾客有关过程的相关记录，参照《文献记录控制程序》执行。《采购控制程序》采购产品分类采购产品分类供方的评估、选择控制采购信息采购实行采购产品验证付款采购产品的分类根据采购产品对本公司产品质量的影响限度，将其分为A、B两类，详见《原辅材料质量规定》。业务部对承揽方的经营合法性、供方的报价、生产能力、交货期限、售后4.1.2外包产品单独进行评估、选择、控制。业务部负责对承揽方进行评审，了解供方的概况，如法人资格的合法性、服务及质量问题解决能力进行评估，必要时还需对承揽方的供货业绩进行评估。评估的结果能达成我公司顾客的规定期，经批准可列为合格承揽方。经打样并确认合格后业务部可与承揽方签订协议。财务部根据承揽方的交货时间填写《交货准时情况登记表》。对提供A类物资供方的评估、选择业务部采购组负责了解供方的概况，如法人资格的合法性、生产能力、经营状况、技术水平等。对初选合格的填写《供方情况调查表》，并组织生技、财务、业务等部门对其进行评估、选择。对A类采购产品，按《新材料新工艺实验管理规定》实验材料的性能，生技部品质管理组根据实验结果进行评估。业务部采购组对供方的经营合法性、供方的报价、生产能力及交货期限进行评估，必要时还需对供方的供货业绩进行评估。生技部工艺组将对采购产品的技术指标和供方技术保障能力进行评估。上述部门将评估结果如实填入《供方评审表》，所有为“合格”，提交公司办公会讨论，最高管理者批准后，即为合格供方。合格供方名录及时抄送生技部品质管理组。若供方已通过质量管理体系认证，在其它条件类似的情况下，列为优先选用对象。通过评估的合格供方方可列入《合格供方目录》。采购信息：业务部采购组根据生技部的《月度生产计划》、《单位产品材料消耗参考指标》、库存情况和采购产品的质量规定，编制原纸、油墨的《月度采购计划》，报部门经理审核，最高管理者批准后。生技部工艺员根据《月度生产计划》、库存情况，各色印版实际耗损经验和采购产品的质量规定，填写《物资采购单》申购印版，报部门经理审核，最高管理者批准后交采购组（对于非常规使用印版的申购，若有项目组的由项目组长指定专人负责申购；无项目组则由生技部申购）。财务部储运组根据生技部《月度生产计划》、《纸箱库最低库存清单》《五金库常用物资备库清单》库存情况和采购产品的质量规定，填写《物资采购单》申购包装材料及低值易耗品，经部门经理和财务部经理审核，最高管理者批准后交采购组。各部门临时申购物品时，须填写《物资采购单》，经本部门经理和财务部经理审核，报最高管理者批准后交采购组。《物资采购单》中应包含品名、规格、产品、数量、交货期、参考价格等信息；《纸箱库最低库存清单》和《五金库常用物资备库清单》由相关仓管员负责编制和更新，并交部门经理审核。其他部门若需增长上述两个清单中的内容，以部门联系函的形式提交财务部，仓管员依此更新。生技部临时申购的辅助设备或配件，须填写《物资采购单》经部门经理和财务经理审核批准后，交由最高管理者批准后交采购组，由采购组和设备组共同选择供方。使采购产品达成使用规定。采购实行采购人员对A类物资的采购，须与供方签订购销协议（或协议），具体按《经济协议管理规定》执行。对未注明订货数量的供货协议，其每次订货数量以《物资采购单》（传真件）上的数量为准，且所采购的物料必须在保质期内物料到公司至少有3个月的保质期；采购人员对B类物资的采购，在接到手续完备的《月度采购计划》、《物资采购单》后，本着“质优价廉”的原则实行采购；采购员在拟定采购信息充足的情况下，选择适当的合格供方联系采购，采购方法应采用比质比价、适当时可选用竞标的方法。当碰到紧急情况或涉及专业性强的采购产品，采购员可委托相关人员采购。业务部采购组对采购产品的批合格率、交货准时率和服务质量进行平常监控，发现问题及时采用适宜的解决措施。业务部采购组须减少和控制其在本公司的库存量，根据月度采购计划，对每批次耗用在1吨以上的非溶剂类危险品，应在每批次生产前5天内采购到位。采购产品的验证对A类物资的验证：生技部品质管理组依据《原辅材料检查规范》负责对采购产品在仓管员点收数量和检查外观后进行检查，并填写《原辅料入库检查单》传递到业务部采购组。检查应在5天内（对委外送检项目的检查完毕期限根据实际情况适当放宽）完毕，检查合格仓管员才干办理入库手续。对原纸的检查按《原纸质量问题监控及反馈流程规定》执行。不合格的产品由采购组按《不合格品控制程序》解决，解决期限应于两周内同供方制订出解决方案，重大问题可放宽至1个月内。财务部仓管员负责采购产品外包装完好情况的检查和数量的初步验收，以及交货准时率的记录，发现问题报采购组解决。本公司如需要在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购协议（或协议）中对此项工作的安排做出明确规定。若顾客或其代表提出在供方或本公司验证供方的物资质量，业务部与顾客签订协议（或协议）时应做出明确规定，采购组再根据协议的规定负责联系、安排和贯彻。对B类物资的验证：由财务部仓管员对物资的质量证明文献外包装和数量进行验证，验证合格后在《送货单》上签字或盖章，作为物资的入库依据。付款：对A类采购产品，在检查合格后，业务部采购组可在一个月后安排付款（时间以供方开发票日期起计）。特殊采购产品，如印版等，须使用验证的，在无检查结果前，可于1个月后安排付款，使用验证发现不合格，退供方免费返工，具体可在协议（或协议）条款中做出规定。对辅助设备或配件采购验证,采购组需将相关资料交由生产技术部组织设备和相关职能单元进行检查认定后方可安排付款。对B类采购产品，业务部采购组可根据实际采购工作的需要安排付款。相关记录按《文献记录控制程序》执行。《生产过程控制程序》计计划施工单设备材料过程控制环境人员控制产品包装流转交付质量控制获得规定产品特性的信息和文献生技部根据设计开发的输出文献，顾客规定评审的输出等获得必要的生产服务信息，由生产组织管理组提供相应的技术文献、工艺参数以及相应的设备参数；品质管理组提供产品检查标准。生产计划：生技部调度员根据《月生产计划》开具《施工单》,生产组织管理组开具《凹印工艺作业书》，各班组按《施工单》和《凹印工艺作业书》领料生产。当班生产结束时机长或组长填写相应的《生产日报表》报记录员，记录员记录每班生产情况，编制《生产日报表》。每批次产品结束后，相应的原辅材料由当班负责人及时盘点并办理退库手续。工序控制生产流程图印刷入库装箱、标记检张模切挑规大张自检裁切压凸模切成品检查入库装箱、标记印刷入库装箱、标记检张模切挑规大张自检裁切压凸模切成品检查入库装箱、标记开卷开卷产品交付后的活动产品交付后的活动关键工序辨认本公司生产的关键工序涉及凹印工序、烫模工序。本公司无特殊过程，因此对其控制的规定已被删减。生产过程中的车间所有员工应严格按照相应的《岗位考核办法》和《部门职能和岗位描述》、《工艺考核办法》、各种《设备操作规程》进行生产控制和操作，特别是关键工序应严格按相应的工艺作业指导书、《工艺执行标准》进行生产控制，碰到特殊情况应按照《异常情况解决办法》解决。交接班时要认真填写交接班记录。生产过程中的相应工艺表格应及时认真的填写，有问题及时反馈到生产组织管理组。生产过程中的质量控制要以《工序质量控制管理规定》中各个质量控制点严格控制，各个点的操作工在生产中要认真做好自查自检工作（检查本点的质量问题）。控制标准都应按照样标、《工艺执行标准》和《成品检查规范》和《半成品检查规范》的规定实行控制，发现质量合格率出现波动较大时，品管组应按《过程和产品的监视和测量控制程序》的规定及时报告生技部，采用相应的纠正措施。生产过程中的产品的包装、流转、交付等控制。产品的包装具体按《产品包装规定》执行；产品的流转及管理具体按《产品流转及管理规定》执行。产品放行和交付：成品通过当班质检抽检和下班质检复检合格方为合格品，加上合格牌，收标组长记录当班生产合格品总数量，填写《成品入库告知单》，交质检签字后再交记录员，由记录员记录汇总当天车间生产总数量，告知仓库入库。产品的出入库和交付按《仓库管理规定》和其它相关规定执行。未经品管组确认为合格的产品不得放行，但顾客批准接受且经有权部门明确批准放行的产品除外。生产控制过程中所使用的重要设备、辅助设备由设备组按《设备管理控制程序》进行验证、维护与保养。对于生产控制过程中，管理部提供作业现场合必须的基础设施，发明良好的工作环境，具体按《基础设施和工作环境管理规定》执行。生产过程中的原辅材料使用应严格按《能源资源运用管理规定》执行。所有生产员工在正式工作前，都要通过上岗前培训，生产过程中的关键工序、关键岗位要进行专业知识、技能培训，必要时持证上岗，并且要通过后续的培训来强化和加深其工作技能，具体按《培训控制程序》执行。生产过程的工具安全、防护设备、防火器材等应按《应急准备和响应控制程序》执行；车间现场要保持清洁卫生，班组应严格按照《现场管理考核办法》执行，车间员工应有必需的职业卫生和安全防护措施，具体按《清洁生产管理规定》进行控制。采购申请批准采购申请批准采购实行验收分级管理校准使用\维护ABC修理监视、测量设备的采购及验收各部门根据所需测量能力和测量规定配置监视、测量设备，编制《采购申请计划》报生技部品质管理组审核，最高管理者批准；采购组按《采购控制程序》采购；各领用部门须在《计量器具领用单》上登记后方可发放使用；生技部技术管理组负责检定验收，必要时请相关单元共同参与。计量器具的分级管理根据国家对计量器具的管理规定以及计量器具自身的可靠性，在对计量器具实行统一管理定额基础上，对计量器具分ABC三级管理。凡属于A级计量器具的将实行强制检定；凡属于B级计量器具的，其检定周期原则上不应超过计量检定规程规定的检定周期。但可根据实际使用情况减少检定项目或延长检定周期。3C级计量器具可对其实行一次性检定，其出厂时的合格证可作为一次检定的依据。监视、测量设备的初次校准对精度规定较高的监视、测量设备，由生技部品质管理组负责送国家计量检定机构校准，合格后方可发放使用。对于性能稳定 ，一般精度规定的计量器具，产品出厂时的合格证可作为初次校准的依据。经校准合格的设备贴上“合格证”标签，并对该设备编号，建立“监视和测量设备履历卡”，记录其编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等，并列入“监视和测量设备台帐”。对于没有国家标准的监视、测量设备应记录用于校准的依据。监视和测量设备的周期校准每年12月底前生技部品质管理组负责编制下年度的《计量、检测设备的校准计划》，根据计划执行周期校准；经校准合格的设备，贴上“合格证”标签，并标明有效期；部分功能或量程合格的，贴上“合格证”标签，标明限用范围；经校准不合格的，贴“禁用证”标签，可行使隔离；对于须定期校准的计量器具，由品管组出示《周期检定告知单》，各使用部门根据使用期限将到期的计量器具收集后统一送交品管组，最后由品管组送交有关检定机构校准。对于监视、测量用的软件，在使用前进行自校准，并做好记录。监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存：品质管理组负责对使用者进行培训，培训合格后方可使用。使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用监视和测量设备，使用前应检查监测设备是否处在校准状态；监视和测量设备的校准、维修、降纸、报废应记录在履历卡和台帐内监视和测量设备偏离校准状态的控制：发现监测设备偏离校准状态时，应停止检测或计量工作，及时报告生技部品质管理组。生技部品质管理组负责追溯使用该装置检测的产品流向，评价以往检测结果的有效性，拟定需要重新检测的范围并重新检测。设备管理组对偏离校准的监测设备进行分析、维修和统一管理具体按《设备管理控制程序》执行；所有维修后检测计量设备须重新校准合格后方可使用。对无法修复的设备，经品质管理组负责人确认后，报最高管理者批准，按《物资报废管理规定》执行。校准验证记录由品质管理组负责保存。监视和测量设备的周期检查：建立周期检查制度，每季度定期对使用单元进行检查。根据使用单元的自报情况进行抽查，并在《监视和测量设备季度检查表》记录相关情况。对于被检查设备中有损坏、遗失的，品管组将上报生技部，由生技部视情节轻重予以解决。拟定评价时机选择评价方式拟定评价时机选择评价方式评价信息输入评价实行评价输出法律法规的评价其它规定评价外部评价纠正防止不符合合规性评价时机：公司与环境有关的法律法规及其他规定的合规性评价，原则上每年进行一次，一般在管理评审前一个月进行。碰到下列情况由管理部及时组织专项合规性评价：公司策划建立环境管理体系，进行初始环境评审时；与本公司环境因素有关的法律法规及其他规定发生重大变化；公司发生重大环境污染事故、环境问题受到政府部门行政处罚；相关方有严重环境问题投诉或导致严重后果的情况；公司接受外部审核（第二方审核、第三方审核）前；公司最高管理者认为需要进行合规性评价时。合规性评价的方式：合规性评价由管理部负责组织实行，通常重要采用询问、查阅记录和（必要的）现场观测等形式，收集“法律法规及其他规定”遵循情况的证据。合规性评价的信息输入：合规性评价的信息输入应涉及以下几个方面：与环境有关的“法律法规及其他规定”是否按规定收集，是否充足、适宜、有效；与环境有关的合用的“法律法规及其他规定”应用于环境因素的信息；与环境有关的合用的“法律法规及其他规定”，应用于环境管理体系文献的信息；各部门环境管理活动符合环境“法律法规及其他规定”的信息；与环境因素有关的各项污染物排放监测结果是否达标的信息。组织应遵守的其它规定。合规性评价实行：内审员负责环境管理体系范围内与环境因素有关的“法律法规”的合规性评价信息的收集并评价。重要就环境管理活动是否符合“法律法规”规定，环境影响的运营控制结果是否达标等进行合规性评价，并填写《合规性评价登记表》，把评价结果报管理者代表处。各部门负责所属范围内的其它规定信息的收集及评价，将评价结果报管理部，并保存评价记录。外部评价：公司遇下列情况时，应及时委托各相关部门进行环境“法律法规及其他规定”遵循情况的外部评价：公司申请第三方认证前，请本地环保执法机构进行评价，出具“守法证明”；公司管理体制发生重大变更，相关方规定有关部门（如环境影响评价机构）进行合规性评价时；第三方认证机构在环境管理体系认证审核时，根据“审核算施计划”的安排，对公司进行合规性评价；公司相关方如顾客、社区组织等提出委托有关部门进行。合规性评价输出：管理部根据评价结果填写《合规性评价记录》及“合规性评价总结报告”报管理者代表批准。不符合、纠正和防止措施：合规性评价发现的不符合，各责任部门应按《纠正防止控制程序》的规定，采用措施，消除不符合，分析因素防止再发生。管理部负责对各责任部门采用措施的有效性进行验证并保持相应记录。管理者代表负责将《合规性评价记录》及“合规性评价总结报告”各责任部门针对不符合采用措施的有效性验证信息，递交管理评审。对《合规性评价记录》中的重要不符合项，经管理评审的决策可纳入下一年度环境管理目的指标，采用措施并予以实行。《内部审核控制程序》制订年度审核计制订年度审核计划审核准备实行审核审核报告纠正防止初次会议文献资料的审查现场审核开具不合格报告末次会议内审前半个月，管理者代表书面委任内审组长和内审员，成立内审小组。内审员必须持有有效证书，且不能审核本岗位和下属的工作；内审组长编制《内部审核计划》，并于内审前一周告知受审核部门和人员；内审组长在内审前一周召开内审小组会议，明确《内部审核计划》并进行任务分工。受审核部门接到《内部审核计划》后应安排配合人员并做好准备工作，假如对审核项目和日期有异议，需在接到计划三天内告知审核组，经协商批准后另行安排。内部审核算施初次会议：初次会议由内审组长主持，与会人员涉及最高管理者（必要时）、分管副总、管理者代表、内审组全体成员、受审核部门经理及其他相关人员。会议内容明确审核目的、范围、方法、进度及须协调的有关问题；文献和资料的审查：内审员检查受审核部门和人员的质量环境活动有关的体系文献是否符合标准和手册的规定，是不是现行有效的受控版本，并检查其实行情况；内审员检查受审核部门和人员的记录等原始资料是否齐全并符合规定。现场审核：内审员对受审核部门进行现场检查，通过交谈、调阅文献、现场检查等方法收集客观证据，并记录；当现场检查发现问题时，内审员应进一步调查清楚，对所存在问题的客观性进行研究，力求公正。审核员在审核中发现的问题及时与受审核部门负责人沟通，并作好记录。开具不合格报告审核组长召开审核小组会议，综合分析、评审检查结果，对不合格项达成一致意见后，开具《不合格报告》。召开末次会议内审组组长主持末次会议，参会人员与初次会议相同。会议内容涉及：a)介绍审核情况；b)报告审核发现和审核结论；c)受审核部门负责人确认不合格报告；d)必要时提出不合格项和观测项的纠正措施建议。内部审核报告：内审结束后，内审组长在五个工作日内编制《管理体系内部审核报告》，报管理者代表批准后，分发至受审核部门和人员，同时提交一份给最高管理者，作为管理评审的依据;审核报告内容必须涉及：a)审核计划具体实行情况；b)不合格项目的数量、分布情况、严重限度；c)存在的重要问题；d)体系有效性、符合性结论。审核结束后在《不合格项分布表》中记录不合格项分布情况。纠正措施《不合格报告》的纠正措施具体按《纠正防止控制程序》执行管理部负责保存内部审核记录。采购报检检查采购报检检查合格鉴定正常生产抽检/巡回监控成品不合格不合格领料生产首检终检自检及互检：生产过程的自检和互检，具体按《生产过程控制程序》和《各工序产品质量自检管理规定》执行；产品的监视和测量采购产品的监视和测量：采购产品到厂后，仓管员应核对货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，挂“待检”牌，填写《原辅材料入库检查单》交生技部品质管理组化验员；生技部品质管理组化验员接单后在5个工作日内安排取样检查，具体按《原辅材料检查规范》规定执行；根据检查的结果鉴定合格与否，假如合格则填单返回，仓管员撤掉“待检”牌。假如不合格则按《不合格品控制程序》执行。仓管员根据领用人开具的《领料单》将合格的原材料发至生产现场。过程产品的监视和测量首检：须首检的工序（每批开始生产或更换产品品种、调整工艺、停机达8小时以上再生产的首批产品），对刚正常生产的2—3万的已自检合格的产品取样315张，按规定对各项目进行检查，鉴定准则为[315，0，1]，检查合格后，取其中一张制作样标，按《标样管理规定》执行。如不合格则规定返工或重新生产，直到首检合格为止。经检查合格后，检查员取样送品质主管或品质主管以上人员核准（特殊情况下可授权当班质检员），签字确认后才干大批量生产。工序抽检a)对已设立检测点的工序，质检员必须在规定的时间及频次内，对自检合格已标记蓝色待检牌的产品进行抽检，具体按《质检员作业指导书》规范及《半成品检查规范》或《成品检查规范》进行检查，必要时使用测试仪器检测（具体操作见《测试仪器操作规程》）并填写《------工序检查登记表》和其余相关的测试记录。对检查合格的产品质检员在《工序卡》上署名（或盖章）后方可转入下道工序或终检，对经检查判为不合格的产品，按《不合格品控制程序》执行。b)对经各工序人员自检鉴定为严重不合格品而准备报废的产品，质检员在交班前对此类产品按5%比例抽检，如漏检合格品率大于或等于1%，则规定该工序人员进行重检至合格品率低于1%（质检员仍须再次抽检并记录）；如漏检合格品率小于1%则按《烟标报废管理规定》解决。上述检查结果记录填写在“------工序检查登记表”的备注一栏或记录本上。c)对各工序人员已自检鉴定为合格品（或废品）的产品，质检员抽查后发现不合格品率（或合格品率）漏检较高则按《质检员作业指导书》规定工序自检负责人重检，并按《质量问题奖惩规定》执行追究有关人员责任。d)在抽检过程中发现的连续性或规律性不合格品漏检时质检员应及时反馈至工序负责人和自检人员，规定整改。必要时（质量问题较严重且数量较大，也许导致质量事故），质检员须责令工序负责人停机整改或停工整改并记录在质检员交接班记录本上；如遇工序人员抵触而拒不执行时，质检员应立即向上级领导报告保证得到有效控制，避免质量事故发生。e)对各工序产品批次结束后，当班质检员通过《批次产品质量分析报告》发现本批次产品不合格品率接近规定值时，质检员应及时告知工序负责人引起注意加强控制；如超过规定值时，填写《纠正、防止和连续改善实行报告》督促整改。f)对于工序抽检过程中存在的争议或鉴定的异议可由工序负责人或质检员向品质主管或生产技术部经理书面提出（必要时须留样，留样按《标样管理规定》执行），对于争议或异议的解决结果须在两个工作日内作出。对于上述产品在未作出解决决定前，质检员须用黄色“已检待判”标牌标记。巡回监控：质检员对各工序操作者的自检和互检进行监督，检查其作业方法、使用的设备、工装等是否对的，并根据需要增长抽检频次，将结果及时反馈给操作者规定整改，具体解决方法同d)；巡检发现的不合格品按《不合格品控制程序》执行。成品的监视和测量：所有规定的进货验证、过程产品检查均完毕且合格后，才干进行成品的最终检查，并填写《终检登记表》。质检员依据成品检查规程进行检查或实验填写成品检查或实验记录。如合格则挂绿色“合格品”标记牌，并在《成品入库告知单》上签字放行，工序人员告知仓管员安排入库。不合格品按《不合格品控制程序》执行。在所有规定活动均已圆满完毕之前，不得放行产品和交付服务。监视和测量记录：在监视和测量记录中应清楚地表白产品是否已按规定规定通过了检查和实验，应表白负责合格品放行的授权责任者。监视和测量记录由生技部品质管理组保存，当协议中有规定期，监视和测量的相关记录可提供应顾客查阅。过程的监视和测量：管理部通过内审、管理评审对质量管理体系的运营进行监视和测量，具体按《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》执行；各职能部门对所有过程进行监视和测量，具体按有关过程的控制程序执行。环境管理体系的监视和测量环境污染排放监视：a)管理部与环境监测站联系，委托其为公司内污染物排放进行监测，每年不少于1次；b)环境监测工作应在生产线正常运营时进行；c)管理部应根据监测报告结果，组织制订出纠正措施计划，有关责任部门组织实行。管理部对分解至各部门的目的、指标、方案实行情况进行跟踪、检查并形成记录；管理部组织公司内审员每年至少1次对体系文献的合用性进行检查，对公司是否遵循法律法规及其它规定进行评价，填写《合规性评价记录》，当内外部情况发生变化时，应及时检查公司的遵守情况，对发现的不合格项按《纠正防止控制程序》执行。管理部每3个月对已收集的法律、法规进行确认。顾客满意度的监视和测量：每半年管理部应组织向顾客发出《顾客满意限度调查表》，调查顾客的满意限度；《顾客满意限度调查表》收回后，管理部应汇总半年来各部门传递来的各种有效信息，召集各部门召开“顾客满意限度评审会”，评价顾客对本公司产品和售后服务的满意限度，拟定顾客的需求和潜在需求，提出纠正和防止措施。管理部应根据“顾客满意限度评审会”的结论和决议撰写《顾客满意限度评审报告》，提交给管理者代表审核后抄送各部门，内容应涉及：a)顾客投诉的分析汇总；b)市场的变化和也许对顾客满意限度导致的影响；c)行业新技术的应用和也许对顾客满意限度导致的影响；d)对顾客满意度评审结论；e)改善的方向和方案、措施。不合格品的鉴定轻微不合格品的鉴定轻微严重返工报检合格品填写申请核准解决申请核准协调使用NOYES协调使用过程中跟踪控制合格不合格出库跟踪报废不合格品的解决方式：a.进行返工以达成规定规定；b.不经返工可作让步接受（下道工序可以补救或经顾客批准可以交付的产品）；c.降级或改作他用；d.退货或报废。不合格品的鉴定:轻微不合格品指可以返工满足使用规定或可以申请让步使用及让步接受的不合格品。严重不合格品指无法返工或申请让步使用、让步接受的不合格品以及交付后出现的不合格品。不合格品的解决权限:a.正常生产过程中由操作人员自检并鉴定为废品的由当班质检员解决；由操作人员自检并鉴定为轻微不合格品的由品质主管作出解决意见。B.对于严重不合格品，其数量（或经济损失）低于一般质量事故标准的60%的由品质主管作出解决决定；严重不合格品数量（或经济损失）大于等于一般质量事故的60%而又未构成一般质量事故的由生产技术部经理作出解决意见；严重不合格品数量（或经济损失）达成一般质量事故标准及以上由生产副总或总经理室解决。不合格品的评审与解决:不合格品的评审与解决分为轻微不合格品的评审与解决和严重不合格品的评审与解决，采购产品无论轻微或严重均按4.4.2采购产品的不合格品评审与解决:a.采购产品经检查判为不合格的，由化验员提出，品质主管核算后告知业务部采购人员进行解决。B.如要让步接受采购产品，由采购部门及时填写《协调使用申请单》,并将具体区分各批次，经生产技术部技术组、品管组等职能单元论证可行性，生产技术部经理审核，最后报生产副总批准，方可安排使用，在使用不合格原辅材料前将该产品协调使用单下达成各相关部门进行重点跟踪使用，规定各部门严格区分此类产品，并对产品使用效果进行验证，并将此情况书面告知到各相关责任单元。采购产品在使用过程中发现的不合格由使用者书面形式上报工艺人员进行工艺验证并记录，并告知化验员现场验证。品质主管依据检查结果和技术组意见，填写《原辅材料质量信息反馈单》至采购部门解决，品管组负责已使用产品的质量问题追溯。若在生产过程中存在明显不合格产品，由班组及时上报并将不合格原材料剔除退库，由仓库将不合格材料标记后分类存放。假如导致损失由使用工序负责人记录上报品管组，经品质主管、生产技术部经理审核后上报总经理室，总经理室作出索赔决定后告知业务部按公司规定进行索赔。轻微不合格品的评审与解决过程产品经检查判为轻微不合格的，由质检员上报并填写《不合格品评审单》，品质主管评审并提出解决意见（让步接受，返工等）。假如批量较大且不经返工可作让步处置的由上道工序以书面形式提出协调使用申请，经相关部门论证可行并签署意见报生产技术部经理后，方可办理使用手续。在使用过程中发现的不合格品由使用者提出并填写《质量信息反馈单》，质检员鉴定并追溯，品质主管依据追溯结果作出解决决定。最终产品经检查鉴定为不合格品，由质检员进行标记挂“不合格品”红牌并填写《不合格品评审单》提出初步解决意见，品质主管作出解决决定（让步接受，返工等），对返工产品挂返工标记牌。严重不合格品的评审与解决过程产品经检查判为严重不合格品，由质检员提出并填写《不合格品评审单》，品质主管核算并依据权限解决，必要时上报生技部经理，由生技部经理解决或组织相关人员分析因素后上报总经理。相应级别的质量管理人员依据4.3所述的解决权限和不合格品的情况，作出解决决定，并按《纠正防止控制程序》采用纠正措施。过程产品在使用过程中发现的严重不合格品由使用者书面形式上报质检员，质检员初步分析因素，品质主管核算并依据权限解决。必要时上报生技部经理，由生技部经理解决或组织相关人员分析因素后上报生产副总。相应级别的质量管理人员依据4.3所述的解决权限和不合格品的情况，作出解决决定，并按《纠正防止控制程序》采用纠正措施。最终产品经检查判为严重不合格品按4.3方法解决。交付后的产品，当顾客提出投诉时，由业务部销售人员以《投诉解决登记表》的形式将信息反馈给品质主管，具体按《与顾客有关的过程控制程序》进行。相关责任部门根据不合格品解决决定进行解决，实行纠正措施完毕后由授权验证人员进行验证。严重不合格品评审与解决，应坚持“三不放”原则：即因素不查清不放过；负责人未受到教育不放过；纠正措施不贯彻不放过。待解决的不合格品，由质检员进行标记，防止误用不合格品.所有返工后的产品，必须进行复检并作记录。所有不合格品作报废解决时按《烟标报废管理规定》执行；对于导致一定损失的依据《质量问题奖惩规定》执行；导致质量事故的则依据《质量事故等级划分及解决办法》执行。品管组每月对不合格品进行记录分析，编制《不合格品记录报告》并适本地运用记录技术，报生技部作为数据分析的依据和采用纠正或防止措施的信息来源。批量较大的严重不合格品导致报废或退货的需以书面形式报最高管理者，作为管理评审输入。《纠正防止措施控制程序》纠正防止提出的时机(辨认不合格)分析因素制定措施跟踪验证措施的批准实行纠正防止提出的时机(辨认不合格)分析因素制定措施跟踪验证措施的批准实行纠正防止措施提出的时机：a)顾客及相关方投诉时；b)内部审核出现不合格时；c)管理评审出现不合格或改善决议时；d)同一供方出现两次产品（服务）严重不合格；e)过程、产品、环境出现重大问题；f)紧急事故；g)其他不符合方针、目的（指标）、体系文献规定的情况;h)发现有违反法律法规及规定现象时;i)顾客满意度评审出现不合格或改善决议时；分析因素、制定措施责任部门（人）对产生不合格或潜在不合格的因素进行分析，5个工作日内必须并制定相应的纠正防止措施，明确负责人和完毕期限，填写《纠正/防止/改善措施实行报告》。但下述情况可不填写该记录：a.内审时发现的问题的纠正防止措施在“不合格报告”中体现；b.顾客及相关方投诉的纠正防止事项在“顾客投诉解决登记表”中体现c.以会议形式提出的纠正防止改善事项，由会议组织部门贯彻实行部门（人）、验证实行情况并记录，采用会议决议的形式体现。d.针对事故提出的纠正防止措施，按《应急准备和响应控制程序》执行。措施的批准、实行各部门填写的《纠正/防止/改善措施实行报告》，经部门负责人审核，最高管理者审批（涉及体系不合格的由管理者代表审批）后，方可实行。相关部门接到经批准实行的方案后，立即组织相关人员进行实行。在措施完毕后，由负责人将实行情况记录在《纠正/防止/改善措施实行报告》。措施实行的监督、跟踪和验证纠正/防止/改善措施实行过程中，由最高管理者（涉及体系的，由管理者代表）进行监督，以拟定其有效性；管理部对责任部门实行纠正、防止措施情况进行跟踪、验证，填写《纠正/防止/改善措施实行报告》验证栏。逾期未能完毕的，报告最高管理者（涉及体系的，报管理者代表），由其组织进行因素分析，再次明确责任部门和完毕期限。纠正/防止/改善措施的相关记录需提交管理评审。由纠正、防止及改善措施所引起的对体系文献的任何更改，按《文献记录控制程序》执行。《环境因素辨认和评价控制程序》环境因素的辨认环境因素的辨认环境因素的评价环境因素的更新重要环境因素的评价环境因素的辨认的时机：以公司的全体部门为对象，在设定公司年度环境目的指标和管理方案前进行；在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务、以及相关方规定等情况下，可适时进行环境影响评价；公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。环境因素辨认与评价管理部组织各部门对本部门的环境因素进行辨认和评价；环境因素辨认应涉及对环境导致直接影响和潜在影响的那些已计划的、新的开发或更改的所有活动、产品或服务。其中活动的选择可涉及材料采购、储存，产品的生产、包装、储存、运送、销售、使用和废弃、设备维修、动力供应、绿化等多方面；辨认环境因素时从如下方面进行系统辨认：⑴污染物常规排放，⑵固体废物管理，⑶重要资源消耗，⑷能源消耗，⑸出现的或也许产生的泄漏，⑹安全隐患，⑺生态环境影响，（8）相关方的调查。同时环境因素辨认和评价时考虑过去、现在、未来“三种时态”和正常、异常、紧急“三种状态”。环境因素辨认的方法：调查法、问卷法、现场观测法、排查法等多种方法。重要环境因素评价：将已辨认出的公司环境因素，根据评价准则进行逐项评价，填写《环境因素评价表》；拟定重要环境因素评价标准：下列方面的环境因素，是重要环境因素：a)法律法规有规定的；b)相关方有规定的和有投诉的；c)全球化的环境问题。对其它方面的环境因素，经公司办公会集体讨论确认为重要环境因素。公司办公会成员至少应涉及管理者代表、内审员、各部门经理等。环境因素的更新:a.管理部每年1月份对公司环境因素进行重新辨认、评价，程序同4.2和4.3。b.在相关法律、法规及其它规定发生变更的时候；c.新的开发和新的或修改的活动、产品或服务；相关方有规定的；每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变更或发生严重不符合项时适时进行环境影响评价，更新环境因。《相关方控制程序》拟定可望施加影响的相关方拟定可望施加影响的相关方进行评估施加影响监督检查效果公司可望施加影响的相关方重要有：工程协议方、原辅材料供应商、废弃物解决者、运送者等；对相关方评估：a.管理部每年1次负责组织各有关部门对相关方进行评估；b.与公司重要环境因素相关联的，或也许导致重大环境污染，管理部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准。该一览表由管理部与相关部门各保存一份。C.其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。对相关方环境影响的实行:a.对所有施加环境影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向相应的相关方宣传公司的环境方针、《相关方环境规定》、环境保护常识等，不断提高其环境意识。B.对重点施加影响的相关方规定其提供《营业执照》、《生产经营许可证》、《运送许可证》、《排污许可证》、危废解决资质证书等合法证明。公司向需要重点施加影响的相关方，提出以下环境规定：a.重要环境岗位人员必须具有必要的知识和能力；b.保证环保设施设备的正常运营；c.排放废物的合法性。对所有相关方施加影响应留下记录或证明材料。对需重点施加环境影响的相关方，由各相关部门进行不定期的环境检查与跟踪。对不符合规定的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改也许导致严重污染或已经导致重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济罚款、更换供应商等措施对其施加影响。管理部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。《应急准备和响应控制程序》流程图应急准备纠正\防止评审\修订制定计划应急响应应急准备纠正\防止评审\修订制定计划应急响应应急准备及响应计划：根据生产工艺及重大环境因素，管理部组织有关部门拟定也许发生的紧急情况，编制出相应的应急准备和响应计划。潜在的事故或紧急情况重要涉及以下几个方面：a)火灾及爆炸；b)人身伤害事故；c)油墨、溶剂的泄漏；d)氟利昂\天然气的泄漏；e)自然灾害（洪水和台风等）。应急准备安委会和各部门真正贯彻“防止为主，防消结合”精神，具体按《安全文明生产工作检查办法》和《违章作业处罚办法》执行；根据《安全文明生产教育培训管理规定》和《各级安全管理职责》规定，管理部和各部门分别对员工进行安全教育，并建立《三级安全教育卡》，使各部门各岗位员工明确其安全职责，熟知安全制度，保持整洁安全的工作环境，并熟悉工作区域内消防器材位置和使用方法；全体员工上岗前按规定穿戴好劳动防护用品，具体按《员工着装管理办法》执行，并严格执行安全操作规程；加强员工进出车间管理，全体员工和保安严格执行《进出车间管理规定》；所有人员严格执行《易燃易爆危险品管理控制程序》；管理部安保消防加强平常的安全检查和巡视，保证火灾自动报警系统的正常运营，具体按《火灾自动报警系统管理规定》执行。管理部组织成立以电工、仓管、搬运工和生技部员工为主体的义务消防队，组成水带组、灭火器材组、人员救护组、物资疏散组等，每年安委会和管理部联合组织义务消防队进行安全防火防爆技能培训，并进行演习，做好相应记录。各部门经理加强所辖范围的安全管理，辨认潜在的事故和紧急情况，制定相应的应急措施，并演练和记录。管理部负责建立健全涉及市、区消防队、医院、环保、劳动局等单位以及公司各相关部门、管理人员、关键技术人员的通讯联络表，并与消防队、环保局等保持联络，以获取安全及环境方面的相关资讯。公司的钥匙由管理部实行统一管理，具体按《钥匙管理规定》执行。公司基础设施应符合防火防爆规定，地下溶剂罐和油墨库符合危险品储存规定，具体按《基础设施和工作环境管理规定》执行。应急和响应：火灾及爆炸发生时，按《消防预警制度》执行；人身伤害事故：意外人身伤害事故的应急解决按《工伤救援预案》执行。易燃易爆品的泄漏：仓管和搬运人员严格按《易燃易爆危险品管理控制程序》执行，若发生油墨溶剂的少量泄漏，用抹布及时擦拭掉；若发生大面积油墨溶剂的泄漏，发现人立即隔离现场，并立即告知部门经理（中夜班告知值班经理）和保安到场解决，用沙土掩埋后清理现场。现场沙土品质由专人按季度进行检查，发现问题及时更换。天然气的泄漏：发现天然气泄漏时，参照《管道天然气泄漏应急预案》执行。当遭受台风袭击或发生洪涝灾害时，安委会应紧急告知各部门对人员及财产采用保护措施，特别是设备和化学物品要妥善保管和处置，尽也许减少因设备异常事故和化学物品泄漏等带来的环境影响。所有潜在事故或紧急情况的发生，事故发生部门均应填写《重大事故及紧急情况解决记录》应急准备和响应文献的评审与修订：a.事故发生后，安委会根据《安全事故解决办法》在两周内完毕事故的解决；b.安委会在事故发生两周内，组织有关部门相应急准备和响应控制程序以及实行效果进行分析，以检查应急准备和响应计划的有效性并告知管理部进行验证。文献需要修改时，按《文献记录控制程序》执行；c.假如公司出现新的重大环境因素，应及时对本程序增长相应内容。管理部组织人员相应急情况发生后所采用的纠正防止措施进行验证。《环境卫生和生活垃圾控制程序》流程图垃圾收集垃圾收集环卫清理监督检查垃圾收集：保洁员天天打扫公共区域卫生，涉及宿舍楼走廊、公共道路、公共厕所、公共办公室，所清扫的垃圾均须倒进垃圾桶内。公司建立必要的污水解决装置,对所有污水\污泥进行收集；垃圾桶盖必须封闭，夏季垃圾桶、厕所，保洁员一周打两次灭蝇药水。垃圾清理：a.管理部与江宁开发区环卫部门签订定期清理垃圾的协议书，由环卫所定期上门清理生活垃圾；b.所有污水规定达标排放、污泥在集泥井中通过浓缩后，由环卫部门定期抽吸外运；监督检查:a.管理部监督督促环卫工人装卸垃圾时不抛洒，不散落。b.管理部对全公司的卫生状况，每周至少抽查一次，对查出的问题相关部门及负责人及时整改。并监督其执行情况。《废气废油墨溶剂控制程序》流程图产生产生收集\存放\解决排放废气废油墨溶剂控制对象的产生：a.生产过程中废气产生；b.生产过程中的废油墨溶剂的产生。控制规定在进行产品生产工艺设计时，力求采用清洁工艺，减少生产过程中的废气排放和废油墨溶剂的产生；现场控制规定a.各工段必须通过空调等方法保持生产现场尽量在30度以下，以免溶剂油墨过量挥发，导致空气污染；凹印机生产运营时,由跟班设备人员启动废气解决系统,按《废气解决系统安全操作规程》操作，保证废气达标排放并填写《废气净化设备运营记录》。b.设备保养时，各班组应节约溶剂用量，减少废溶剂的产生；c.注意控制墨量，减少抽出墨的产生，抽出墨在下批次同一品牌时要尽量用掉以免导致废墨的产生；d.印刷工在配墨加墨时，注意避免散泻以减少清洁次数；e.仓库按选进先出法减少废溶剂油墨的产生。管理部按法律法规的规定组织进行例行检测，并根据检测结果，针对公司的环境方针、目的指标，组织制定必要的环境管理方案。废油墨溶剂的解决:a.生产过程产生的废油墨溶剂，生技部各工段须及时存放到废油墨溶剂存放区，且填写《废物入库单》交仓管人员，当废油墨溶剂达成6桶时，在一个工作日内解决完毕；b.因采购产生的废油墨溶剂的解决按《不合格品控制程序》执行；c.废油墨溶剂回收解决单位，财务部与其签订协议时须增长有关环保方面条款，对其施加必要环境影响。分类收集\存放分类收集\存放处理环境卫生和生活垃圾控制程序流程图固体废物的分类：a)废油墨桶、废溶剂桶、废抹布；b)废烟标、废边角料、废外包装、废纸芯桶、废纸箱；c)废纸芯饼、废塑料袋；d)废零配件，废设备；e)报废的印版；f)报废的伸缩膜；g)废弃墨粉盒和硒鼓。固体废物的收集与存放：1天天生产中大量产生的固体废物，由班组人员下班前分类收集并送到指定的区域存放，同时填写《废物入库单》，仓管天天两次对此类固体废物进行回收；2生产过程中零星产生的废物，由各部门相关人员分类清理存放于各部门所辖区域的指定地点或容器内。固体废物的解决与处置：1天天生产过程中产生的可回收的固体废物，财务部应天天联系相关单位回收，并记录；2生产过程中零星产生的废物，财务部应根据固体废物存量每两周联系相关单位回收，并记录；3生产过程中零星产生的废零配件、废设备类物资，财务部应根据固体废物的存量每三个月联系有关单位回收，并记录。4生产过程中产生的报废印版由印版厂家回收，并记录；5办公中产生的废弃墨粉盒和硒鼓，由管理部交有资质的供应商回收；全体员工应熟知固体废物的分类规定，严格根据固体废物规定分类，并将废物分类存放在规定的地点。生活、办公等活动产生的生活垃圾的解决，按《环境卫生及生活垃圾控制程序》执行。《易燃易爆危险品控制程序》易燃易爆危险品的分类采购易燃易爆危险品的分类采购储存及收发使用废弃物的解决采购控制程序消防预警制度单位产品材料消耗参考指标易燃易爆危险品的分类：a)油墨类：色墨、金粉、水性光油、UV光油、调金油、冲淡剂等；b)溶剂类：醋酸乙酯、正丙酯、慢干剂、乙醇等；易燃易爆危险品的采购：1业务部采购易燃易爆危险品时按《采购控制程序》执行；2易燃易爆危险品的供方应列为重点施加影响的相关方，按《相关方环境影响控制程序》对其施加影响。易燃易爆危险品的搬运：1储存中的易燃易爆品的搬运按《仓库管理规定》执行；2对车间发料时，要按需定量发放，将要发的易燃易爆危险品置于托板上用液压车拉入车间指定地点；3油墨须整桶发出，溶剂分装到塑料桶中密封后发出，溶剂分装时不得散落滴洒。易燃易爆危险品的储存及收发：1易燃易爆危险品须存放于配有排风装置的专用仓库中，且按规定的区域存放，详见《仓库管理规定》；2易燃易爆危险品仓库中要装有气体报警装置探头，严格监视库中易燃气体的浓度,出现异常，按《消防预警制度》执行；3易燃易爆危险品仓库的仓管员天天应检查库内排风装置的运营状况，并填写《油墨溶剂库排风