外包过程过程控制程序

)Z/XX·C-03-2020外包过程控制程序版本：A0编制/日期：审核/日期：批准/日期：2020－10－10发布2020－11－2实施XX发布Z/XX·C-03-2020目次前言……………………………Ⅱ1目的…………………………12范围…………………………13引用标准……………………14职责权限……………………15程序要求……………………16相关文件……………………37产生记录……………………38流程图………………………39附表…………………………3(Ⅰ）Z/XX·C-03-2020前言本标准由XX标准化技术委员会提出。本标准由XX标准化技术委员会归口。本标准由XX生产部负责起草。本标准主要起草人：XX。修订记录修订版本修订日期修订概要A02020-2-10初版发行Z/XX·C-03-2020外包过程控制程序1目的对影响产品符合要求的外包过程实施控制，确保外包产品或过程质量符合要求。2范围适用于公司影响产品符合要求的外包过程、外协件的质量控制。涉及的外包过程或产品有：外购外协件（轴系、舵系、螺旋桨、门窗盖、雨刮器、航行信号灯箱、充放电箱、家具、玻璃）的外委加工，监视和测量设备的外委检定、部分产品性能（震动）的外委试验等。3引用标准无4职责权限4.1研发部负责提出外包需求，组织相关部门（生产部、品管部、物流部）外包项目需求评审。4.2生产部负责向物流部提供外购外协件类的外包项目技术资料（图纸、技术协议和工艺文件）及需求数量和周期。4.3品管部负责监视和测量设备的外委检定、部分产品性能（震动）的外委试验，以及对外购外协件类外包项目进行质量监控和检验。4.4物流部负责向外包方提出要求，签订外包合同或协议。5工作程序5.1外购外协件类外包项目确定5.1.1研发部根据公司的生产工艺条件、人员能力水平拟定外包项目，对外购外协件类外包项目提出外包申请，填写《外包项目评审表》。5.1.2研发部组织生产部、品管部、物流部对外包项目进行评审，确认能否进行外包，完成《外包项目评审表》的审批签字。5.1.3对于顾客关注的外包项目，需由研发部与顾客沟通并通过顾客同意，完成《外包项目评审表》顾客批准。5.1.4对于评审确定的外包项目，研发部在单船《物料明细预算与统计汇总》中明确标注“外包”，下发生产。5.2生产部按《单船进度计划表》、《物料明细预算与统计汇总》向物流部提交《物料需求申报表》，并提供外包项目所需图纸、工艺文件、技术协议等技术资料。5.3品管部负责监视和测量设备的外委检定、部分产品性能（震动）的外委试验。5.4外包方选择、评价与重新评价由物流部按照《供方评价和管理程序》执行，物流部应外包项目制定外包合同或协议，协议需明确技术要求、质量要求、售后保障等要求。5.4关键过程、特殊过程外包控制5.4.1当关键过程、特殊过程需要外包时，物流部应向外包方提出生产控制要求，具体要求见《特殊过程控制程序》、《关键过程控制程序》。5.4.2物流部要求供方按照《生产和服务提供控制程序》、《特殊过程控制程序》、《关键过程控制程序》执行并提供：关键、特殊过程作业指导文件、《关键、特殊过程确认评审表》、相关检验记录等。5.4.3属外包产品试验的，必须具备国家规定的资质，出具的试验或分析数据必须有效。5.5外包过程控制5.5.1物流部采购员要以外包项目技术资料、《物料需求申报表》、和《合格外包方名单》为依据，下达采购订单并签订外包合同或协议。采购订单、外包合同或协议需物流部采购员进行申报评审，相关部门（客户部、生产部、计财部、总裁办、品管部）领导审批通过。5.5.2品管部根据外包供方的生产质量控制水平，不定期进行外包加工过程的现场质量监督，并填写《外包项目现场监控记录》，发现问题即时要求供方整改。5.5.3外包产品涉及设计、防护等内容时，物流部应要求外包方执行国军标、国标的有关规定。5.6外包产品的验证5.6.1外包产品入厂后，及时通知品管部，品管部在核实供方提供的质量证明文件的基础上，依据有关技术资料、验收依据的要求对外包产品进行外观、尺寸及其它项目进行复验。外包产品验收合格方可投入使用。5.6.2外包产品入厂后发现不合格，对验证不合格或使用过程中发现不合格的外包产品按《不合格品控制程序》的规定处理，并及时通知外包方查找原因，更换或采取纠正措施。未采取措施的不合格品，不准投入使用。6相关文件《供方评价和管理程序》《不合格品控制程序》《特殊过程控制程序》《关键过程控制程序》7记录表格《外包项目评审表》Z/XX·C-03-2020-001《外包项目现场监控记录》Z/XX·C-03-2020-0028流程图无9附表

外包项目评审表编号：Z/XX·C-03-2020-001版本:01产品名称申请部门外包项目名称部门负责人是否为关键件、重要件□关键件□重要件□普通件过程重要性□关键过程□一般过程过程外包的必要性：（在□内打×）□本单位没有能力满足产品实现要求□生产急需，利用外部资源实现产品□其他：过程外包的可行性：（在□内打×）□本单位可提供现成的图纸、技术资料□本单位可提供个合格的原材料□本单位有能力对供方产品实现过程实施控制□其他：风险识别：（在□内打×）□外包过程对我所产品质量有很大影响□外包产品供货影响我所生产进度□实施外包对我所经济效益有影响□其他：控制措施：控制质量影响的措施：□进货检验□我所到供方现场验证□顾客到供方现场验证控制影响进度的措施：□与供方及时沟通□要求供方列出进度计划□纳入协作合同采取经济制约控制经济影响的措施：□我所财务预算□在预算范围内外包□与供方协商解决拟协作单位名称拟协作单位地址电话评审意见及签署：□可以外包□不可以外包，由部门采取措施解决。措施内容：申请部门签字：年月日生产部签字：年月日品管部签字：年月日物流部签字：年月日批准意见：主管领导签字：年月日客户意见：