某企业核心业务流程改造项目分析

xx流程改造项目资料xx集团团核心业务务流程xx管理理咨询顾顾问公司司2002.4..25制药事业业总体流流程生产计划划制订流流程制药生产产流程不合格品品处理流流程生产维修修项目实实施流程程动力设备备安装项项目管理理流程基建项目目管理流流程工艺文件件制作流流程质量保障障流程新产品技技术引引进流程程新产品开开发立项项流程新产品投投产审批批流程技术档案案管理流流程单位（部部门）审审计管理理流程个人经济济责任审审计流程程法律纠纷纷案件处处理流程程法律咨询询相关业业务流程程经济犯罪罪案件查查处流程程销售人员员信用担担保管理理流程目录录预算内生生产性原原物料采采购计划划制定流流程计划内生生产性原原物料采采购流程程预算内计计划外生生产性原原物料采采购流程程预算外生生产性原原物料采采购流程程生产性小小额度应应急物品品采购流流程生产性原原物料入入库流程程生产性原原物料出出库流程程行政管理理制度颁颁布流程程低值易耗耗品（办办公用品品）采购购流程预算内非非生产性性资产采采购流程程预算外非非生产性性资产采采购流程程非生产性性物品出出库流程程高层干部部任命流流程中层干部部任命流流程基层干部部任命流流程人员招聘聘流程医药公司司拓展计计划审批批流程医药流通通事业部部大宗物物品采购购流程制药事业业总体流流程计划调度度中心制药公司司采购部技术管理理中心机动设备备中心质量管理理部OTC营营销部研发事业业部人力资源源部财财务管管理部运运营营保障部部研研发事业业部销售订单单库存生产计划划生产制造造合格产品品产品入库库市场销售售全程质量量品质保保证、生生产动态态检测、、原料和和辅料检检测、成成品检测测、GMP管理理技术制度度与规范范技术管管理、生生产技术术问题处处理、技技术培训训、工艺艺文档管管理动力能源源供应、、设备现现场管理理、设备备采购安安装、安安全生产产、计量量管理、、设备维维修维护护新产品研研发人力资源源管理、、财务管管理、生生产与市市场监审审、法律律与保卫卫、新产产品开发发生产计划划制订流流程计划调度度中心OTC营营销部采购部相应制药药公司查询所需需信息提供需求求订单提供库存存信息提供生产产能力信信息生产计划划草案制造事业业部部长审批批修订计划划生产计划划物资采购购NY生产制药生产产流程技术调度度中心制药公司司技术管理理中心机动设备备中心质量管理理部采购部下达生产产计划生产准备备产品制造造产品包装装生产报表表技术支撑撑设备动力力支撑现场动态态检测原料检测测调度成品检验验不合品处理程序序产品入库库NY物资采购购不合格品品处理流流程制药公司司技术管理理中心机动设备备中心质量管理理部采购部不合格品品可否返工工返工成品检验验包装报废处理理技术支撑撑、查找找原因设备动力力支撑、、查找原原因计划调度度中心计划协调调YN成品入库库YN生产维修修项目实实施流程程机动设备备中心生产车间间机动设备备中心综综合机修修科提出维修修计划能自行解解决吗？？能自行解解决吗？？能自行解解决吗？？YNNYYN保全工综合维修修班保障科负责外委委维护、、联系厂厂家动力设备备安装项项目管理理流程设备管理理科项目组长长制药公司司制造事业业部机动设备备中心确定年度度设备安安装规划划制订安装装计划确定项目目组长组建项目目组制订项目目计划项目运作作管理（合同、、招投标标）竣工验收收调试资料存档档基建项目目管理流流程项目组长长集团基建部确定年度度基建规规划制订基建建计划确定项目目组长组建项目目组制订项目目计划项目运作作管理（合同、、招投标标）竣工验收收资料归档档工艺文件件制作流流程技术管理理中心：：主任技术管理理中心：：工艺管管理生产车间间生产线工工艺条件件设计定型型输出文文档工艺员编编制工艺艺文件工厂试行行、验证证文件、、修改与与完善车间主任任审核复核批准存档执行YYYNNN质量保障障流程生产车间间质量保证证中心质量控制制中心采购部OTC//专业产产品营销销部原料采购购过程监控控、半成成品检验验生产制造造化验室检检验成品检验验化验室检检验产品入库库产品销售售留样、不不合格品品、投诉诉处理等等YN新产品开开发立项项流程初审可行性报报告终止初审审核终止立项计划划初审审批执行备案项目管理理中心研发事业业部总监监专业评审审委员会会总裁财务管理理部YYNOTC//专业产产品营销部初步论证项目建议项目建议说明营销部门与项目管理中心均可依据市场需求情况提出项目建议。财务管理部依据立项批复做好资金准备。专业评审委员会为临时性组织，由营销部、研发事业部、制造事业部、质量管理部、采购部、财务管理部的相关专业人员组成。审批N新产品技技术引进进流程立项计划审批移交技术文件件项目管理理中心研发事业业部总监产品开发发中心技术洽谈技术复审商务洽谈制定验收收标准验收标准复审合同拟定定财务管理理部按合同支支付余款款按合同约约定处理实验室验证技术文件验收按合同约约定支付付定金YNYYN说明新产品技技术引进进流程是是新产品品开发立立项中的的外购产产品工艺艺技术的的作业流流程。立项计划划是在立立项审批批后形成成的实施施计划。。财务管理理部依据据立项计计划及合合同付款款。新产品投投产审批批流程市场预测测质量控制制标准审核工艺改进进大生产试生产（试生产产三次））OTC//专业产产品市场场部试产工艺艺调整质检检方法与标标准制造事业业部质量管理理部研发事业业部YN总裁各部门改改进或停停止说明制造事业业部在工工艺流程程及质控控标准的的基础上上制定工工艺规程程并对工工艺及质质控标准准提提出意意见与建建议。未通过总总裁批准准的产品品按照批批复进行行调整与与改进或或按总裁裁批复停停止投产产修改意见见专业评审审委员会审批技术档案案管理流流程查阅/复复印申请资料入档档申请人档案管理理员产品开发发中心项目管理理中心主任研发事业业部总监审批审批查阅复印接受申请请资料调档档办理手续续查阅复印签收（申请签签批件入入档备查查）说明技术档案案查阅须须严格控控制，必必须以签签批后的的申请单单为准查查阅，无无研发总总监批准准不得复复印。查阅范围围仅限于于工程技技术人员员。单位（部部门）审审计管理理流程被审计单单位（部部门）内部审计计/营销销监审中中心主任任审计员//专项审审计组运营保障障部部长长集团总裁裁说明本流程适应于：专项审计、财务审计、经营审计划。本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。提出审计计请求提出审计计要求定期审计计随机审计计审计立项项建议审批组建审计计组/指指派审计计员终止YN制订审计计计划，，实施审审计过程程审计草案案转接下页页提供审计计背景资资料和审审计条件件通知单位（部部门）审审计管理理流程（（续）被审计单单位（部部门）内部审计计/营销销监审中中心主任任审计员//专项审审计组运营保障障部部长长集团总裁裁说明三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等）被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容内部/营销监审中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。总裁对复议有最终裁决权力形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由内审/营销监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。审计草案案承接上页页审核审计报告告初稿了解报告告内容提出异议议吗？安排三方方共同复复核复核报告告提出复议议吗？最终裁决决最终审计计报告报告归档档/审计计结果执执行NNYY个人经济济责任审审计流程程当事人当事人所所在主管管部门领导导内部审计计中心运营保障障部部长长集团总裁裁人力资源源部说明经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价分为任期届满审计、离任审计、年度审计当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有权提出异议申请运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定复核和裁定在5个工作日内完成委托审计计委托审计计委托审计计定期审计计确定审计计计划经济责任任审计审核接受审计计报告接受审计计报告异议吗？复核NY需要裁定么？最终裁定定终结备案案YN法律纠纷纷案件处处理流程程案发单位位法律事务务中心主主任专案组或或负责人人运营保障障部部长长集团公司司总裁说明法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向运营保障部部长汇报，取得指示和协调。本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。成立专案案组或确确定负责责人提供背景景资料案件调查查审核协助调查查实施终结备案案提出诉讼讼计划和和方案协调指导、协协调可立案？？重大案件件？审批法律咨询询YNYN初审法律咨询询相关业业务流程程当事人或或单位法务诉讼法律事务务中心主主任说明法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。提出法律律咨询需需求受理咨询询事情会演演化为诉诉讼案件件吗？实施受理诉讼讼吗？进入法律律诉讼程程序审批YYYNNN咨询建议议经济犯罪罪案件查查处流程程外勤科安全保卫卫中心主主任当事人当事人单单位领导导法律事务务中心说明经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商业信息。该流程负责侵权案件的对象是xx集团员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺诈案件及其它侵占公司财产行为。对假药案件的处理，可以参照本流程。在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向运营保障部部长汇报工作，取得指示和工作协调。重大案件，要及时向集团总裁汇报。收集背景景资料初步调查查立案否？？组织专案案组，调调查案情情提供办案案信息案件侦察察/诉讼讼准备行使法律律权力和和义务案件终结结提供法律律咨询和和律师诉诉讼恢复日常常管理状状况通知NY销售人员员信用担担保管理理流程人力资源源部应聘销售售员/销销售员法律事务务中心担担保员说明应聘销售员，应先通过个人信用情况调查；个人信用是否真实和有效，在销售员管理制度中应明确界定。如果销售员在职期间个人信用情况发生变化，有责任及时通知主管领导，将变化后信用情况背景资料提交到法律事务中心复核。初选销售售人员提供个人人信用担担保背景景资料审查销售售员个人人档案、、信用担担保资料料的真实实性和有有效性正确吗？？不予录用用提供变化化后的信信用资料料录用档案管理理YN预算内生生产性原原物料采采购计划划制订流流程产品销售售计划检查成品库存产品需求量执行采购购计划OTC//专业产产品营销部生产企业业采购部采购部部长审批产品生产产计划生产能力力检查原物物料库存原物料需求量采购计划划审核备案案财务管理理部说明在年度预预算范围围内，经经采购部部部长授授权，采采购中心心主任可可直接审审批采购购计划。。财务管理理部审核核预算额额度及资资金计划划。计划内生生产性原原物料采采购流程程采购计划划供应商确认验收记录录入档计划商管管中心采购中心心采购部部长储运中心心财务管理理部拟定合同同审批审核备案案入库验收收执行合同同核对合同同按合同付付款供应商评估按合同约约定处理未按合同同执行与合同一一致与合同一一致质量管理理部预算内计计划外生生产性原原物料采采购流程程执行计划内采购流程经办人财务管理部采购部部长经办人部门负责人计划商管中心需求申请签批检查库存审批计划外采购单采购计划审核备案说明在年度预预算范围围外，财财务管理理部部长长依据权权限额度度审批，，同时财财务管理理部审核核预算额额度及资资金计划划。经办人部部门负责责人为一一级部部部长。预算外生生产性原原物料采采购流程程审批执行计划划内采购流程程经办人内部审计计中心财务管理理部总裁采购部部长经办人部部门负责人计划商管管中心需求申请请签批检查库存初审备案计划外采购单采购计划追加预算复审额度内额度外说明在年度预预算范围围外，财财务管理理部部长长依据权权限额度度审批，，同时财财务管理理部审核核预算额额度及资资金计划划。经办人部部门负责责人为一一级部部部长。生产性小小额度应应急物品品采购流流程需求申请请检查库存领用经办人采购中心心经办人部部门负责人储运中心心财务管理理部审核备案案额度内审批办理入库库采购申请请办理领用用手续备案采购购办理出库库无有说明在年度预预算范围围外，财财务管理理部部长长依据权权限额度度审批，，同时财财务管理理部审核核预算额额度及资资金计划划。为保证企企业高效效运行，，各一级级部门应应有一定定额度的的应急备备用金，，在额度度范围内内一级部部长控制制使用，，额度大大小及使使用范围围由财务务制度规规定。财务部门门对额度度及使用用范围进进行审核核。生产性原原物料入入库流程程验单样品检验质检报告告入档仓管计划商管管中心初初验员装卸合格登录分类总帐帐入库暂存存检查外观观质量入库签收收样品存放质量控制制中心质量保证证中心请检取样不合格填写不合合格品申请请处理单退货销毁实施监督督销毁处理意见见办理退货手续领用申请请填领用单单物品领用用仓管制造事业业部部长装卸审核登录分类总帐帐发放物品品检查该部部门计划库存存物品搬运运签批储运中心心主任经办人采购流程程NY生产性原原物料出出库流程程说明经办人部部门负责责人为一一级部部部长。行政管理理制度颁颁布流程程制度草案案颁布实施施总裁行政管理理部部长总裁办公公会颁布试行行初审各部门审议修改审批修该审议审批NNYY低值易耗耗品（办办公用品品）采购购流程审核物品领用用需求部门门采购部部长财务管理理部行政管理理部部长需求部门门负责人行政管理理部资产管理理员需求申请请签批按预算审批采购计划划用款申请按计划签批借款采购签批报销单据审核销帐采购中心心说明低值易耗耗品实行行年度预预算总额额度控制制，在年年度预算算额度内内由行政政管理部部部长审审批。经采购部部部长授授权，采采购中心心主任可可负责对对计划签签批。财务部门门负责资资金及预预算内额额度审核核。物品入库预算内非非生产性性资产采采购流程程审核物品领用用需求部门门采购部部长财务管理理部行政管理理部部长行政管理理部资产管理理员需求申请请按额度审批采购计划划用款申请按计划签批借款采购签批报销单据审核销帐采购中心心说明非生产性性资产的的固定资资产部分分，行政政管理部部部长在在额度内内审批，，超额度度由总裁裁审批。。经采购部部部长授授权，采采购中心心主任可可负责对对计划签签批。财务部门门负责资资金及预预算内额额度审核核。需求申请请需一级级部部长长签批。。物品入库总裁审批额度内额度外预算外非非生产性性资产采采购流程程审核物品领用用需求部门门采购部部长财务管理理部行政管理理部部长行政管理理部资产管理理员需求申请请初审采购计划划用款申请按计划签批借款采购签批报销单据审核销帐采购中心心说明对于预算算外非生生产性资资产的固固定资产产部分，，由总裁裁审批经经财务管管理部追追加预算算后，由由采购中中心执行行采购。。经采购部部部长授授权，采采购中心心主任可可负责对对采购计计划签批批。财务部门门负责资资金审核核。需求申请请需一级级部部长长签批。。物品入库总裁审批追加预算领用申请请填领用单单物品领用用仓管经办人部部门负责人装卸审批登录分类台帐帐发放物品品检查计划库存存物品搬运运签批行政管理理部部长经办人采购流程程NY非生产性性物品出出库流程程说明经办人部部门负责责人为一一级部部部长。经经授权主主任可签签批物品品领用申申请。行政管理理部资产管理理员高层干部部任命流流程准备被提提名人员材料料总裁总裁办公公会办理手续续初审人力资源源部总监各部门审议审批审议NNYY人事调配配中心薪资管理理中心补充材料料终止终止公告调整薪酬酬材料不全全推荐提名说明高层干部部为一级级部正、、副部长长及其他他7、、8序序列干部部。中层干部部任命流流程准备被提提名人员材料料总裁办公公会监审部办理手续续审批人力资源源部总监各部门复审申诉NYY人事调配配中心薪资管理理中心补充材料料终止终止公告调整薪酬酬接受申诉诉初审N部门申诉诉提名说明中层干部部为正、、副主任任及其他他5、、6序序列干部部。基层干部部任命流流程提名岗位定编审核审批、终止办理手续续部门内公公告各部门负负责人人事调配配中心人力资源源部总监薪酬管理理中心薪酬调整整NY编制内编制外说明基层干部部为3、4序序列列干部。。增设编制制人员招聘聘流程审批通知报到用人部门门培训中心心薪资管理理中心人事调配配中心招聘专员员人力资源源总监需求申请请审批招聘计划划招聘准备备初试复试培训准备备薪酬建档档办理手续续、编制外编制内、审批增加编制制四序以下下五序以上上总裁说明4序及及4序序以下下人员