海力风环境程序文件

江苏海力风电设备科技有限公司PAGEPAGE68编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.08江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理体系系文件EMS/HHLFDD-A程序文文件依据GA//T2240001-220044iddtIISO140001::20004标标准编制制2012——06—01发发布20112—06—01实实施江苏海力风风电设备备科技有有限公司司发布布前言为确保环境管理体系有效运行，更好的贯彻实施标准，提高公司员工环境意识，改进环境行为和绩效；建立环境管理和促进持续改进的有效机制；使企业减少环境责任损失，合理利用资源并支持环境保护和预防，公司领导决定按国际标准要求实施环境管理。并授权公司管理者代表组织公司各相关部门编制了本环境管理程序文件，以支持环境管理体系的有效运行，确保公司环境绩效持续改进。1.文件的的管理1.1本本程序文文件为公公司的法法规性文文件，由由董事长长批准颁颁布执行行。程序序文件中中管理的的所有相相关事宜宜均由公公司管理理部统一一负责，未未经管理理者代表表的批准准，任何何人不得得将管理理汇编提提供给公公司以外外的人员员。程序序文件持持有者调调离工作作岗位时时，应将将程序文文件交还还公司管管理部，并并核收登登记。1.2程序序文件持持有者应应妥善保保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹。1.3在在程序文文件使用用期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到公司司管理部部；公司司管理部部应依据据需要及及时组织织对程序序文件的的适用性性、有效效性进行行评审；；必要时时予以修修改，具具体执行行《文件件控制程程序》的的有关规规定。本程序文件件由管理理者代表表及公司司管理部部组织编编制。本程序文件件编制人人：吴艳艳飞审批人：许许世俊本程序文件件由公司司管理部部负责解解释。程序文件目目录序号程序文件名名称文件编号1环境因素识识别、评评价与更更新控制制程序EMS/HHLFDD-A012法律法规与与其他要要求获取取、识别别与更新新控制程程序EMS/HHLFDD-A023培训管理控控制程序序EMS/HHLFDD-A034信息交流管管理控制制程序EMS/HHLFDD-A045文件控制程程序EMS/HHLFDD-A056固体废弃物物管理控控制程序序EMS/HHLFDD-A067烟尘、二氧氧化硫控控制程序序EMS/HHLFDD-A078能源综合利利用管理理程序EMS/HHLFDD-A089相关方影响响管理控控制程序序EMS/HHLFDD-A0910应急准备和和响应控控制程序序EMS/HHLFDD-A1011环境监测和和测量控控制程序序EMS/HHLFDD-A1112合规性评价价控制程程序EMS/HHLFDD-A1213不符合、纠纠正与预预防措施施控制程程序EMS/HHLFDD-A1314记录控制程程序EMS/HHLFDD-A1415内部审核控控制程序序EMS/HHLFDD-A1516管理评审控控制程序序EMS/HHLFDD-A16江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A01版次：A第第0次修修订标题：.环环境因素素识别、评评价与更更新控制制程序页码：第11页共66页1目的对公司活动动、产品品和服务务中相关关的能够够控制和和可望对对其施加加影响的的环境因因素进行行识别与与评价，确确定重要要环境因因素，并并确保环环境因素素及时更更新。2适用范围围适用于公司司所覆盖盖范围内内的环境境因素的的识别、评评价与更更新。3职责3.1

管理者者代表负负责领导导公司环环境因素素的识别别评价工工作，管管理部组组织采购购部、销销售部、生产部部、化验验室、车车间负责责实施。3.2

公司各各部门负负责对本本部门的的环境因因素进行行识别，填填写《环环境因素素识别//评价表表》，评评价出重重要环境境因素并并填写《重要环境因素清单》，经部门领导审核后报送管理部。3.3

管管理部根根据各部部门的《环环境因素素识别//评价表表》、《重重要环境境因素清清单》，汇总整理公司的《环境因素识别/评价表》及《重要环境因素清单》。3.4

管理者者代表、总总经理负负责对公公司的《环环境因素素识别//评价表表》及《重重要环境因因素清单单》的审审批，管管理部负负责将其其下发相相关部门门。4工作程序序4.1环境境因素的的识别4.1.11

各部部门在识识别环境境因素时时，要考考虑本部部门的全全部活动动、产品品及服务务。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A01版次：A第第0次修修订标题：.环环境因素素识别、评评价与更更新控制制程序页码：第22页共66页4.1.22环境因因素识别别步骤：：a.

确定定本部门门活动、产产品和服服务的过过程；A.识别产产品、生生产过程程及服务务过程中中可能产产生的环环境因素素和环境境影响；；c.对环境境因素进进行评价价，并确确定重要要环境因因素。4.1.33

识别环环境因素素时应考考虑：a.

对环环境的影影响；A.

法律律法规及及其他要要求；c.

相关关方的要要求；d.

不同同状态、不不同时态态和不同同类型时时的情况况：三种状态：：正常、异异常和紧紧急状态态；三种时态：：过去、现现在和将将来；七个方面：：大气污污染、污污水排放放、土地地污染、固固体废弃弃物、噪噪声、资资源及能能源的消消耗、当当地环境境问题和和社区问问题。4.1.44

识别别环境因因素时可可采用的的方法：：a.

多因因子评价价法；A.

现场场观察法法；c.

排查查法；d.

过程程分析判判断法等等。4.2

环境因因素评价价江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A01版次：A第第0次修修订标题：环境境因素识识别、评评价与更更新控制制程序页码：第33页共66页4.2.11

环境境因素评评价可考考虑以下下几个方方面：a.发生的的频率；；A.环境影影响的范范围；c.环境污污染的危危害程度度；d.相关方方关注程程度；e.法律法法规和其其他要求求的符合合性；f.可控程程度及降降低影响响的可行行性；g.其他方方面。4.2.22

评价价方法有有多种环环境因素素评价方方法如：专家判判断法、是是非判断断法、对对比法、跟跟踪环境境影响或或权重法法等。考考虑本组组织的环环境特点点，公司司采用评评分法与与判断法法相结合合。4.2.22.1

评分法法评分标标准a.设定66个评价价因子分分别A、A、C、D、E、F表示，每个因子分值为1～4分。发生频率AA连续发生至至每日一一次

A=44分每日少于一一次至每每月一次次

A=33分每月少于一一次至每每年一次次

A==2分一年以上一一次

A=11分江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A01版次：A第第0次修修订标题：.环环境因素素识别、评评价与更更新控制制程序页码：第44页共66页环境影响的的范围AA

全球

A=4分国家

A=3分地区

A=2分

局部

A=1分环境污染的的危害程程度C重大

C==4分严重

C=33分一般

C==2分轻微CC=1分分相关方关注注程度DD相关方极为为敏感、严严重影响响公司形形象

D==4分相关方较为为关注，影影响公司司形象

D=33分相关方关注注或不关关注，对对公司形形象有影影响

D=22分不影响公司司形象

DD=1分分法律、法规规和其他他要求的的符合性性E测定值超出出规定值值

E=44分测定值等于于规定值值上线

E=33分测定值在规规定值允允许范内内

E==2分江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A01版次：A第第0次修修订标题：.环环境因素素识别、评评价与更更新控制制程序页码：第55页共66页测定值优于于规定值值

E=11分可控程度及及降低影影响的可可行性FF无相应技术术等待开开发新技技术

F==4分有相应成熟熟技术但但时机不不成熟

F==3分有相应成熟熟技术且且投资大大于5万元

FF=2分分有相应成熟熟技术且且投资小小于5万元

F=1分分重要环境因因素的确确定：若若A+A+C++D+EE+F≥≥15分或或单项为为4分时，该该因素为为重要环环境因素素(无组组织排放放的、可可回收利利用的不不作为重重要环境境因素))；重要要环境因因素管理理部应记记录于《重重要环境境因素清清单》，并并组织各各部门根根据重要要环境因因素制定定环境管管理方案案。4.3

环境因因素的更更新4.3.11

管理者者代表责责成管理理部每年年第三季季度进行行一次环环境因素素的识别别与评价价。4.3.22

环境因因素更新新发生以下情情况需要要重新更更新时，应应重新识识别评价价，特别别要注意意重要环环境因素素的更新新：a.适用法法律、法法规发生生变化及及国家、地地方或行行业标准准发生变变化；A.公司扩扩大经营营范围及及改变经经营项目目；c.每年内内审、外外审或管管理评审审后涉及及到环境境因素的的变化或或发生严严重不符符合江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A01版次：A第第0次修修订标题：.环环境因素素识别、评评价与更更新控制制程序页码：第66页共66页项；d.主要原原料及工工艺流程程有重大大变化；；e.重要设设备、设设施发生生重大变变化；f.发生应应急事件件/事故执执行《应应急准备备和响应应控制程程序》，但但涉及环环境因素素发生变变化；g.相关方方连续投投诉或提提出合理理要求时时。4.4环境境因素的的识别和和更新均均应执行行审批手手续。5相关文文件5.1

《文文件控制制程序》5.2

《记记录控制制程序》6相关记记录6.1

《环环境因素素识别//评价表表》6.2

《重重要环境境因素清清单》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A02版次：A第第0次修修订标题:法律律法规与与其他要要求获取取识别和和更新页码：第11页共22页1目的建立获取、识识别、更更新法律律法规与与其他要要求的渠渠道，确确保公司司的活动动、产品品和服务务过程符符合相关关法律、法法规和其其他要求求。2适用范围围适用于公司司环境管管理体系系所覆盖盖的范围围。3职责3.1

管管理部负负责法律律、法规规及相关关要求的的识别、获获取和更更新，制制定公司司《适用用法律法法规与其其他要求求一览表表》，将将信息传传递到各各相关部部门，并并确保实实施。3.2

管管理者代代表负责责对《适适用法律律法规和和其他要要求一览览表》内内法律、法法规的适适用性给给予审批批。3.3

管管理部负负责法律律法规及及相关要要求原始始资料的的存档。3.4各部部门负责责本部门门的法律律法规的的收集，制制定本部部门《适适用法律律法规和和其他要要求一览览表》并并遵照执执行。4工作程序序4.1

管理部部通过与与国家、地地区及行行业主管管理部门门及时交交流或上上网查询询等途径径获取相相关法律律法规与与其他要要求的文文件。4.2管理理部组织织各相关关部门确确定法律律、法规规的具体体适用条条款，制制定《适适用法律律法规和和其他要要求一览览表》，经经管理者者代表审审批后将将法律、法法规复印印件发送送至各相相关部门门。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A02版次：A第第0次修修订标题:法律律法规与与其他要要求获取取识别和和更新页码：第22页共22页4.3

各相关关部门制制定本部部门《适适用法律律法规和和其他要要求一览览表》，结结合程序序文件和和作业指指导书组组织学习习相关内内容，并并按相关关要求执执行。4.4

管理部部负责法法律、法法规及相相关要求求原始资资料的存存档，各各部门负负责本部部门使用用法律法法规的保保存。4.5

文件的的发放、保保存法律、法规规按《文文件控制制程序》要要求发放放，有关关记录的的保存报报告《记记录控制制程序》要要求。4.6

若有法法律、法法规与其其他要求求更新或或废止时时，对更更新的法法律、法法规与其其他要求求应重新新进行识识别并审审批其适适用性。4.7

管管理部每每半年按按本程序序4.11要求查查找获取取一次，如如需要或或必要时时执行本本程序44.2～～4.66，确保保法律法法规的适适时更新新并适用用。5

相关文文件5.1

《文文件控制制程序》5.2

《记记录控制制程序》6相关记记录6.1《适适用法律律法规和和其他要要求一览览表》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A03版次：A第第0次修修订标题:培训训管理控控制程序序页码：第11页共44页1目的通过有计划划有针对对性地开开展专业业技术、环环境意识识和环境境管理等等方面的的培训，以以提高全全员的素素质，确确保环境境体系的的有效运运行。2适用范围围适用为公司司工作或或代表公公司工作作中对环环境产生生影响的的岗位员员工的培培训，及及从事特特殊工作作人员的的培训。3职责3.1管理理部负责责培训工工作的统统一计划划及组织织管理工工作；组组织各部部门确定定可能具具有重大大环境影影响工作作的员工工《岗位位任职要要求》。经经管理者者代审核核总经理理批准后后实施。3.2管理理部组织织制定《年年度培训训计划》，并并确保落落实；3.3各部部门根据据部门情情况填写写《培训训申请表表》，并并负责本本部门工工作的岗岗位技能能培训。3.4负责责组织对对培训效效果进行行评估。3.5培训训的相关关记录由由管理部部负责保保存。4工作程序序4.1人力力资源配配置管理部组织织各部门门制定《岗岗位任职职要求》并并组织实实施。4.2培训训的内容容及要求求江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A03版次：A第第0次修修订标题:培训训管理控控制程序序页码：第22页共44页4.2.11所有人人员均应应得到环环境方针针及环境境意识、专专业技能能、业务务知识方方面的培培训。4.2.22专业培培训a.中层以以上干部部应得到到ISOO140000系系列标准准和有关关环境的的标准法法规、法法律等方方面的培培训；A.对具有有或可能能具有重重大环境境因素的的人员应应得到相相应的专专业技术术知识和和技能培培训及考考核；c.对于应应急准备备与响应应有关的的部门人人员应给给予相应应的培训训。d.新进进公司的的职工，数数量多于于10人人的应统统一进行行公司概概况、纪纪律方面面及环境境方针目目标的培培训，不不足100人的由由各部门门领导在在工作中中进行口口头的培培训。4.2.33每年的的第四季季度管理理部根据据各部门门的《培培训申请请表》及及与环保保岗位有有关的培培训要求求，制定定《年度度培训计计划》，报报管理者者代表批批准后执执行。4.3培训训的实施施4.3.11管理部部根据《年年度培训训计划》的的要求，按按期组织织有关部部门进行行培训，每次培训应应填写《培训签签到表》。4.3.22培训计计划内容容包括：：a.培训的的部门、人人员；A.培训的的主要内内容及时时间安排排；c.责任部部门；d.培训方方式等。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A03版次：A第第0次修修订标题:培培训管理理控制程程序页码：第33页共44页4.3.33管理部部按计划划组织授授课员进进行讲课课或现场场示范，授授课完毕毕通过理理论考核、操作作考核、业业绩评定定和观察察等方法法、评价价经过培培训的人人员是否否已具备备了所需需的能力力。4.3.44培训完完毕，管管理部要要编制《员员工培训训记录》。4.3.55培训中中所用的的记录要要给予完完整保存存，并由由管理部部存档。4.4培训训的有效效性评估估4.4.11每次培培训结束束10天天内管理理部负责责组织培培训老师师或部门门负责人人对此次次培训进进行效性性评估并并填写《员员工培训训记录》。4.4.22培训的的有效性性评估主主要涉及及:a.培训课课程本身身的评估估；A.学员考考核成绩绩评估；；c.学员实实际操作作能力评评估等。4.4.33培训未未达到预预期的结结果应重重新培训训。4.4.44管理部部可随时时对公司司各部门门员工进进行现场场考核，发发现不胜胜任本职职工作的的，需及及时安排排补充培培训考核核，或转转换工作作岗位，使使其具备备的能力力与从事事的工作作部门适适应。5相关文件件5.1《文文件控制制程序》5.2《记记录控制制程序》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A03版次：A第第0次修修订标题:培训训管理控控制程序序页码：第44页共44页5.3《岗岗位任职职要求》6相关记录录6.1《年年度培训训计划》6.2《培培训签到到表》6.3《员员工培训训记录》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A04版次：A第第0次修修订标题:信息息交流管管理控制制程序页码：第11页共33页1目的确保为环境境管理体体系有关关的信息息交流畅畅通、及及时、准准确传递递。2适用范围围适用于环境境管理体体系内部部和外部部信息的的管理。3职责3.1管理理部是公公司环境境信息的的综合管管理部门门，负责责内、外外部环境境信息的的交流、协协调与管管理。3.2管理理部负责责与公司司环境管管理有关关法规、标标准及其其它要求求的搜集集、识别别、传递递与管理理。3.3采购购部、销销售部负负责对相相关方关关注的问问题和对对重要环环境因素素有影响响的信息息给予处处理并回回应。3.4各车车间和作作业岗位位配合管管理部做做好本部部门的信信息交流流，并向向职能部部门传递递本部门门或获取取的相关关信息。4工作程序序4.1内部部信息最最高管理理者应确确保在组组织内建建立适当当的沟通通渠道，确确保环境境管理体体系的有有效沟通通，主要要包括：：a.体系运运行信息息（通过过会议的的形式向向员工传传达环境境方针、目目标，报报告各部部门体系系运行状状况和内内部、外外部审核核、管理理评审结结果等）；；A.通过学学习内部部管理制制度和相相应法律律法规、采采纳员工工建议和和要求来来实现信信江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A04版次：A第第0次修修订标题:信信息交流流管理控控制程序序页码：第22页共33页息传递；c.职能部部门之间间、职能能部门和和车间之之间就环环境管理理方面的的信息联联系和沟沟通；d.其他媒媒体对公公司环境境有影响响的信息息报道。4.2外部部信息管理部应确确保与公公司环境境管理有有关的法法规、标标准及其其他外部部信息的的有效沟沟通。4.2.11主要包包括：a.与产品品、服务务有关的的法律、法法规、标标准等信信息；A.执法机机构信息息：如来来自国家家、地方方、行业业方面的的（环保保局、劳劳动市场场信息）和和顾客、供供方等相相关方的的信息；；c.公司环环境方针针、目标标的对外外宣传和和公示。4.2.22相关方方信息要要求对相关方关关注的问问题和对对重要环环境因素素有关的的信息，都都要特别别加以注注意，公公司应决决定是否否就重要要环境因因素与相相关方进进行信息息交流，并并将决定定形成文文件，文文件内应应规定交交流的方方式，由由采购部部、销售售部组织织迅速采采取处理理措施，并并记录于于《相关关方沟通通记录》中中，处理理决定应应及时反反馈相关关方。紧紧急状况况执行《应应急准备备和响应应控制程程序》。4.4信息息交流方方式可采用口头头、书面面报告、会会议、调调查表等等多种方方式。4.5信息息处理采用《环境境信息联联络单》传传递给相相关部门门或主管管理领导导。如需需要时，有有关江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A04版次：A第第0次修修订标题:信信息交流流管理控控制程序序页码：第33页共33页环境、技术术等方面面的信息息，可由由管理部部、采购部部、销售售部、生产部部负责处处理。有有关体系系运行方方的信息息由管理理部负责责处理。5相关文件件5.1《内内部审核核程序》5.2《不不符合纠纠正和预预防与处处理程序序》5.3《法法律法规规与其他他要求获获取、识识别和更更新控制制程序》5.4《应应急准备备和响应应控制程程序》6记录6.1《环环境信息息联络单单》6.2《相相关方沟沟通记录录》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A05版次：A第第0次修修订标题:文件件控制程程序页码：第11页共66页1目的对与环境体体系有关关的文件件和资料料进行有有效控制制，以确确保文件件便于查查找、各各相关场场所均能能使用文文件的有有效版本本。2范围适用于环境境管理体体系有关关的所有有文件。3职责3.1总经经理负责责批准环环境方针针、目标标、指标标、《环环境管理理手册》、《环环境管理理控制程程序》、作作业文件件和环境境管理方方案。3.2管理理者代表表负责审审核目标标、指标标、《环环境管理理手册》、《环环境管理理控制程程序》、作作业文件件和环境境管理方方案。3.3管理理部3.3.11负责组组织编写写环境方方针、目目标、指指标、《环环境管理理手册》、《文文件控制制程序》、作作业文件件和环境境管理方方案。3.3.22负责组组织对现现有文件件的定期期评审工工作。3.3.33负责体体系文件件的发放放、登记记、回收收、更改改、归档档及相关关记录的的保存工工作。3.3.44负责公公司行政政管理性性文件及及与环境境管理体体系有关关的法律律、法规规性文件件的管理理控制。4工作程序序江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A05版次：A第第0次修修订标题:文件件控制程程序页码：第22页共66页4.1文件件的分类类公司的文件件分以下下几类：：a.环境方方针、目目标；A.环境管管理手册册；c.环境管管理程序序文件；；d.作业文文件和法法律法规规及其它它要求；；e.环境记记录。4.2文件件的保管管4.2.11管理部部负责以以上文件件的备案案管理工工件。4.2.22各职能能部门负负责各自自使用文文件的保保存和管管理。4.2文件件的标识识4.2.11文件的的编号EMS/HHLFDD—文件代代号—XX文件序号((手册用用年号))A：手册AA：程序序文件CC：作业业文件DD：记录录江苏海力风风电设备备科技有有限公司司代号环境管理体体系简称称江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A05版次：A第第0次修修订标题:文件件控制程程序页码：第33页共66页4.2.22文件的的受控状状况文件分为“受控”和“非受控控”两大类类，凡与与环境体体系运行行紧密相相关的文文件为受受控。所所有受控控文件必必须在该该文件封封面上加加盖“受控”印章，并并注明发发放编号号。4.3文件件的编写写、审核核和批准准文件发放前前应得到到批准，以以确保文文件是适适宜的。

4.3.11环境方方针、目目标、指指标由总总经理批批准；4.3.22目标、指指标、环环境管理理手册、程程序性文文件、作作业文件件由管理理部组织织编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准。4.3.33环境记记录的的的编写、审审核、批批准执行行《记录录控制程程序》要要求。4.4文件件的发放放和领用用4.4.11管理部部应确定定文件发发放范围围，并填填写《文文件发放放审批表表》，经经管理者者代表审审批后方方可发放放。4.4.22管理部部编制公公司《受受控文件件清单》，各各相关职职能部门门负责将将本部门门环境体体系文件件登记于于《受控控文件清清单》。4.4.33文件领领用部门门在《文件收收发记录录》上做好好领用记记录，领领取受控控文件必必须加盖盖“受控”印章和和发放编编号，每每份文件件需注明明不同的的发放编编号，以以便于追追溯。4.4.44当领用用的文件件损坏严严重，影影响使用用时，文文件使用用部门应应到管理理部办理理更换手手续，交交回破损损文件，领领用新文文件。新新文件的的发放编编号不变变。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A05版次：A第第0次修修订标题:文件件控制程程序页码：第44页共66页4.4.55当文件件领用部部门将文文件丢失失时应到到管理部部办理申申请补发发手续，领领用新文文件。新新文件的的发放编编号应用用新的发发放编号号，并在在《文件收收发记录录》上注明已丢失失文件的的发放编编号失效效。4.5文件件的更改改4.5.11环境管管理手册册、程序序文件、作作业文件件每年内内部审核核后由管管理部组组织对文文件的适适宜性进进行评审审，涉及及的更改改由使用用部门填填写《文文件更改改申请单单》报管管理部，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后，由由管理部部将《文文件更改改通知单单》发放放相关部部门由其其自行更更改，更更改处用用双线画画去。管管理部应应保留文文件更改改内容的的记录。4.5.22文件经经多次更更改或文文件需大大篇幅更更改时，应应进行换换版。所所有被更更改的原原文件必必须由管管理部收收回，以以确保有有效文件件的唯一一性。4.5.33对外发发行的文文件应向向管理者者提出申申请，经经管代审审核，总总经理批批准后做做出“非受控控”标识，由由管理部部发放并并登记。4.6文件件的作废废与销毁毁4.6.11新文件件发布之之日旧文文件自动动作废，无无需回收收。4.6.22因法律律、法规规或某种种原因需需保留的的文件，应应由管理理部加盖盖“作废保保留”印章；；4.6.33对需销销毁的作作废文件件，由相相关部门门填写《文文件/记记录销毁毁申请单单》，经经管理者者代表批批准后，由由管理部部统一销销毁并填填写《文件作作废销毁毁登记表表》。4.7文件件的管理理4.7.11保存要要求江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A05版次：A第第0次修修订标题:文件件控制程程序页码：第55页共66页a.与环境境体系相相关的文文件必须须分类存存放在干干燥通风风、安全全的地方方；A.发至部部门文件件由该部部门自行行保管，各各部门应应及时填填写本部部门使用用的《部部门受控文件件清单》。c．任何人人不得在在受控文文件上涂涂写画改改，确保保文件的的清晰、易易于识别别和检索索。4.7.22文件的的借阅、复复制借阅环境境体系有有关的文文件，应应填写《文文件借阅阅、复制制记录》方可借借阅。4.8外来来文件的的控制4.8.11管理部部需识别别外来文文件的适适用性，并并控制分分发，确确保有效效。4.8.22管理部部负责收收集相关关国家、行行业标准准的最新新版本，统统一编号号，加盖盖“受控”印章，发发放到相相关部门门使用，并并收回旧旧标准。4.8.33各相关关部门将将上述与与环境管管理体系系有关的的法律、法法规性文文件填写写《适用用法律法法规和其其他要求求一览表表》。4.8.44外来文文件的发发放和领领用同44.4..1/44.4..3/44.4..4/44.4..5。4.8.55管理部部负责外外来文件件的备案案管理。4.9管理理部负责责所有文文件管理理记录的的归档工工作。5相关文件件5.1《记记录控制制程序》6相关记录录6.1《文文件发放放审批表表》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A05版次：A第第0次修修订标题:文件件控制程程序页码：第66页共66页6.2《部部门受控控文件清清单》6.3《文文件收发发记录》6.4《文文件更改改申请单单》6.5《文文件销毁毁申请单单》6.6《文文件借阅阅、复制制记录》6.7《文文件更改改通知单单》6.8《适适用法律律法规和和其他要要求一览览表》6.9《文文件作废废销毁登登记表》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A06版次：A第第0次修修订标题:固固体废弃弃物管理理控制程程序页码：第11页共33页1目的为确保固体体废弃物物能够得得到控制制和适当当处理，减减少废弃弃物对公公司及周周围环境境造成的的污染。2适用范围围适用于办公公场所、生生产车间间及锅炉炉固体废废弃物的的管理。3职责3.1管理理部负责责对人员员培训，达达到对本本程序所所涵盖的的岗位废废弃物的的识别、危危害及处处理办法法能有清清楚的了了解，增增强环境境保护和和自我保保护意识识。3.2管理理部负责责监督公公司废弃弃物的收收集、分分类、标标识和处处理。3.3各部部门负责责本部门门区域内内废弃物物的收集集、分类类、标识识和处理理。4工作程序序4.1废弃弃物辨识识4.1.11管理部部负责与与废弃物物产生部部门一起起制定公公司《废废弃物分分类、处处理、处处置一览览表》，经经管理者者代表批批准后各各相关部部门遵照照执行。4.1.22危险废废弃物：：是指按按国家统统一规定定的方法法辨识具具有一定定毒性、腐腐蚀性、易易燃性、易易爆性、化化学反应应性，或或对环境境造成污污染的固固态、半半固态和和液态废废弃物。如如废化学学剂等。4.1.33一般废废弃物：：是指在在生产过过程、日日常生活活、经营营活动和和其他活活动中产产生的固固态的、半半固态（泥泥状）及及不属于于危险废废弃物的的生活垃垃圾和含含油抹布布等江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A06版次：A第第0次修修订标题:固固体废弃弃物管理理控制程程序页码：第22页共33页工业垃圾。4.1.44可回收收废弃物物：是指指在工业业生产活活动中产产生的有有再利用用价值的的废弃物物。如：：废塑料料编织袋袋、废纸纸、废纸纸箱、废废木箱等等。4.2废弃弃物处置置4.2.11危险废废弃物危险废弃物物必须将将其存放放在指定定位置并并明显标标识，该该部门按按《化验室管管理制度度》采取取处置措措施，并并填写《废废弃物处处理记录录》。4.2.22一般废废弃物a.生活垃垃圾按指指定地点点集中存存放，公公司统一一处理。A.工业垃垃圾集中中收集后后，公司司统一处处理。4.2.33可回收收废弃物物各部门将可可回收废废弃物收收集、标标识、分分类存放放，待有有一定量量时，再再利用或或送回收收站处理理，避免免造成环环境污染染，并做做好《废废弃物处处理记录录》。

4.3

车车辆、机机械设备备废油泄泄漏发现现应及时时迅速处处理。4.4

化化学试剂剂泄漏依依照《化验室管管理制度度》处理理。5相关文件件

5.1《应应急准备备和响应应控制程程序》5.2《化化验室管管理制度度》6相关记录录江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A06版次：A第第0次修修订标题:固固体废弃弃物管理理控制程程序页码：第33页共33页6.1《废废弃物处处理记录录》6.2《废废弃物分分类、处处理、处处置一览览表》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A07版次：A第第0次修修订标题:烟烟尘、二二氧化硫硫控制程程序页码：第11页共11页1目的对公司向大大气排放放的烟尘尘、二氧氧化硫进进行有效效的管理理，不断断减少大大气污染染物的排排放总量量和对环环境的影影响，特特制定本本程序。2适用范围围适用于公司司生产车车间及生生活用锅锅炉对大大气污染染的管理理。3职责管理部、生生产部负负责对大大气污染染物的管管理。4工作程序序4.1公司司应严格格执行《中中华人民民共和国国大气污污染防治治法》和和《锅炉炉大气污污染排放放标准》的的要求和和指标。4.2采用用水膜脱脱硫、除除尘及燃燃用低硫硫煤等方方法，以以不断减减少公司司大气污污染物的的排放总总量及对对环境的的影响。4.3各相相关部门门操作人人员要严严格执行行《生产产环境管管理方案案》、《岗岗位操作作规程》，一一旦发生生故障立立即执行行公司《应应急准备备和响应应控制程程序》。5相关文件件5.1《中中华人民民共和国国大气污污染防治治法》5.2《锅锅炉大气气污染排排放标准准》5.3《生生产环境境管理方方案》5.4《岗岗位操作作规程》5.5《应应急准备备和响应应控制程程序》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A08版次：A第第0次修修订标题:能能源综合合利用管管理程序序页码：第11页共33页1目的为加强公司司生产、生生活、办办公系统统能源、资资源管理理，节约约使用生生产、生生活、办办公设施施用水、电电、煤等等能源、资资源，在在考虑对对环境影影响的同同时，安安全合理理利用能能源、资资源。2范围适用于本公公司能源源、资源源利用控控制。3职责3.1生产产经理职职责：3.1.11负责对对公司的的生产资资源、能能源利用用进行管管理，做做好节能能的组织织、实施施、考核核及能源源消耗的的统计。3.1.22负责编编制机械械设备的的检查维维修计划划，经总总经理审审批后实实施，以以保证机机械设备备的正常常运行，减减少跑、冒冒、滴、漏漏现象的的发生。3.1.33负责对对公司能能源利用用过程中中产生的的环境因因素进行行监测和和管理、识识别、评评价与更更新，并并将其作作为管理理评审的的输入。3.1.44负责组组织实施施生产过过程中的的能源综综合利用用。3.2供销销经理职职责：负责办公及及生活系系统能源源的综合合利用。3.3电器器运转操操作按有有关规章章制度及及标准执执行，非非专业人人员不得得进行电电器操作作，一旦旦出现异异常事故故，执行行《应急急准备和和响应程程序》。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFDD—A08版次：A第第0次修修订标题:能能源综合合利用管管理程序序页码：第22页共33页4工作流程程4.1能源源使用过过程的控控制管理理。4.1.11生产部部门按《设设备管理理制度》和和工艺流流程的规规定对车车间的能能源装置置和设备备的运行行进行业业务指导导和监督督检查。4.1.22新建、扩扩建项目目的能源源供应方方案由设设计单位位、分管管经理及及相关人人员商谈谈确定，经经总经理理审批后后实施。并并按相关关的要求求，对能能源装置置和电器器设备的的工艺安安装、调调试及运运行进行行验收。4.1．33电器运运转操作作按有关关规章制制度及标标准执行行，非专专业人员员不得进进行电器器操作，一一旦出现现异常事事故，执执行《应应急准备备和响应应程序》。4.1.44在使用用水、电电、煤过过程中，按按照生产产、生活活计划要要求，由由分管经经理组织织生产活活动并负负责对能能源系统统的运行行进行检检查。4.1.55机电维维修人员员严格按按照各种种设备安安全操作作规程等等规定，对对负责范范围内的的设备进进行保养养、维修修并做好好记录。4.1.66全体体员工严严格执行行《节约约用电管管理规定定》、《节节约用水水电管理理规定》，做做到人走走灯灭。4.2能源源消耗的的计量、统统计管理理。生产、后勤勤每月能能源耗量量，由生生产管理理部统计计员于每每月月底底进行统统计并填填写《能能源综合合利用统统计表》，若若出现用用量大幅幅上升时时，要认认真分析析原因，并并采取措措施。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A08版次：A第第0次修修订标题:能能源综合合利用管管理程序序页码：第33页共33页4.3节能能措施各部门根据据生产、生生活情况况制定节节能计划划和措施施。4.4能源源消耗的的评价分管经理对对各项能能耗记录录进行分分析，预预测能耗耗情况，为为公司制制定年度度有关计划和制定定进一步步的节能能措施提提供依据据。5相关文件件5.1《环环境因素素识别、评评价与更更新程序序》EEMS//HLFFD—A015.2《应应急准备备和响应应程序》EEMS//HLFFD—A106记录6.1《能能源综合合利用统统计表》6.2《设设备日常常保养记记录》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A09版次：A第第0次修修订标题:相关关方影响响管理控控制程序序页码：第11页共22页1目的对公司的相相关方可可能造成成的环境境影响进进行有效效的控制制，防止止或减少少环境污污染。2适用范围围适用于公司司发生业业务往来来的相关关方可能能产生环环境影响响的管理理。3职责各职能部门门负责与与本部门门有关的的相关方方的管理理。4工作程序序4.1相关关方影响响的类别别：a.回收公公司废纸纸箱、包包装纸（物物）等废废弃物途途中外漏漏；A.回收公公司生活活垃圾等等废弃物物途中外外漏；c.施工单单位在公公司区施施工产生生的垃圾圾和噪音音；d.供方为为公司运运输化学学物品途途中泄露露。e、顾客运运输本公公司产品品途中的的翻车引引起的固固体废弃弃物。4.2对相相关方的的管理a.废品回回收单位位回收公公司废纸纸箱、包包装纸（物物）及生生活垃圾圾时应带带绳索、塑塑料布、棚棚布等封封车，以以防运输输途中外外漏污染染环境；；A.施工单单位施工工时产生生的垃圾圾应及时时清除，并并运到指指定地点点，有噪噪音产生生时应避避免夜间间施工，以以减少对对周围环环境的影影响；江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A09版次：A第第0次修修订标题:相相关方影影响管理理控制程程序页码：第22页共22页c.供方为为公司运运输化学学物品时时应用绳绳子捆住住，防止止运输途途中外漏漏污染环环境。e、为公司司运输产产品的司司机必须须是专业业技术人人员，杜杜绝无证证驾驶情情况发生生。4.3公司司相关业业务主管管部门在在发生业业务之前前，应向向相关方方讲明公公司上述述环境管管理要求求，并进进行控制制，在发发生业务务期间针针对环境境信息的的沟通记记录于《相相关方沟沟通记录录》，采采用《环环境信息息联络单单》及时时传达至至相关部部门，处处理的结结果应反反馈给相相关方。4.4必要要时各相相关部门门应向相相关方提提供公司司环境方方针等环环境管理理体系文文件。5相关文件件5.1《文文件控制制程序》5.2《记记录控制制程序》5.3《应应急准备备和相应应控制程程序》6相关记录录6.1《相相关方沟沟通记录录》6.2《环环境信息息联络单单》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A10版次：A第第0次修修订标题:应应急准备备和响应应控制程程序页码：第11页共77页1目的为确保公司司活动、产产品和服服务过程程中对各各种意外外事件和和潜在的的紧急情情况发生生时做出出响应，采采取有效效措施，预预防或减减少可能能伴随的的环境影影响，尽尽可能地地降低经经济损失失和人身身伤害。2适用范围围适用于公司司所涉及及的所有有可能发发生的意意外事件件和紧急急情况。3职责3.1一旦旦发生由由总经理理负责该该程序资资源配备备的审批批。3.2生产产经理负负责该程程序的指指挥。3.3管理理部负责责监督检检查同相相关部门门的协调调以及应应急时与与各相关关部门联联络，并并负责组组织公司司《应急急准备和和响应控控制程序序》的制制定，可可行时组组织演练练。3.4生产产部负责责应急设设备、设设施的技技术性能能、技术术方案确确定和把把关。3.5管理理部、采购部部、销售售部、生产部部负责应应急设备备、设施施的配备备及使用用。3.6管理理部、采购部部、销售售部、生产部部等部门门确定可可能发生生紧急情情况的岗岗位，由由管理部部汇总登登记于《应应急事件件发生岗岗位清单单》内,,并经管管理者代代表审核核、总经经理批准准。3.7管理理者代表表及总经经理分别别负责整整改措施施的审核核、批准准。4工作程序序4.1环境境意外事事件和潜潜在的紧紧急情况况：江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A10版次：A第第0次修修订标题:应应急准备备和响应应控制程程序页码：第22页共77页4.1.11锅炉爆爆炸。4.1.22火灾。4.1.33人员烫烫伤。4.1.44人身触触电伤亡亡事故。4.1.55人员高高空坠落落。4.1.66设备异异常导致致人员伤伤亡。4.1.77其他意意外事故故的发生生。4.2应急急准备和和响应4.2.11锅炉爆爆炸的应应急准备备和响应应措施：：a、锅炉必必须采用用正规厂厂家的产产品并通通过正规规渠道采采购，生生产厂家家必须具具备相应应的生产产资质并并索取相相关资料料。A、锅炉炉投入使使用前，携携带产品品合格证证、产品品质量证证明书、产产品竣工工总图、劳劳动部门门检验单单位签发发的产品品制造安安全质量量监督检检验证书书等资料料向劳动动部门锅锅炉压力力容器安安全监察察机构办办理压力力容器使使用登记记申报手手续。c、锅锅炉压力力容器安安全监察察机构登登记注册册，下发发使用合合格证后后方可使使用。d、必必须对操操作人员员进行技技术培训训和考核核工作。锅锅炉工必必须经过过考试，取取得当地地锅炉压压力容器器安全监监察机构构颁发的的合格证证，才准准独立操操作。e、加加强对锅锅炉的安安全技术术管理，定定期请厂厂家和锅锅炉压力力容器安安全监察察机构对对锅炉进进行保养养和检修修，对相相关设备备定期年年检如安安全阀等等。并保保存好相相关资料料。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A10版次：A第第0次修修订标题:应应急准备备和响应应控制程程序页码：第33页共77页f、建立和和健全安安全管理理制度和和巡查制制度，做做好巡查查记录和和检修记记录。g、加强对对锅炉工工作管理理，制定定锅炉工工工作职职责，明明确要求求。h、现场配配有消防防设施。i锅炉发生生爆炸跟跟班班长长应立即即通知值值班主任任和总经经理，并并及时安安全有序序的疏散散人员，尽尽可能切切断电源源防止造造成人员员触电，远远离事故故现场，并并设立安安全警界界线。j、如如有人员员伤亡应应立即拨拨打1220、1119通通知医疗疗单位及及消防部部门采取取措施抢抢救。k、为为防止事事故扩大大、环境境影响增增大，应应协助抢抢救人员员疏通通通道、移移动现场场物件、设设施防止止火势蔓蔓延造成成更大的的环境影影响危及及人员健健康安全全。l、安全员员必须在在2小时时内将事事件上报报集团公公司安监监局。m、当班人人员应及及时将情情况通知知公司领领导，公公司应成成立事故故处理小小组，负负责协调调和处理理相关事事宜并配配合上级级主管部部门做好好事故的的调查取取证工作作。n、调查事事故发生生前的设设备状况况，查明明人员伤伤亡、设设备损坏坏及经济济损失情情况（包包括附近近建筑物物破坏，对对周边相相关方的的环境影影响）。u、立即组组织对爆爆炸产生生的固体体废弃物物进行收收集并按按《固体体废弃物物控制程程序》要要求执行行，对周周边相关关方的影影响执行行《信息息交流管管理控制制程序》要要求。v、分析事事故原因因和性质质（必要要时应进进行技术术鉴定），明明确事故故的责任任，提出出事故处处理建议议（包括括经济损损失的承承担）和和预防事事故发生生的措施施。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A10版次：A第第0次修修订标题:应应急准备备和响应应控制程程序页码：第44页共77页w、事故处处理结束束后，公公司应就就对事故故责任者者的处理理及防措措施落实实等情况况向组织该起起事故调调查的劳劳动管理理部门写写出书面面报告。4.2.22火情的的应急准准备和响响应措施施a.生产现现场消防防设施、器器具必须须齐全、完完好、使使用灵活活；A.机械设设备、线线路安装装应严格格进行管管理；c.生产现现场范围围内严禁禁吸烟，包包括车间间、库房房等；d.如发生生火情应应立即断断开现场场的所有有电源，并并立即用用灭火器器进行灭灭火，控控制火情情，使经经济损失失降到最最低，防防止失火火的恶性性事故发发生；e.如火情情失控，应应切断一一定范围围内的所所有电源源及火源源，防止止火情进进一步发发展，立立即拨打打“1199”同时时注意保保护公司司重要财财产及人人员自身身安全。f、对随之之产生的的固体废废弃物应应按《固固体废弃弃物控制制程序》执执行。4.2.33

机械械设备异异常情况况的应急急准备和和响应措措施：a.机械设设备做好好正常的的检修、维维护，严严格按照照《岗位位操作规规程》操操作；A.生产过过程中主主要机械械设备出出现异常常，如调调和中有有异物、电电机异响响等，应应及时停止设设备运转转、切断断电源。人人员撤离离操作平平台。报报请主管管领导，请请专业人人员查找找原因进进行修理理；c.设备出出现异常常情况，对对已投入入设备的的物料（生生产中的的半成品品或成品品）采取取措施，防防止设备备漏油及及物料洒洒落造成成的环境境污染；；d.设备异异常，出出现人员员伤亡，应应视情况况后拨打打1200。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A10版次：A第第0次修修订标题:应应急准备备和响应应控制程程序页码：第55页共77页江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A10版次：A第第0次修修订标题:应应急准备备和响应应控制程程序页码：第66页共77页4.2.44

事故的的报告当环境意外外事件和和紧急情情况发生生时，在在场人员员须及时时通知相相关的负负责人，相关负责人人应立即即组织各各部门人人员按本本程序采采取应急急措施，必必要时报报告职能能部门或或向社会会有关部部门求援援，视其其严重程程度请求求协助。必必要时当当即或处处理后报报告总经经理，如如与顾客客或相关关方有联联系，请请示总经经理后方方可报告告顾客或或相关方方。4.2.55记录的的要求a.环境意意外事件件和紧急急情况发发生后，该该部门填填写《事事故报告告》报管管理部，管理部部负责组组织相关关职能部部门，必必要时由由公司领领导参加加事故分分析并采采取措施施,由管管理者代代表批准准后限期期整改，整整改结果果由管理理部组织织验证实实施效果果。按照照有关规规定必要要时上报报上级机机关。A.事件发发生部门门应将发发生事件件填写《应应急事件件台账》。4.2.66相关记记录各部部门应予予以报管管理部存存档。5相关文件件5.1《文文件控制制程序》5.2《不不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序》5.3《记记录控制制程序》5.4《生生产环境境管理方方案》5.5《岗岗位操作作规程》5.6《固固体废弃弃控制程程序》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A10版次：A第第0次修修订标题:应应急准备备和响应应控制程程序页码：第66页共77页6相关记录录6.1《事事故报告告》6.2《应应急事件件台账》6.3《应应急事件件发生岗岗位清单单》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A11版次：A第第0次修修订标题:环环境监测测和测量量控制程程序页码：第11页共33页1目的为保证环境境管理体体系的有有效运行行，不断断地对公公司的环环境绩效效进行监监测，特特制定本本程序。按按照重要要环境因因素、运运行控制制程序、应应急控制制程序等等有关作作业文件件的要求求使环境境目标、指指标、日日常运行行等情况况处于受受控状态态，2范围适用于对以以下事项项的监测测与测量量：2.1重大大环境因因素管理理情况的的监测。2.2运行行控制程程序、应应急控制制程序及及有关作作业文件件的执行行情况的的检查监监督。2.3对对目标、指指标、管管理方案案的实现现情况的的监测。3职责3.1管理理者代表表负责整整个公司司的环境境管理体体系运行行情况的的总体监监督。3.2管理理部负责责组织对对重大环环境因素素管理、环境体系日常运作情况、目标、指标及管理方案进行监测。4工作程序序4.1环境境监测执执行《环环境监测测一览表表》见((附录AA),确确定监测测频率,,明确监监测现任任部门。4.2重大大环境因因素管理理情况、运行控制程序、应急控制程序及有关作业文件的执行情况的检查监督的监测可通过内审、管理评审及日常的监测来完成。4.3目标标、指标标完成情情况监测测江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A11版次：A第第0次修修订标题:环境境监测和和测量控控制程序序页码：第22页共33页4.3.11各部门门负责人人负责每每年对本本部门所所制订的的目标、指指标进行行一次考考核填写写《环境境目标、指指标监测测表》，并并写出报报告报管管理部（报报告中应应详述重重要环境境因素管管理、运运行控制制程序、应应急控制制程序及及有关作作业文件件的执行行情况）。4.3.22管理部部负责收收集上述述资料。4.3.33发现没没有达到到或完成成既订的的目标、指指标时管管理部应应填写《纠纠正/预预防措施施处理单单》通知知责任部部门，以以便采取取必要的的措施以以确保下下一监测测周期内内完成目目标、指指标，并并将过程程与结果果记录在在《环境境目标、指指标监测测表》上上。4.3.44若监测测结果均均未达到到既订目目标、指指标的规规定要求求，管理理部应填填写《纠纠正/预预防措施施处理单单》报告告管理者者代表，管管理者代代表通过过会议形形式，与与相关部部门一起起重新评评审目标标、指标标的可行行性，必必要时修修改环境境目标、指指标。纠纠正、预预防措施施落实后后，管理理者代表表负责跟跟踪纠正正、预防防措施的的完成情情况。5相关文件件5.1《文文件控制制程序》5.2《记记录控制制程序》5.3《不不符合、纠纠正与预预防措施施控制程程序》6相关记录录6.1《外外部检测测报告》6.2《纠纠正/预防措措施处理理单》

6.3《环环境目标标、指标标监测表表》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A11版次：A第第0次修修订标题:环环境监测测和测量量控制程程序页码：第33页共33页6.4《废废弃物处处理记录录》序号监测项目负责部门检测方式检测周期记录表格1噪声监测管理部委托监测每年外部监测报报告2废气管理部委托监测每年外部监测报报告3SO2管理部委托监测每年外部监测报报告3固体废弃物物各部门自行监测每季废弃物处理理记录5环境目标/指标管理部定期监测//统计每年环境目标、指指标监测测表江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A12版次：A第第0次修修订标题:合规规性评价价控制程程序页码：第11页共22页1目的为履行遵守守法律法法规要求求的承诺诺，定期期对公司司适用法法律法规规和其他他要求的的遵守情情况进行行评价，特特制定本本程序。2范围适用于对公公司有关关法律、法法规和其其他要求求的符合合性评价价。3职责3.1管理理者代表表负责整整个公司司整个守守法情况况的总体体监督。3.2管理理部负责责联系政政府监测测部门对对污染物物的排放放和法律律、法规规及其他他要求的的遵守情情况进行行监测。4工作程序序4.1法律律、法规规符合情情况监测测和评审审4.1.11管理部部负责每每年至少少一次对对各部门门法律、法法规及其其它要求求的遵守守情况进进行一次次评价，并并填写《法法律、法法规监测测一览表表》。4.1.22每年由由环保部部门出具具环境是是否守法法的评价价证明。4.1.33当发现现有潜在在或实际际不符合合法律、法法规及其其它要求求的，管管理部应应立即填填写《纠纠正/预防措措施处理理单》，责责成责任任部门分分析原因因、采取取措施，并并负责验验证。4.2环境境特性参参数的监监测（污污染因子子）4.2.11环境特特性参数数有：噪噪声、烟烟尘、SSO2，每每年由管管理部委委外监测测。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A12版次：A第第0次修修订标题:合合规性评评价控制制程序页码：第22页共22页4.2.22公司有有新、改改、扩建建项目竣竣工时，由由管理部部委托外外部环境境监测部部门进行行环境特特性参数数的测量量，并保保存相关关证明材材料。4.2.33当测量量结果超超过规定定值时，管理部应填写《纠正/预防措施处理单》，通知责任部门采取纠正、预防措施。4.2.44纠正、预预防措施施落实后后，管理理者代表表负责跟跟踪纠正正、预防防措施的的完成情情况，并并再次安安排外部部监测，以以确保环环境特性性参数符符合规定定。5相关文件件5.1《文文件控制制程序》5.2《记记录控制制程序》5.3《不不符合、纠纠正与预预防措施施控制程程序》6相关记录录6.1《外外部检测测报告》6.2《法法律法规规监测一一览表》6.3《纠纠正/预防措措施处理理单》6.4《废废弃物处处理记录录》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A13版次：A第第0次修修订标题:不符符合、纠纠正措施施和预防防措施控控制程序序页码：第11页共33页1目的制定有效的的纠正和和预防措措施，应应予以实实施，以以消除实实际或潜潜在不符符合的原原因，减减少由此此产生的的环境影影响，确确保环境境管理体体系有效效运行和和环境绩绩效的不不断提高高。2适用范围围适用于公司司活动、产产品和服服务过程程中已经经出现的的或可能能出现的的不合格格的纠正正和预防防的制定定、实施施、验证证、报告告的管理理。3职责3.1管理理部负责责环境管管理体系系运行中中实际的的或潜在在不符合合的纠正正、预防防措施计计划的提提出、跟跟踪验证证实施效效果。3.2各责责任部门门负责不不符合原原因的分分析，制制定并实实施纠正正和预防防措施方方案以减减少由此此产生的的环境影影响。3.3管理理者代表表在纠正正、预防防和改进进措施的的实施过过程中起起监督、协协调作用用。4工作程序序4.1不符符合的判判别a.监测结结果超过过国家和和地方的的法律法法规要求求的；A.内审、外外审及管管理评审审和自检检中提出出的需纠纠正和预预防的问问题；c.出现意意外环境境污染事事件和紧紧急情况况；d.确认属属不符合合而由相相关方提提出的投投诉；江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A13版次：A第第0次修修订标题:不不符合、纠纠正措施施和预防防措施控控制程序序页码：第22页共33页e.环境出出现问题题、相关关方抱怨怨；f.偏离环环境方针针、目标标、指标标或体系系文件要要求的情情况；g.与环境境有关的的其他不不符合项项。4.2潜在在不符合合的信息息a.生产运运行的环环境隐患患；A.相关方方提出的的环境隐隐患；c.公司职职能部门门在本部部门工作作中发现现的环境境隐患；；d.内审、外外审中发发现的环环境隐患患。4.3不符符合原因因的调查查与分析析责任部门应应对不符符合或潜潜在不符符合的原原因进行行调查和和分析，以以确认原原因以减减少由此此产生的的环境影影响。调调查分析析可以采采用现场场调查和和会议等等形式。4.4不合合格或潜潜在不合合格实施施与验证证4.4.11当出现现不合格格或潜在在不合格格情况时时，由管管理部填填表写《纠纠正/预预防措施施处理单单》，确确定整改改期限后后下发责责任部门门。4.4.22各责任任部门针针对本部部门的不不合格，分分析原因因，制定定相应的的纠正//预防措措施，措措施应与与该问题题的严重重性和伴伴随的环环境影响响相适应应。由管管理者代代表对其其经济性性、可行行性、有有效性、适适用性、进进行审核核，批准准后实施施，以纠纠正和预预防不合合格的再再次发生生。4.4.33各责任任部门在在制定措措施时必必须明确确应达到到的目标标、具体体措施方方案、江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A13版次：A第第0次修修订标题:不不符合、纠纠正措施施和预防防措施控控制程序序页码：第33页共33页由谁负责实实施、完完成期限限等。4.4.44管理部部对纠正正、预防防措施的的实施效效果进行行跟踪验验证，将将实施效效果报管管理者代代表。4.4.55对于相相关方投投诉引起起的整改改措施应应由管理理者代表表批准，在在验证符符合后由由管理部部将整改改结果反反馈到信信息接收收部门，由由其传达达至相关关方。4.4.66内审中中发现的的不符合合依据《内内部审核核控制程程序》执执行。4.4.77以上内内容涉及及环境管管理体系系文件的的更改，依依据《文文件控制制程序》执执行。4.4.88没有达达到预期期效果的的，需要要再次进进行原因因分析，重重新审批批后实施施直至有有效。4.5所有有记录报报管理部部保存。5相关文件件5.1《内内部审核核控制程程序》5.2《文文件控制制程序》6相关记录录6.1《纠纠正/预预防措施施处理单单》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A14版次：A第第0次修修订标题:记记录控制制程序页码：第11页共33页1目的对环境管理理体系所所要求的的记录予予以控制制。2范围适用于公司司与环境境管理体体系有关关的记录录,其中中包括培培训、审审核和评评审结果果记录的的控制和和管理。3职责3.1管理理部编制制《记录录控制程程序》，负负责环境境记录表表格样式式的备案案，并负负责对各各部门记记录的管管理实施施监督。3.2各相相关部门门负责编编制本部部门记录录的格式式。3.3管理理者代表表负责批批准表格格样式。3.4各相相关部门门负责收收集、整整理、保保管本部部门的记记录。4程序4.1记录录的编制制、标识识与保管管4.1.11各部门门负责编编制本部部门使用用的记录录表格样样式，记记录的标标识按《文文件控制制程序》执执行；4.1.22各职能能部门负负责收集集、整理理、保管管本部门门的记录录。4.2记录录的填写写4.2.11记录的的填写应应及时、真真实、完完整、字字迹清晰晰，不得得随意涂涂改；如如因某种种原因无无法填写写的项目目应用单单杠划去去；各相相关栏目目签名处处不允许许空白。4.2.22如因笔笔误或计计算错误误需要修修改原数数据，应应用单杠杠划去原原数据，在在其上方方写上更更改后的的数据，并并签上更更改人姓姓名及注注明修改改日期。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A14版次：A第第0次修修订标题:记记录控制制程序页码：第22页共33页4.3记录录的保存存4.3.11各职能能部门将将本部门门的记录录按标识识分类，以以时间先先后为流流水号进进行装订订、整理理，并存存放在干干燥通风风、安全全的地方方，所有有记录应应保持清清洁，字字迹清晰晰，对于于保存一一年以上上的记录录交管理理部保存存，保存存期限按按公司《记记录清单单》内的的规定执执行。4.3.22管理部部编制总总《记录录清单》，将将本公司司与环境境体系运运行有关关的记录录汇总，包包括名称称、编号号、保存存期、使使用部门门等内容容，并汇汇集备案案记录的的原始样样本，交交管理者者代表审审批后备备案。4.3.33各职能能部门根根据总《记记录清单单》编制制本部门门使用的的《记录录清单》。4.4记录录的销毁毁4.4.11各部门门每年年年底清查查本部门门记录过过期情况况，对已已过期的的记录列列出清单单，并填填写《记记录处置置申请单单》，经经管理者者代表批批准后，由由管理部部统一销销毁。4.4.22如有某某种原因因需保留留的记录录，应由由管理部部加盖“作废保保留”印章，并并整理归归档。4.5记录录的格式式4.5.11各职能能部门的的记录表表格格式式由各部部门自行行负责编编制，经经管理者者代表审审批后交交管理部部备案。4.6.22各职能能部门可可根据工工作需要要提出记记录格式式或设计计修改，执执行《文文件控制制程序》有有关文件件更改的的规定。江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A14版次：A第第0次修修订标题:记记录控制制程序页码：第33页共33页5相关文件件5.1《文文件控制制程序》6相关记录录6.1《记记录清单单》6.2《记记录处置置申请单单》江苏海力风风电设备备科技有有限公司司环境管管理程序序文件编号：：EMSS/HLFFD—A15版次：A第第0次修修订标题:内内部审核核控制程程序页码：第11页共88页1目的检查环境管管理体系系的符合合性，有有效性和和适宜性性以及是是否得到到了正确确的实施施和保持持，为改改进和完完善环境境管理体体系提供供依据。2范围适用于公司司环境管管理体系系的内部部审核。3职责3.1总经经理3.1.11负责批批准《环环境管理理体系内内部审