品质管理有限公司企业标准产品质量先期策划程序

Q/G6D13.702-2003产品质量先期策划程序第

PAGE

23

页共15页

有限公司司企业标标准

Q/6DDG133.7001-220033

产品质量量先期策策划程序序

有限公司司发布布

产品质量量先期策策划程序序

1．目的的

本程序确确定和制制定确保保产品使使顾客满满意所需需的步骤骤，促进进与所涉涉及的每每一个人人的联系系，以确确保所要要求的步步骤能按按时完成成，并引导导资源，，预防缺缺陷，降降低成本本，持续续不断地地改进，，以最低低的成本本及时提提供优质质产品，，使顾客客满意。。

2．范围围

本程序适适用于有有限公司司质量体体系标准准之汽车车制造顾顾客的所所有生产产和/或或服务所所需的新新产品或或产品更更改。

3．引引用文件件

Q/6DDG133.4001-220033《文文件和资资料控制制程序》》

Q/6DDG133.4002-220033《质质量记录录控制程程序》

Q/6DDG133.7004-220033《顾顾客需求求管理程程序》

Q/6DDG133.7005-220033《成成本核算算报价管管理程序序》

Q/6DDG133.7006-220033《设计计和开发发控制程程序》

Q/6DDG133.7007-220033《设计失失效模式式及后果果分析程程序》

Q/6DDG133.7008-220033《过程程失效模模式及后后果分析析程序》》

Q/6DDG133.7009-220033《生产产件批准准程序》》

Q/6DDG133.7113-220033《过程程控制程程序》

Q/6DDG133.7116-220033《工装装管理程程序》

Q/6DDG133.7114-220033《控制制计划管管理程序序》

Q/6DDG133.7117-220033《产品品交付管管理程序序》

Q/6DDG133.7118-220033《服务务管理程程序》

Q/6DDG133.7223-220033《测量量系统分分析程序序》

Q/6DDG133.7224-220033《《实验室室管理程程序》

Q/6DDG133.8006-220033《统统计过程程控制程程序》

Q/6DDG133.8002-220033《顾顾客满意意度管理理程序》》

Q/6DDG133.8007-220033《检验验和试验验控制程程序》

Q/6DDG13.8812--20003《《持续改改进程序序》

4．术语和和定义

APQPP：指AAdvaanceedPProdducttQuualiityPlaanniing（产品品质量先先期策划划）的英英文简称称。

4.2多方论论证方方法：指指一组人人为完成成一项任任务或活活动而被被咨询的的活动。。多方认认证的方方法是试试图把所所有相关关的知识识和技能能集中考考虑的进进行决策策的过程程。

特殊特性性：指由由顾客指指定的产产品和过过程特性性，包括括显著影影响政府府法规和和安全特特性及显显著影响响顾客满满意的产产品和过过程特性性，和//或由公公司通过过产品和和过程的的了解选选出的特特性。

小组可行行性承诺诺：指由由项目组组对所做做的设计计能以可可接受的的成本，，按时并并以足够够的数量量

被制造、、装配、、试验、、包装和和装运的的承诺。。

产品保证证计划：：指产品品质量计计划的一一部分，，它是一一种以预预防为主主的管理理工具，，涉及到到产品设设计、过过程设计计以及必必要的应应用软件件设计。。

关键特性性：影响响国家、、行业法法规要求求或产品品功能安安全性、、环境保保护等,,包括需需要特殊殊生产、、装配、、发运或或的产品品要求或或参数。。

重要特性性：对顾顾客有重重要影响响的产品品、过程程和实验验要求。。

5．职责

5.1项目组组组建：：技术部部门主管管。

5.2项目组组的批准准和其小小组组长长之指派派/任命命：管理理者代表表。

5.3项目组组之工作作计划制制定及规规定小组组成员职职责：项项目组组组长。

5.4项目组组之工作作展开和和实施及及执行：：项目组组成员。。

5.5各阶段段计划和和执行工工作之结结果审查查和评估估：项目组组。

5.6各阶段段计划和和执行工工作之结结果核准准：管理者者代表。。

5.7各阶段段计划和和执行工工作结果果之对外外（指顾顾客）联联络窗口口：市场场开发部部门。

5.8项目组组之职责责：

5.8..1确确定顾客客要求和和需求及及期望；；

5.8..2确确定顾客客—内部和和外部；；

5.8..3确确定小组组成员每每一部门门代表方方的角色色和职责责及工作作；

5.8..4确确定过程程所需的的工艺文文件和作作业程序序及方法法；

5.8..5新新产品设设计和//或开发发全过程程之各阶阶段工作作审查；；

5.8..6对对所提出出来的设设计、性性能要求求和制造造过程评评定其可可行性；；

5.8..7产产品开发发过程中中相关问问题之澄澄清及解解决；

5.8..8确确定产品品成本、、设计和和/或开开发进度度、交付付（提交交）时间间及其它它必须考考虑的限限制条件件；

5.8..9决决定所设设计和//或开发发及交付付（提交交）的产产品是否否需要顾顾客或分分承包方方协助。。

5.8..10特殊特特性的开开发和最最终确定定；

5.8..11潜在失失效模式式及后果果分析的的开发和和评审，，包括采采取降低低潜在风风险的措措施；

5.8..12控制计计划的开开发和评评审。

5.144产品品质量先先期策划划工作由由管理者者代表领领导和指指挥。

5.155第一一阶段工工作（计计划和确确定项目目）：

5.155.1确认新新产品项项目开发发任务的的来源、、新产品品制造可可行性分分析和评评估、新新产品开开发申请请、

确定新产产品项目目开发的的任务、、组建项项目组、、编制新新产品项项目APPQP开开发计划划、产品品设计输输入评审审、确认认设计目目标、可可靠性和和质量目目标、确确定初始始材料清清单、初初始过程程流程图图、产品品和过程程特殊特特性的初初始清单单、制定定产品保保证计划划等工作作由研究究所负责责；

5.155.2成本核核算、产产品报价价由财务务部和市市场开发发部门负负责。

5.155.3新产品品合同评评审由市市场开发发部门主主导，相相关部门门协助完完成。

5.166第二二阶段工工作（产产品设计计和开发发）：

5.166.1制定DDFMEEA并对对其进行行分析、、可制造造和装配配设计、、制定样样件控制制计划、、编制样样件试制制计划、、样品试试制、产产品设计计验证及及评审、、产品设设计确认认及评审审、产品品设计更更改及评评审、确确定工程程图样（（产品图图纸）、、工程规规范（标标准）、、制定材材料规范范（标准准）、图图样和规规范的更更改、确确认产品品和过程程特殊特特性、产产品设计计输出评评审、小小组可行行性承诺诺等工作作由研究究所和项项目组负负责；

5.166.2新设备备、工装装和设施施要求的的设计、、制造、、验证工工作由研研究所和和技术管管理部负负责；

5.166.3量具和和试验设设备要求求的设计计、制造造、验证证工作由由质量部部负责。。

5.177第三阶阶段工作作（过程程设计和和开发））：

5.177.1过程设设计输入入评审、、过程设设计输出出评审、、过程设设计验证证及评审审、过程程设计确确认及评评审、过过程设计计更改及及评审等等工作由由项目组组负责；；

5.177.2制定或或向顾客客索取包包装标准准之工作作由研究究所和市市场开发发部门负负责；

5.177.3产品//过程质质量体系系评审、、制定过过程流程程图和车车间平面面布置图图及特性性矩阵图图、

制定PFFMEAA并对其其进行分分析、制制定试生生产控制制计划、、制定过过程作业业指导书书和工

艺卡、制制定MSSA分析析计划、、制定初初始过程程能力研研究计划划并对其其进行研研究和分分析

等工作由由技术部部门负责责；

5.177.4制定检检验标准准和检验验规范（（规程））工作由由质检部部门负责责；

5.177.5制定包包装规范范工作由由技术部部门和制制造部负负责；

5.177.6试生产产计划的的工作安安排由制制造部负负责。

5.188第四四阶段工工作（产产品和过过程确定定）：

5.188.1试生产产工作的的实施和和执行由由制造部部负责；；

5.188.2测量系系统评价价工作由由质保部部计量室室负责；；

5.188.3初始过过程能力力研究、、执行PPPAPP工作由由技术部部门和质质保部及及制造部部负责；；

5.188.4制定生生产控制制计划、、质量策策划认定定等工作作由技术术部门负负责；

5.188.5产品质质量检验验和试验验、确认认等工作作由质检检部门和和理化室室负责；；

5.188.6产品包包装评价价工作由由制造部部和技术术部门及及质保部部负责。。

5.199第五阶阶段工作作（反馈馈、评定定和纠正正措施））：

5.199.1不断减减少产品品和过程程变差工工作由制制造部、、技术部部门、质质保部和和相关单单位负责责；

5.199.2促使顾顾客满意意（包括括顾客抱抱怨/投投诉处理理结果的的回复））和与顾顾客进行行沟通、、协调、、

联络等工工作由市市场开发发部门或或项目组组负责；；

5.199.31000%如期期交货工工作由制制造部和和市场开开发部门门负责。。

6.工作流流程和内内容

工作流程程图

工作内容容说明

使用表单单

第一阶段段：计划和确定项目

产品质量先期策划前期准备

6.1本本公司产产品质量量先期策策划的实实施和执执行分五五个阶段段,即::第一阶阶段-计计划和确确定项目目；第二二阶段--产品设设计和开开发；第第三阶段段-过程程设计和和开发；；第四阶阶段-产产品和过过程确定定；第五五阶段--反馈、、评定和和纠正措措施。

确定新产品设计和开发来源

6.2市市场开发发部门按按照国家家产品政政策、顾顾客发展展经营计计划和营营销战略略及公司司长远规规划，及及相关信信息输入入产品设设计和开开发来源源。

1.市场场调查分分析报告告

2.顾客客采购订订单

3.公司司高层下下达的指指示单

新产品制造可行性评估和风险分析

NO

YES

6.3当当确定有有新产品品项目设设计和开开发任务务后，由由市场开开发部门门负责索索取新产产品项目目设计和和开发的的相关资资料，对对其进行行新产品品制造可可行性和和风险分分析和评评估,并并将结果果和数据据记录于于“新产品品制造可可行性报报告”中。

1.新产产品制造造可行性性报告

核准

NO

YEES

6.4技技术部门门负责组组织相关关部门//必要时时邀请有有关专家家进行评评审,呈报管管理者代代表、或或总经理理核准。。

1.新产产品制造造可行性性报告

与顾客沟

通或放弃

成本核算报价

NO

YESS

6.5财财务部同同时对其其进行成成本核算算报价,,并将其其数据和和结果记记录于““产品成成核算报报价表””。

6.5..1对确确定为开开发的新新产品项项目之成成本核算算报价的的具体工工作由财财务部门门依《成成本核算算报价管管理程序序》进行行作业。。

1.产品品成本核核算报价价表。

核准

NO

YES

6.6财财务部将将成本核核算报价价表呈报报公司领领导核准准。

合同评审

NO

Ａ

YYES

6.7由由市场开开发部门门负责组组织按照照Q/66DG113.7704《《顾客需需求管理理程序》》对新产产品项目目之顾客客需求进进行确认认。

1.合同同订单评评审表

Ｂ

新产品项目开发设计和开发申请

Ｃ

6.8市市场开发发部门在在完成新新产品制制造可行行性报告告和新产产品之顾顾客需求求确认((即合同同评审单单)的同时时填写““新产品品项目开开发申请请单”。

1.新产产品项目目开发申申请单

Ｂ

核准

Ｃ

NO

YESS

6.9呈呈报公司司领导核核准。

1.新产产品项目目开发申申请单

确定新产品项目设计和开发的工作和任务

组建项目组

核准

ＮＯＯ

6.100研究所所接到““新产品品项目开开发申请请单后””应及时时将所到到的新产产品项目目开发的的相关资资料进行行消化吸吸收,并确认认开发的的工作和和任务。。同时视视需要组组建由研研究所、、质保部部、技术术管理部部、经理理部、制制造部、、采购部部等相关关部门组组成的项项目组,,报管理理者代表表或总经经理核准准。

6.100.1为为确定产产品质量量先期策策划的顺顺利进行行，对项项目组成成员由人人力资源源部或其其它部门门按照《《人力资资源管理理程序》》进行质质量先期期策划的的培训,,并保存存培训的的记录。。

1.项目目组成员员及职责责表

编制新产品项目设计和开发计划

YES

核准

NONOO

YES

6.111项目组组根据所所得到的的关资料料结合公公司实际际情况编编制“新产品品项目AAPQPP开发计计划”（计计划的内内容应包包括开发发的各项项工作和和任务、、负责部部门、负负责人员员、起始始时间、、预计完完成日期期、实际际完成日日期、所所需建立立和保存存的资料料等）,,报组长长审查，，呈报公公司领导导核准。。

1.新产产品项目目APQQP开发发计划

新产品设计和开发计划发行

6.122项目组组组长将将“新产品品项目AAPQPP开发计计划”分发各各成员并并按其执执行。

1.新产产品项目目APQQP开发发计划

产品设计输入评审

A

NO

6.133项目组组在编制制“新产品品项目开开发AOOQP计计划”后,由由研究所所整理设设计输入入资料形形成“设计开开发任务务书”，项目目组长召召集进行行设计输输入评审审并将结结果记录录于“设计开开发评审审表”中。

6.133.1产产品设计计输入评评审的具具体工作作由项目目组按《《设计和和开发控控制程序序》进行行作业。。

1.设计计开发任任务书

2.设计计开发评评审记录录表

D

E

确定和设计目标/可靠性目标/质量目标

YES

6.144由项目目组组长长召集小小组有关关成员据据项目的的要求结结合公司司实际情情况初步步确定设设计目标标、可靠靠性目标标和质量量指标。。

A）顾客客需要和和期望可可以是无无安全问问题和可可维修性性。

B）可靠靠性基准准是竞争争者产品品的可靠靠性、消消费者的的报告或或在一设设定时间间内修理理的频率率；总的的可靠性性目标可可用概率率和置信信度表示示。

C）质量量目标应应是基于于持续改改进的目目标，如如：零件件/百万万（PPPM）、、缺陷水水平或废废品降低低率。

1.新产产品开发发设计目目标

D

核准

E

NO

YES

6.155“新产品品开发设设计目标标”经项目目组审查查后由项项目组长长核准，，相关部部门执行行。

1.新产产品开发发设计目目标

确定初始材料清单

6.166技术术部门应应在产品品/过程程设想的的基础上上制定产产品初始始材料清清单，报报项目组组审查，，项目组组组长核核准。

1.产品品初始材材料清单单

确定初始过程流程图

6.177技术部部门应从从初始材材料清单单和产品品/过程程设想中中制定一一份“初始过过程流程程图”,并将将其呈报报项目组组审查,,项目目组组长长核准..

1.初始始过程流流程图

确定产品和过程特

殊特性初始清单

6.188项目目组组长长组织人人员通过过对顾客客需要和和期望的的分析制制定一份份产品和和过程特特殊特性性的初始始清单,,记录于于“产品和和过程特特殊特性性”表中,报报项目组组长核准准.

（1）特特殊的产产品和过过程特性性由顾客客确定，，也可由由公司根根据产品品和过程程经验中中选择出出，产品品和过程程特殊特特性的初初始清单单制定可可从以下下几个方方面进行行：

A）基于于顾客需需要和期期望分析析的产品品设想；；

B）、可可靠性目目标/要要求的确确定；

C）、从从预期的的制造过过程中确确定的过过程特殊殊特性；；

D）、类类似零件件的失效效模式及及后果分分析（FFMEAA）。

1.产产品和过过程特殊殊特性

F

编制产品保证计划

6.199项目目组组长长组织有有关部门门将设计计目标转转化为设设计要求求，并记记录于““产品保保证计划划”中，呈呈报项目目组审查查，公司司领导核核准。

（1）产产品保证证计划的的内容可可包括以以下项目目：

A）、、概述项项目要求求；

B）、、确定可可靠性、、耐久性性和分配配目标和和/或要要求；

C）、新新技术、、复杂性性、材料料、应用用、环境境、包装装、服务务和制造造要求或或其它任任何会给给项目带带来风险险因素的的评定；；

D）、进进行失效效模式分分析（FFMEAA）；

E）、制制定初始始工程标标准要求求。

1.产品品保证计计划

F

管理者支持

6.200项目组组组长应应在第一一阶段的的产品质质量先期期策划阶阶段结束束时，针针对第一一阶段的的工作执执行情况况进行小小结，并并将其工工作的执执行情况况报告给给公司领领导知悉悉，同时时要求管管理者在在“管理者者支持””表中对对第一阶阶段的实实施和执执行工作作进行总总结，以以获得管管理者的的承诺和和支持，，通过其其表明已已满足所所有策划划要求和和/或关关注问题题均已写写入文件件中，并并列入解解决的目目标中来来体现管管理者的的支持。。

管理者支支持

第二阶段段：设计计和开发发阶段

DFMEA分析

DFMEA评审

NO

YES

6.211设计人人员负责责DFMMEA分分析，项项目组负负责DFFMEAA评审。。

6.211.1DFMMEA分分析及评评审具体体要求见见Q/66DG113.7707《《设计失失效模式式及后果果分析程程序》。。

1.DFFMEAA表

2.DFFMEAA检查表表

3.DFFMEAA分析框框图/环环境极限限条件表表

4.DFFMEAA分析风风险评定定图

图样设计

6.222设计计人员依依据DFFMEAA分析结结果和／／或顾客客提供的的样件或或技术要要求按《《设计和和开发控控制程序序》进行行图样设设计和规规范编制制。

1.SS型图样样和规范范原件

图样评审

NO

YES

6.233图样样设计后后由相关关设计人人员校对对，技术术部门负负责人核核准（必必要时经经项目组组审查））无误后后，形成成S型图图样。

1.S型型图样和和规范原原件

2.S型型设计评评审报告告

是否需顾客确认

NO

YYES

6.244技术部部门负责责与顾客客的沟通通。

6.244.1如如顾客要要求确认认时应将将经批准准的图样样送顾客客确认。。

1.S型型图样和和规范原原件

图纸送顾客确认

6.255技术部部门将公公司批准准后的产产品图样样送交顾顾客确认认。

1.S型型图样和和规范原原件

顾客确认

NO

G

YES

6.266顾客对对产品图图纸进行行确认。。

6.266.1如如确认合合格,技技术部门门按确认认合格的的图样进进行后续续工作的的作业。。

6.266.2如如确认不不合格,,技术部部门应根根据顾客客要求按按《设计计和开发发控制程程序》进进行设计计更改，，直至被被确认合合格。

1.S型型图样和和规范原原件

G

确认产品可制造性和装配设计

6.277项目组组负责产产品可制制造性和和装配设设计的确确认。

6.277.1应从从设计、、概念、、功能等等对制造造变差敏敏感度，，制造和和/或装装配过程程，尺寸寸公差,,性能要要求,部部件数,,过程调调整,材材料搬运运等方面面进行确确认。

6.277.2确确认应经经项目组组审查，，项目组组组长

核准。

1.产品品可制造造性和装装配设计计

制定样件控制计划

6.288当顾客客有要求求时，技技术部门门负责制制定样件件控制计计划。

6.288.1样样件控制制计划编编制规定定见《控控制计划划管理程程序》。。

1.样件件控制计计划。

2.控制制计划检检查表。。

编制样件制造计划

6.299当顾客客有要求求时，生生产部门门负责编编制样件件制造计计划。

6.299.1应应根据顾顾客和／／或公司司实际生生产状况况编制计计划。

6.299.2计计划应经经核准。。

1.样件件制造计计划表

样件制造

6.300项目组组负责检检验和确确认。

6.300.1相相关部门门根据样样件控制制计划及及相关作作业指导导书进行行样件制制造。

6.300.2检检验和确确认结果果记录于于“样件检检验和确确认记录录表”中。

1.样件件检验和和确认记记录表

产品设计验证/评审

H

NO

YES

6.311产品设设计验证证／评审审由项目目组按《《设计和和开发控控制程序序》之规规定进行行。

1.设计计和开发发验证记记录表

2.设计计和开发发评审记记录表

是否需顾客确认

NOYYES

样件送顾

客确认

公司确认

NO

YES

顾客确认

H

NO

6.322技术部部门负责责与顾客客沟通并并确定验验证资料料是否需需顾客确确认。

6.332.1如顾顾客要求求时，应应将经公公司验证证和确认认合格的的样件提提交给顾顾客做设设计确认认和评审审。如合合格,则则按顾客客要求进进行后续续作业,,如不合合格,则则依本程程序及相相关作业业指导书书进行设设计更改改申请、、设计更更改等,,直到被被顾客确确认合格格。

6.333如顾客客未要求求对样件件进行确确认时,,确认工工作由项项目组在在公司内内部进行行。

1.设计计和开发发验证／／评审记记录表

2.相关关文件和和资料

产品设计确认

资料整理

J

IU

YES

6.344技术部部门负责责产品设设计确认认，资料料的整理理，归档档。

6.344.1所所有S型型图样的的归档管管理由项项目组负负责管理理，产品品设计资资料的整整理归档档应符合合《文件件和资料料控制程程序》规规定。

J

I

产品设计确认评审

6.355产品设设计的确确认评审审工作由由项目组组按《设设计和开开发控制制程序》》之规定定进行作作业。

1.产品品设计信信息检查查表

确认工程图样

YES

6.366项目组组负责工工程图样样的确认认，确认认后形成成D型图图样。

6.366.1针针对控制制计划中中的特殊殊特性进进行工程程图样确确认和评评审。

6.366.2将将确认结结果记录录于“产品工工程图样样确认表表”中。

6.366.3将将评审结结果记录录于“产品设设计信息息检查表表”中。

6.366.4确确认表及及检查表表应经项项目组审审查，项项目组长长核准。。

6.366.5经经确认的的图样应应清楚地地标识控控制或基基准平面面/定位位面。

1.产品品工程图图样确认认表

2.产品品设计信信息检查查表

确定工程规范

6.377项目组组负责工工程规范范的确认认，确认认后形成成D型规规范。

6.377.1针针对控制制计划中中样本容容量、频频率和这这些参数数的接收收标准进进行工程程规范确确认和评评审。

6.377.2将将确认结结果记录录于“产品工工程图样样确认表表”中。

6.377.3将将评审结结果记录录于“产品设设计信息息检查表表”中。

6.377.4确确认表及及检查表表应经项项目组长长核准。。

6.377.5经经确定的的样本容容量、频频率结果果应列入入控制计计划中。。

1.工程程规范确确认表

2.产产品设计计信息检检查表

确定材料规范

K

6.388.1项项目组负负责材料料规范的的确认，，确认后后形成DD型材料料规范。。

6.388.1针针对产品品涉及到到物理特特性、性性能、环环境、搬搬运和贮贮存要求求的特殊殊特性进进行材料料规范确确认和评评审。

6.388.2将将确认结结果记录录于“材料规规范确认认表”中。

6.388.3将将评审结结果记录录于“产品设设计信息息检查表表”中。

6.388.4确确认表及及检查表表应经项项目组审审查，项项目组组组长核准准。

6.388.5将将确定的的材料规规范列入入控制计计划。

1.材料料规范确确认表

2.产产品设计计信息检检查表

K

图样和规范是否需更改

NO

L

YES

6.399当D型型设计资资料需要要进行更更改时，，由技术术部门按按《设计计和开发发控制程程序》之之规定进进行。

图样和规范

更改申请

6.400技术部部门按《《设计和和开发控控制程序序》之规规定进行行负责工工程图样样和工程程规范更更改的申申请。

1.设计计更改申申请表

批准

NO

6.411图样和和规范更更改应经经相关设设计人员员校对，，(必要要时项目目组审查查)，技技术部门门负责人人核准。。

1.设计计更改申申请表

图样和规范更改

YES

6.422技术部部门按《《设计和和开发控控制程序序》之规规定进行行图样和和规范的的更改。。

1.设计计资料更更改汇总总表

确定新设备、工装和设施要求

6.433项目组组负责确确定新设设备、工工装及设设施要求求。

6.433.1项项目组根根据新产产品所需需要的设设备、工工装、模模具、夹夹具数量量制定““新产品品设备／／工装／／模具检检查清单单”，并将将确定的的结果记记录于检检查表中中。

6.433.2项项目组应应制定““新设备备、工装装、量具具和试验验设备开开发计划划进度表表”并呈报报组长审审查批准准。

6.433.3将将检查清清单呈报报项目组组审查。。

6.433.4如如DFMMEA、、产品保保证计划划、设计计评审中中提出有有新设备备、工装装和设施施要求，，则项目目组应对对其进行行确定，，并制定定“新设备备、工装装、量具具和试验验设备开开发计划划进度表表”，并呈呈报项目目组长审审查批准准。

1.新产产品设备备／工装装／模具具检查清清单。

2.新设设备、工工装和试试验设备备检查表表。

3.新新设备、、工装、、量具和和试验设设备开发发计划进进度表。。

M

确定产品和过程特殊特性

6.444项目组组确定产产品和过过程特殊殊特性。。

6.444.1在在初始产产品和过过程特性性清单基基础上建建立产品品和过程程特殊特特性清单单。

6.444.2特特殊特性性清单应应经项目目组核准准。

6.444.3公公司内部部与安全全有关的的特殊特特性（关关键特性性）用符符号“G”表示，，公司内内部与安安全无关关的特殊殊特性（（重要特特性）用用符号““Z”表示；；顾客有有要求时时应加注注顾客标标识。

6.444.4特特殊特性性表示符符号应在在DFMMEA、、PFMMEA、、控制计计划、作作业指导导书包括括检验规规程和图图纸中明明确标识识。

1.产品品和过程程特殊特特性表

L

M

确定量具／试验设备要求

6.455项目组组确定量量具／试试验设备备要求。。

6.455.1项项目组对对新产品品所应用用到的量量具/试试验设备备要求进进行确定定。

6.455.2需需要时，，制造部部和相关关部门制制定新设设备、工工装、、量具和和试验设设备开发发计划进进度表，，并将确确定的结结果记录录于“量具／／试验设设备检查查表”中。

6.455.3相关部部门负责责落实,,项目组组在“新产品品APQQP开发发计划中中”增加要要求内容容并负责责监督进进展过程程。

6.455.4具具体工作作按《设设备管理理程序》》及《工工装管理理程序》》要求执执行。

1.新设设备、工工装、量量具和试试验设备备开发计计划进度度表。

2.量具具／试验验设备检检查表。。

产品设计输出评审

6.466产品设设计输出出评审工工作由项项目组按按《设计计和开发发控制程程序》之之规定进进行作业业。

设计和开开发评审审记录表表

小组可行性承诺

6.477项目组组负责小小组可行行性承诺诺。

6.477.1技技术部门门评审设设计的可可行性，，确信设设计能按按预定时时间以顾顾客可接接受的价价格付诸诸于制造造、装配配、试验验包装和和足够数数量的交交货，将将评审结结果记录录于“产品设设计信息息检查表表”和“小组可可行性承承诺表””中，并并呈报项项目组审审查。

6.477.2项项目组在在评审时时，如顾顾客有要要求，则则按顾客客规定的的报告（（表格））进行评评审。

6.477.3评评审时如如认为还还需要修修改部分分设计要要求和／／或技术术要求才才能达到到或满足足／符合合顾客要要求时，，技术部部门应与与顾客进进行沟通通、协商商和联络络，协调调的结果果应由项项目组重重新评审审。

6.477.4项项目组应应在第二二阶段的的产品质质量先期期策划结结束时对对第二阶阶段的工工作执行行情况进进行总结结，并将将意见和和需解决决的未决决议题报报告公司司领导,,

1.产品品设计信信息检查查表。

2.小组组可行性性承诺表表。

N

管理者支持

6.488项目组组应将产产品质量量先期策策划第二二阶段的的工作执执行情况况进行总总结，并并通过其其表明已已满足所所有的策策划要求求和／或或关注的的问题均均已写入入文件中中，并列列入解决决的目标标中来体体现管理理者的支支持。

1.管理理者支持持

第三阶段段:过程程设计和和开发

N

制造过程设计输入

过程设计

输入评审

NO

6.499制造过过程设计计输入的的评审工工作由项项目组按按《设计计和开发发控制程程序》之之规定进进行作业业。

1.设计计和开发发评审记记录表

编制产品包装标准

YEES

6.500技术部部门负责责编制产产品包装装的标准准。

6.500.1根根据顾客客提供的的产品包包装标准准编制公公司的产产品包装装标准,,并将其其填写于于“产品包包装标准准”中,如如顾客未未要求,,公司可可自行编编制标准准。

6.500.1包包装标准准应呈报报项目组组审查。。

1.产品品包装标标准

评审产品/过程质量体系

6.511项目组组负责评评审产品品／过程程质量体体系。

6.511.1应应对公司司的质量量体系手手册进行行评审,,并将结结果记录录于“产品／／过程质质量体系系检查表表”中。

1.产品品／过程程质量体体系检查查表

制造过程流程图

6.522技术部部门负责责制定制制造过程程流程图图。

6.522.1技技术部门门在产品品初始流流程图的的基础上上制定公公司目前前的或提提出的产产品过程程流程图图并进行行评审。。评审结结果记录录于“过程流流程图检检查表””。

6.522.2DFMMEA、、PFMMEA、、样件//试生产产/生产产控制计计划中的的流程图图应和目目前的过过程流程程图的流流程图相相一致。。

1.产品品过程流流程图

2.过程程流程图图检查表表

车间平面布置图

6.533技术部部门负责责绘制车车间平面面布置图图。

6.533.1技技术部门门应绘制制车间平平面布置置图并进进行评审审。

6.533.2评评审结果果应记录录于“车间平平面布置置检查表表”中。

6.533.3布布置图中中应有材材料和产产品的流流转方向向，且和和流程图图及控制制计划相相一致。。

1.车间间平面布布置图

2.车间间平面布布置图检检查表

过程FMEA分析

过程FMEA

评审

NO

O

YEES

6.544技术部部门负责责PFMMEA分分析。

6.544.1PPFMEEA分析析及评审审具体要要求见《《设计失失效模式式及后果果分析程程序》。。

1.过程程失效模模式及后后果分析析。

2.过程程流程图图/风险险评定表表。

3.过程程FMEEA检查查表。

制定试生产控制计划

O

6.555技术部部门负责责制定试试生产控控制计划划。

6.555.1试试生产控控制计划划编制规规定见《《控制计计划管理理程序》》。

1.试试生产控控制计划划。

2.控控制计划划检查表表。

编制过程作业指导书

6.566技术术部门负负责编制制过程作作业指导导书。6.556.11根据样样件试制制中所取取得的操操作经验验编制足足够详细细的、可可理解的的过程指指导书。。

6.566.2指指导书应应包括：：过程所所需的详详细参数数，以有有效地指指导操作作和对过过程进行行控制。。

6.566.3编编制生产产过程中中所需的的检验标标准和／／或检验验规程，，内容包包括：检检验项目目、产品品质量要要求／水水准、使使用的检检验设备备、检验验的样本本容量和和大小、、检验方方法等。。

6.566.4编编制过程程指导书书依据的的资料：：FMEEA，控控制计划划，工程程图样、、性能规规范、材材料规范范、目视视标准和和工业标标准，过过程流程程图，车车间平面面布置图图，特性性矩阵图图，包装装标准，，过程参参数，搬搬运要求求等。

1.相关关过程作作业指导导书

制定测量系统分析计划

6.577计量部部门负责责制定测测量系统统分析计计划。

6.577.1测测量系统统分析计计划编制制规定见见《测量量系统分分析程序序》。

1.测量量系统分分析计划划

制定初始过程能力研究计划

6.588技术部部门制定定初始过过程能力力研究计计划。

6.588.1初初始过程程能力研研究计划划编制规规定见QQ/6DDG133.8006《统统计技术术应用管管理程序序》。

1.初始始过程能能力研究究计划

制定包装规范

6.599技术部部门负责责制定包包装规范范。

6.599.1技技术部门门应在顾顾客提供供的产品品包装标标准和／／或公司司制定的的产品包包装标准准基础上上制定产产品包装装规范。。

6.599.2产产品包装装规范应应经技术术部门领领导核准准。

6.559.33包装设设计应保保证产品品特性和和性能在在包装、、搬运和和开包过过程中保保持不变变，且包包装与所所有的材材料搬运运装置相相匹配。。

1.产品品包装规规范

过程设计验证和确认评审

过程设

计更改

NO

P

YES

Q

6.600过程设设计验证证和确认认评审工工作有项项目组按按《设计计和开发发控制程程序》之之规定进进行作业业。

1.设计计和开发发验证记记录表

Q

P

过程设计输出评审

NO

YYES

6.611制造过过程设计计输出的的评审工工作由项项目组按按《设计计和开发发控制程程序》之之规定进进行作业业。

6.611.4过过程设计计输出评评审资料料的整理理、归档档按《文文件和资资料控制制程序》》执行。。

1.设计计和开发发评审记记录表

管理者支持

6.622项目组组将第三三阶段的的小结报报告公司司领导批批准，获获得其支支持或承承诺。

管理者支支持

第四阶段段:产品品和过程程确定

编制试生产作业计划

6.633制造部部按照产产品质量量先期策策划前三三个阶段段的资料料及顾客客需求编编制试生生产（小小批量））作业计计划。

1.试生生产作业业计划表表

进行试生产作业

6.644有关分分厂按照照试生产产作业计计划表进进行试生生产（小小批量））作业。。

1.试生生产作业业计划表表

进行测量系统分析/评价

6.655计量部部门依据据Q/66DG113.7723《《测量系系统分析析程序》》按照““测量系系统分析析计划””对使使用的测测量装置置和方法法按照工工程规范范、控制制计划标标识的特特性进行行测量系系统的评评价。

进行初始过程能力研究

6