某黑色农作物种植开发加工利用项目可行性研究报告

TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章总论 1\o"CurrentDocument"1.1项目基本情况 1\o"CurrentDocument"1.2可行性研究报告编制依据 1\o"CurrentDocument"1.3编制范围及工作内容 1\o"CurrentDocument"1.4建设方案及研究结论 2\o"CurrentDocument"第二章项目建设的背景及建设必要性 4\o"CurrentDocument"2.1概况 4\o"CurrentDocument"2.2项目地理环境 5\o"CurrentDocument"2.3承办单位概况 5\o"CurrentDocument"2.4项目建设的必要性 5\o"CurrentDocument"第三章需求预测、建设规模 10\o"CurrentDocument"3.1需求预测 10\o"CurrentDocument"3.2销售预测 11\o"CurrentDocument"3.3产品的市场竞争能力分析 11\o"CurrentDocument"3.4产品的基本营销策略 12\o"CurrentDocument"第四章项目地点的选址 13\o"CurrentDocument"4.1项目选址原则和基本思路 13\o"CurrentDocument"4.2场址选择 13\o"CurrentDocument"4.3项目区的建设条件 14\o"CurrentDocument"第五章 项目总体方案设计 17\o"CurrentDocument"5.1项目建设的指导思想 17\o"CurrentDocument"5.2项目建设总体方案 17\o"CurrentDocument"5.3项目建设内容与规模 18\o"CurrentDocument"5.5项目平面布置与交通运输 18\o"CurrentDocument"第六章项目实施进度计划 20\o"CurrentDocument"6.1实施计划说明 20\o"CurrentDocument"6.2实施进度表 20\o"CurrentDocument"第七章环境保护与安全生产 21\o"CurrentDocument"7.1环境现状 21\o"CurrentDocument"7.2项目对环境影响分析 21\o"CurrentDocument"7.3设计米用标准 21\o"CurrentDocument"7.4项目产生的主要污染物及治理措施 217.5消防 23\o"CurrentDocument"7.6劳动保护和安全生产措施 24\o"CurrentDocument"第八章 项目组织与经营管理 26\o"CurrentDocument"8.1机构组织与经营管理 26\o"CurrentDocument"8.2劳动定员 27\o"CurrentDocument"8.3经营管理制度和措施 27\o"CurrentDocument"8.4人员培训 28\o"CurrentDocument"第九章投资估算及资金筹措 29\o"CurrentDocument"9.1总投资估算 29\o"CurrentDocument"9.2资金筹措方式 29\o"CurrentDocument"9.3投资使用计划 29\o"CurrentDocument"第十章财务经济评价 31\o"CurrentDocument"10.1基础数据 31\o"CurrentDocument"10.2总成本费用测算 31\o"CurrentDocument"10.3投资还本能力分析 34\o"CurrentDocument"10.4财务评价结论 35\o"CurrentDocument"第十一意社会效益和生态效益 3611.1社会效益 3611.2生态效益 36第十二章结论 37黑色作物须在科学的种植管理程序下，按照一定的技术条件和标准来培育，才能开发出人们所需要的黑色保健食品，而项目单位有着丰富的种植经验和技术，且种资资源优良，所以产品市场极为阔。在产品销售方面，以国内市场为主。部分产品已先后与日本、韩国、台湾等客商取得了联系，就合作达成了一系列协议，有望建立稳固的销售关系。3.4产品的基本营销策略（1） 保持所开发黑色食品的天然属性。（2） 尽量保持黑色食品的“黑”。也就是突出黑色食品的保健功能（3） 强化黑色食品的保健功能。强化的重点是保健、益智、美容、延衰等。（4） 重视产品的可食性，给人以美的享受。第四章项目地点的选址4.1项目选址原则和基本思路4.1.1项目选址原则某某地处豫西山区，洛河穿境而过，将某某一分为二。洛河南部属熊耳山脉深山区，洛河北属崤山山脉山区，耕地面积广阔，地势平坦，光照充足，水源丰富，环境保持在III类原始自然状态，基本无污染,自然条件特别适易于种植业。项目本着节约投资，充分利用公司的存量资产优势，以“结合实际、节约投资”的原则，项目拟建在某某县小界乡的王村、徐村和卡村三个行政村，完成种植面积。4.2场址选择4.2.1选址根据建设规模要求，项目将建设库房、办公用房等设施，占面积15余亩，该地点目前为平坦空地，能够满足项目需求。4.2.2城镇规划及社会环境条件某某县小界乡是一个以农业为主的丘陵山区乡，主要粮食作物有小麦、玉米、谷子、豆类等，经济作物以烟叶为主，特色产业有黑色作物、香花辣椒等。近年，该乡结合实际，充分发挥土地资源优势，大力调整农业种植结构，在稳定粮食种植面积的基础上，特色产业发展迅速以黑色农作物为依托，建成了黑色农作物生产基地。本项目建设符合国家有关城镇建设的政策，符合当地实际情况及政府发展经济的有关精神。4.3项目区的建设条件431气候条件该乡属暖温带大陆性季风型气候，寒热温凉，四季分明，年平均气温14.4C;日照时数2098小时，年平均降水量650毫米，无霜期220天。年平均气温：14.4C极端最低气温（一月份）：—18.2C极端最高气温（七月份）： 43.SC年降水量平均为：862.5毫米无霜期平均为：210天年平均相对湿度：69%年主导风向：西风冻土深度：最大21厘米本地区气象条件能够满足项目需要。4.3.2土壤条件土壤环境质量属农村山区I类区标准，无污染，持原始山区自然风貌，土壤质量保持自然水平。433交通运输条件某某县交通发达，公路交通网纵横交错，全县已基本实现村村通油路，村村通汽车，交通运输方面完全能够满足项目建设的运输需要。4.3.4征地、拆迁及移民安置条件该项目无需征地拆迁。4.3.5施工条件项目区域内，项目单位自备供水、供电设备齐全，直接接入即可使用。建筑所需地方材料某某县当地即有丰富贮藏及生产供应，均能满足施工需要。4.3.6公用设施（1） 供水项目拟建地区地下水资源丰富，水质优良，适合饮用。项目单位自有深水井一眼，每小时出水量50吨；能够保证项目生产、生活用水（2） 供电项目单位现有500KVA变压器二台，电力充足，能够满足项目实施使用。（3） 通讯本项目有线电话已接入某某县电信公司市话网络，可以保证项目通讯需求437环境保护要求该项目建设地点为大片开阔耕地，大气容量大。且本项目生产中没有废气排出、烟尘排放量有极小、废水中不合污染物，故以上指标不对城镇环境造成污染。第五章项目总体方案设计5.1项目建设的指导思想根据国内黑色食品现有生产能力和市场需求预测，结合公司实际及自身优势，黑色作物种植及产品深加工项目建设的指导思想是：（1） 项目根据该地区的土地资源优势，充分将项目单位拥有的人才、技术、种质资源相结合，争取利用已有的种质资源建设更高层次的良种基地。（2） 建设规模上做到逐步扩大，以种植、加工、销售一条龙的产业化模式，拉长产业链条，不断更新产品种类，使企业走可持续发展路子。（3）立足本地，服务全省，走向全国，将黑色食品一一第四代功能性食品，送上千家万户的餐桌，为国人的健康作出贡献。（4）以点带面，发展经济，带动当地及周边区域人民群众增收致富奔小康，积极推进该地区农村经济的发展。5.2项目建设总体方案为向项目提供充足的原材料资源，发展种植面积 3000亩。各区域之间由水泥道路连接，道路两侧及建筑物周边等空地植树种草，道路要满足运输及消防要求。5.3项目建设内容与规模种植黑小麦3000亩，黑玉米750亩，黑大豆750亩，黑芝麻750亩，黑小米750亩。租凭场地15亩，建厂房2000平方米，仓库1000平方米，办公用房300平方米及附属配套设施等。5.4原材料供应及公用辅助工程5.4.1原材料本项目拟发展3000亩黑色作物种植基地，原材料完全可以保证。水项目单位自有深水井一眼，每小时出水量50吨，能够保证项目生产生活用水。电项目单位现有500KVA变压器一台，电力充足，能够满足项目实施使用。5.5项目平面布置与交通运输5.5.1项目平面布置。该项目拟建地点紧临邓三公路，根据操作流程、技术特点和卫生要求，拟将整个场从前到后依次分布为：办公用房、原料库和成品库、预包装车间及辅助设施等。5.5.2交通运输该场区紧靠邓三公路，交通条件良好，厂区内道路网络设计完善,运输方便。第六章项目实施进度计划6.1实施计划说明本项目前期工作约2个月，建设期12个月。本项目前期工作主要包括项目可行性研究、初步设计、施工图设计及报批等。项目建设期需完成土建施工、人员培训及各项目生产准备工作。6.2实施进度表项目实施进度表项目前期建设期123123457项目前期准备■■设计阶段■施工阶段■■■■■■设备安装调式■■人员培训■■联合试运行■■■竣工验收■第七章环境保护与安全生产7.1环境现状该项目建设地点位于某某县小界乡，其周边为大片的农田，大气容量大，其自然环境、生态环境基本处于原始状态。7.2项目对环境影响分析从该项目建设内容来看，主要为农产品种植，建设期间的施工污染完全可以通过各种措施来控制消除。从环境保护的角度来看，该项目的建设是可行的。7.3设计采用标准依据国家环保法规和当地的具体规定，在“三同时”原则下进行环保设计，达到国家规定的标准，设计采用的标准如下：GB8978一96污水综合排放标准GBI6297—96大气污染物综合排放标准GB3095—82城市区域环境噪声标准7.4项目产生的主要污染物及治理措施741主要污染物大气污染物本系列项目中除生产仅用一台一吨蒸汽锅炉，烟尘排放量小，系列项目产品工艺中尤其它废气源。锅炉废渣定期由外单位拉走综合利用。对环境无污染外，（2） 噪声本系列产品生产线上噪声对环境和工人劳动场所不造成污染。（3） 废水本系列项目产品生产线的污水主要来源于清洗原料、清洗生产用具设备及车间地面的废水，不含污染物。可再利用用于浇灌土地。为了便于环卫管理，防止垃圾对环境污染，在办公区域设垃圾箱收集垃圾。环卫人员实行全天跟踪清扫，日产日清。分类运装；分类处理。（4）绿化为强化环保工作，项目单位已配备专职人员，进行了植树和绿化，选择适合本地的花草、树木，利用绿色植物减尘、阻噪对环境。起到了净化和美化作用，目前公司环境基本上达到了花园式工厂。742治理措施建设阶段（1）做好排水工程，防止污染环境，加强对施工机具的维护，避免油污对水体的污染。（2） 取土弃土合理，防止破坏植被。（3） 施工阶段及时洒水防止飞灰、扬尘污染，加强物料的庶盖。（4） 选择合适的料场及弃土位置，工程完工后，对废渣及时进行彻底清理。运营阶段生活污水处理达标后排放。加强对固体废弃物的清理及处理。垃圾采取分类收集。7.5消防7.5.1设计依据及标准规范中华人民共和国公安部分第30号《建筑工程消防监督审核管理规定》《建筑设计防大规范》(GBJI6—87)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058一92)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50166—92)7.5.2消防措施场内的各建筑物之间保证足够的防火间距，并形 成环形消防通道，危险较大的区域(如原料库等)尽量安排布置在下风方向，在场外设消防水管网和室外消火栓，外消防采用低压消防制，控制半径 80米计，对易起火区域要设置防火警示，杜绝火种靠近。室内按照规范设室内消防栓，其它部位配备适量的干粉灭火器。7.6劳动保护和安全生产措施761编制依据及标准中华人民共和国劳动部令(第3号)建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定(2)工业企业设计卫生标准JT76—79建设设计防火规范 GBJI6—87(4)J业企业静电接地设计技术规程HBJ29—907.6.2安全和工业卫生防护措施生产过程要符合国家规定的卫生标准。总图布置时，区域划分明确，通道顺畅，建筑物的安全距离，采光通风等均按有关规定设计。外部车辆和人员不得随意进入生产区， 管理人员进入生产区内应更衣消毒。生产场所的道路平坦通畅，留有足够的空间，夜关有足够的照明，在规定的地方装设必要的应急照、报警及电器防火设施。(5)保持整齐、清洁、卫生；无废物、无垃圾积存、无虫害、无有害动物，藏贮区内不得存放非生产物料。废旧物料、生产、生活垃圾应分别集中定堆放，专人负责，定期清洁。(6)生产操作使用的设备、工具、容器等均应有清洁保养制度。定点清洁存放各用(7)加强卫生教育和检查，配合工艺需要发放职工劳动保护用品，工作人员工作服的穿戴方式应符合操作区的要求，工作服应定期清洗。生产区内严禁吸烟和带入生活用品、个人杂物等。第八章项目组织与经营管理8.1机构组织与经营管理8.1.1机构设置和组织原则本项目的管理实行总经理负责制，总经理负责企业的日常工作。项目的机构设置以生产、经营、管理为工作重点，以服务生产、提高劳动生产率为组织原则，实行分工负责，管理机关设总经理 1人，副总1人，总工程师1人，下设五个职能部门。（1） 办公室：办公室负责日常行政工作以及项目履行单位的接待、联络等项目工作。（2） 生产质检部：负责企业维持正常生产中每个环节的有关工作，对企业产品质量的各道检验检测程序工作，严格把关。（3） 财务部：负责项目财务计划和实施计划安排与项目履行单位办理合同协议与手续，以及资金使用安排及收支手续。（4） 销售部：负责项目产品的对外推介、扩大市场、联系洽谈业务等日常工作。（5） 技术开发部：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。

8.1.2组织机构简图如下:总经理生销

售生销

售开

部

部・8.2劳动定员根据本项目的机构设置和各部门的工作任务，工人每年工作日266天，管理部门人员年工作日280天，每班工作时间为8小时,坚决执行《劳动法》根据本企业生产黑色作物系列产品的特点，项目的劳动人员定额为30人，其中工人20名，管理、技术人员10名8.3经营管理制度和措施为确保生产的正常进行和产品的质量控制，管理必须严格规范，项目建成投产后，各环节都必须严格把关，制定措施如下：（1）全体工作人员应树立良好的职业道德风尚，坚守工作岗位，履行工作岗位职责（2） 各部门的职工做到责、权、利相结合，贯彻彻按劳分配的原则。（3） 制订出各程序生产操作规程、卫生标准。（4） 认其做好安全、防卫、防火及防盗工作，做到防患于未然，确保安全生产。（5） 应制定工作日程，各月的生产要求和各种生产计划等。（6） 做到收有凭、支有据，日清月结，定期核算。8.4人员培训新招人员在身体健康情况体验合格后，上岗以前所有人员必须接受劳动技能、安全操作、卫生规程等专业技术方面和对突发事件的处理等安全应急措施的培训后，方可从事生产工作。第九章投资估算及资金筹措9.1总投资估算项目总投资估算为1000万元，其中，固定资产投资200万元,流动资金800万元。9.2资金筹措方式该项目符合国家产业政策及农业经济导向，且对于当地调整农业结构、农民增收致富、农村经济发展，具有巨大推动作用，项目总投资1000万元；自筹资金200万元，拟招商引资800万元。9.3投资使用计划9.3.1建设资金构成：1）需新建的土建工程:办公用房：300m21000元/m2X300m2=30万元预包装车间：1000m2400元/m2X1000m2=40万元仓库：2000m2400元/m2X2000m2=80万元2）需增加生产设备包装设备：20万元传送装置：5万元碾米机：5万元）场地租赁、水电路等其它配套设施场地租赁费用：15亩X400元/亩•年=6万元水电路等配套设施：12万元4） 其它费用：2万元5） 小计：200万元932流动资金：800万元。第十章财务经济评价10.1基础数据10.1.1设计规模本项目设计规模为生产黑色作物 2137.5吨。其中：小麦1200吨，玉米300吨，小米225吨，大豆225吨，芝麻187.5吨。10.1.2计算期本财务评价计算期10年，生产经营期为10年。10.1.3达产期和达产系数项目达产期为一年；设定达产系数为投产第一年 100%。10.2总成本费用测算10.2.1成本估算依据及说明该项目是依据国家现行财政、税收规定标准，及当地政府的优惠政策进行严密测算的。相关项目按市场现行价格，本项目经营方式采用“项目单位+农户”的方式，待农作物成熟后，项目单位按协议定价作一次性收购。在企业正常年度的经营情况下，测算内容内包含：工人工资、折旧费、生产费用及管理费等各项其它费用。1022项目成本估算1022.1收购成本及销售收入估算.黑小麦、黑小麦收购费用：2.2元/公斤X1200000公斤=264万元、销售收入出厂价按4元/公斤黑小麦年销售收入为：1200000公斤X4元/公斤=480万元.黑玉米(1、、收购费用：2元/公斤X30万公斤=60万元(2、、销售收入出厂价按3.6元/公斤黑玉米销售收入为：30万公斤X3.6元/公斤=108万元.黑小米(1)、收购费用：7元/公斤X22.5万公斤=60万元(2、、销售收入出厂价按9元/公斤黑小米销售收入为：22.5万公斤X9元/公斤=202.5万元.黑芝麻(1)、收购费用：12元/公斤X18.75万公斤=225万元(2、、销售收入出厂价按15元/公斤黑芝麻销售收入为：18.75万公斤X15元/公斤=281.25万元.黑大豆(1)、收购费用：7元/公斤X22.5万公斤=157.5万元(2)、销售收入出厂价按9元/公斤黑大豆销售收入为：22.5万公斤X9元/公斤=202.5万元年黑色农作物总收购成本为：264万元+60万元++225万元+157.5万元=706.5万元年总销售收入为：480万元+108万元+202.5万元+281.25万元+202.5万元=1274.25万元。10.2.3项目年销售税金及附加1274.25X1.5%=19.11万元10.2.4工人工资20名工人X1000元/人•月X12个月=24万元10名技术管理人员X1500元/人•月X12个月=18万元10.2.5电费用电量：16.2万度电电费：16.2万度X0.7元/度=11.34万元1026固定资产折旧费用预计净残值率为10%，年折旧率为9%固定资产年折旧额：194万元X9%=17.46万元10.2.7年设备维修费：年设备维修费为1万元。10.2.8总成本费用合计总成本费用为：706.5万元+19.11万元+24万元+18万元+11.34万元+17.46万元+1万元=797.41万元10.2.9利润年所得税