安全生产管理制度安全生产标准化

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安全生产管理制度（汇编）发布日期：2013年1月15日实施日期：2013年2月1日批准令建立健全安全生产管理制度是贯彻国家有关安全生产法律法规贯彻国家和行业标准，贯彻国家安全生产方针政策的行动指南，是保障从业人员安全健康，加强安全生产管理的重要措施。安全生产是企业的生命线，安全管理制度是企业安全生产的重要保障，是规范企业和劳动者双方行为，维护双方合法权利，构建和发展和谐关系，促进公司健康发展的保证。建立健全管理制度，实现劳动用工管理的科学化制度化规范化标准化，对提高公司管理水平，规范员工行为，从源头上有效遏制事故，促进公司生产经营的顺利进行起着举足轻重的作用。公司安全生产管理制度以系统安全观为指导，以安全生产法律法规为依据，以《水泥企业安全生产标准化评定标准》为主线，在广泛吸收现代安全生产科学技术成果的基础上，对安全生产知识进行了梳理和归类，对原有的安全管理制度本着符合性适用性有效性的原则，进行了详细的补充删除和修订，使各项安全管理制度更加规范化标准化。各车间和处室要把安全生产管理制度的落实作为员工了解公司安全文化规范员工行为的学习读本，不断加强对员工的培训学习，提高安全文化素质，使遵守安全管理制度成为广大员工的自觉行为。本汇编是我公司建立安全生产管理标准化和安全文化管理的行为准则，涵盖了公司安全生产活动的各个环节，公司所属车间和处室和全体员工务必切实遵照执行，相关方务必参照执行。目录TOC\o"1-5"\h\z编审小组成员 5\o"CurrentDocument"第一章安全生产目标 6安全生产目标管理制度 6\o"CurrentDocument"第二章组织机构和职责 10安全管理机构及人员配备管理制度 10安全生产会议管理制度 13安全生产责任管理制度 17\o"CurrentDocument"第三章安全生产投入 21安全生产费用管理制度 21工伤保险管理制度 23\o"CurrentDocument"第四章法律法规与安全管理制度 27安全生产法律法规与其他要求管理制度 28安全文件的管理制度 31安全档案管理制度 36\o"CurrentDocument"第五章教育与培训 39安全教育培训管理制度 39\o"CurrentDocument"第六章生产设备设施 45建设项目安全设施“三同时”管理制度 45设备设施检修、维护和保养管理制度 55设备设施安全管理制度 55新设备设施验收和旧设备设施报废、拆除管理制度 67特种设备管理制度 70\o"CurrentDocument"第七章作业安全 77作业安全管理制度 77劳动防护用品（具）和保健品管理制度 102警示标志管理制度 109安全防护管理制度 116相关方安全管理制度 119变更管理制度 125\o"CurrentDocument"第八章隐患排查 130事故隐患排查治理管理制度 130\o"CurrentDocument"第九章危险源监控 137危险源管理制度 137危险物品及重大危险源管理制度 143\o"CurrentDocument"第十章职业健康 146职业健康管理制度 146\o"CurrentDocument"第十一章应急救援 162事故应急救援管理制度 162消防安全管理制度 169\o"CurrentDocument"第十二章事故报告、调查和处理 182安全事故管理制度 182\o"CurrentDocument"第十三章绩效评定和持续改进 187安全生产标准化绩效评定管理制度 187安全生产管理制度安全生产管理制度

编审小组成员主编：SSSSS副主编：宋SSSSS编委：SSSSSSSS参加编制人员：SSSSSSSS编制指导：SSSSSSS第一章安全生产目标A3-10605-2013-1001安全生产目标管理制度1目的为贯彻《安全生产法》，建立安全生产控制指标体系，落实责任，强化监管，实现对事故的预防治理，降低事故和职业病的发生率，保障员工安全健康，依据法律法规方针政策，实行安全生产目标管理及考核。2适用范围本制度适用于AAAAAAA水泥有限公司各车间和处室。3职责.1生产技术处负责制定、分解、实施、监测、考核和评估以及修订公司的安全生产目标。.2公司各车间和处室负责组织本车间和处室目标的分解、实施、监测、考核和评估各班组分解目标。3安委会负责公司安全生产目标的审核。4总经理负责批准年度安全生产目标。5行政人事处负责公布和下发工作。4工作内容和要求4.1目标指标制定1.1目标制定的依据：本公司的职业健康安全方针；法律、法规和其他要求；危险源及其风险；相关方要求；安全标准化的评定结果；安全绩效；预防为主和持续改进的原则；1.2每年年底，生产技术处征求各车间和处室的意见，制定下一年的年度安全生产目标与指标。年度安全生产目标与指标，经安委会审核，总经理批准后，以文件形式发布。2目标指标分解生产技术处负责编制公司的安全生产目标分解表，目标、指标应尽量量化，并设置可测量参数，将制定的安全生产目标与指标分解表下发到各车间和处室。2.2生产技术处根据各基层单位在安全生产中的职能，制定《安全生产目标与指标实施计划和考核办法》。目标指标实施与监测3.1各车间和处室的主任或处长是本车间和处室的安全生产第一责任人，对安全目标管理负全面责任，加强安全生产日常监督管理工作，按期保质地完成相应的工作目标。3.2生产技术处作为公司安全生产日常工作的监督管理机构，负责对公司的安全生产目标和指标实施计划的执行情况的监测，每季度或定期对分解到各车间和处室的目标完成情况检查一次，并保存有关检查监测记录资料。3.3各车间和处室负责自己的安全生产目标和指标实施计划的执行情况的监测，每月对分解到班组员工的目标完成情况检查一次，并保存有关检查监测记录资料。目标指标考核4.4.1公司行政人事处每月对分解到各车间和处室的目标完成效果进行考核。各车间和处室每月对分解到班组员工的目标完成效果进行考核。4.4.2行政人事处负责将各车间和处室的考核情况予以通报，并根据考核与评价的结果，按照奖优罚劣的办法进行奖惩兑现。4.5目标评估与调整4.5.1公司每季度做一次安全目标完成情况评估。根据评估结果，当实际结果与目标发生严重偏差时，生产技术处及时组织召开专题会议，分析原因并制定整改措施，确保完成公司安全目标和指标。5.2在目标、指标、实施计划执行过程中，如出现以下情况时，应进行调整和修订：当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时；通过绩效评定报告要求进行修改时；发生严重的安全事故时；当发生相关方重大投诉时；目标、指标未完成时；产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时；公司的经营情况发生重大变化时；调整后的公司的安全生产目标和指标，经安委会审核，总经理批准后以文件形式重新发布。？?各车间和处室根据公司调整后的安全生产目标和指标实施计划调整自己的安全生产目标和指标实施计划。5.3评估报告和实施计划的调整修改记录应形成文件并加以保存。5.记录公司年度安全生产目标与指标2公司安全生产目标与指标分解表3安全生产目标实施计划和考核办法4安全目标检查考核记录5公司安全生产目标评估报告第二章组织机构和职责A3-10605-2013-1002安全管理机构及人员配备管理制度1目的规范本公司安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备，确保任命合格的安全生产管理人员以及安全生产管理委员会人员。2适用范围本制度适用于公司内部各车间和处室。.设置原则相应原则：符合《中华安全生产法》与本公司行政机构相匹配，根据年度机构调整情况对安全机构作相应调整。设立常务管理机构的原则：设立安全生产领导小组作为公司的日常安全管理机构。.设置级别公司成立由总经理任组长的公司级安全生产领导小组。2安全生产领导小组成员由公司副总经理、各车间和处室主要负责人、公司安全专管员组成。3各车间和处室成立由车间和处室主要负责人为组长的车间和处室安全生产领导小组。4各车间和处室根据安全生产管理需要，配备专职或兼职安全员。5工作内容和要求安全管理机构公司由生产技术处为安全管理处室，生产技术处全面负责公司的日常管理工作；生产技术处配备1名专职安全员负责安全管理工作，各车间处室设置兼职安全员1人，共计专职安全管理人员1人，兼职安全员9名；以红头文件形式下发安全管理机构设置和安全管理人员任命书。5.1.2各班组配备兼职的安全管理人员。5.1.3安全生产委员会成员公司设立安全生产委员会，并以文件形式下发任命书。安全生产委员会的人员组成包括：a.组长：总经理b.副组长：公司主管生产副总经理c.成员：各车间和处室主要负责人、公司级专职安全员。5.1.4各车间和处室成立安全领导小组，成员包括车间和处室的负责人、各班组长等。5.1.5公司安全生产委员会至少每季度召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题，并形成会议纪要予以保存。会议纪要包括上次会议工作要求的落实情况和问题整改措施，以及新的工作要求。5.2安全生产管理网络公司的安全管理网络见《琐琐碎碎ss泥有限公司安全管理网络图》。5.3安全管理人员的任职条件5.3.1公司安全管理人员（总经理、副总经理、生产技术处负责人、各车间和处室主要负责人、公司级安全专管员）。5.3.1.1具备5年以上基层管理工作经历。5.3.1.2具有较高的业务管理素质。5.3.L3工作认真，作风正派，忠于职守，适应水泥专业安全管理的需要。5.3.1.4熟悉国家安全相关法律法规和标准及水泥行业安全规章制度，具备起重电气机械设备交通防火等方面的知识。5.3.1.5具有地方安监局颁发的安全管理人员资格证书。5.3.2各车间和处室安全员5.3.2.1具备5年以上现场工作经历。5.3.2.2具有较高的业务管理素质。5.3.2.3熟悉国家安全相关法律法规和标准及安全规章制度,熟悉本单位安全操作规程和作业指导书，以及起重电气机械设备交通防火等方面的知识。5.3.2.4能够正确指导班组操作人员安全工作和开展安全活动，具备制定安全措施的水平，具有处理突发事件和防止事故扩大的能力。5.3.2.5具有调查分析事故的能力。5.4安全管理人员的管理5.4.1安全委员会组长副组长和成员均应以文件形式任命。5.4.2安全管理人员均应以文件形式任命。5.4.3安全管理人员须接受相关的培训，具备必要的安全管理知识能力，或者相应的安全资格证书。5.4.4当本公司出现重大变化时，对安全管理人员进行更新，公司安全生产委员会成员安全生产管理网络人员调整每年以公司红头文件形式公布一次。5.4.5安全管理人员必须严格履行本岗位职责；发生重大渎职责任事故按相关考核规定给予解聘卜5.4.6更换或调动专职安全员，必须向公司生产技术处备案。5.4.7生产技术处按照安全教育管理制度的要求，做好安全管理人员的公司内培训和外送培训考核及资格证书的办理工作。6.记录安全生产委员会任命文件6.2安委会安全专题会议纪要6.3德AAAAAAAA限公司安全管理网络图A3-10605-2013-1003安全生产会议管理制度1目的为加强安全生产工作的管理和协调，收集汇总安全信息，安排检查、整改安全隐患，研究布置安全工作，确保公司安全生产及安全生产信息的畅通，制定制度。2范围本制度适用于公司安全生产会议的管理。安全生产会议包括安全生产委员会（简称安委会）会议及安全生产例会。3职责公司总经理组织制订、生产技术处负责实施本制度。生产技术处负责组织召开公司安全生产会议。2生产技术处负责指导各处室车间实施公司安全生产会议上提出的安全生产问题及工作要求。3各处室车间负责实施公司和本部门安全生产会议上提出的安全生产问题及工作要求。4安委会安全专题会议安委会每季度至少组织召开一次安全专题会，总结本季度安全工作协调解决安全生产问题，研究、决策下一季度安全生产的重大问题，并制定新的工作要求。2安全专题会议由生产技术处负责组织并做好会议记录。4.3安委会专题会议参加人员：总经理、副总经理、各部门正副职、专职安全员4.4安委会的常设机构是安委会办公室（即：公司安全生产技术处），具本执行安委会的决议，生产技术处负责公司日常安全生产事宜。4.5安委会成员必须参加会议，有事请假，无故不参加者按规定处罚。4.5.1安委会专题会议的主要内容4.5.2认真贯彻执行国家安全生产法律法规，推动公司安全健康发展。4.5.3研究制定公司年度安全生产计划，解决重大安全生产问题。研究制定公司年度安全生产费用提取比例和使用计划，对安全费用的提取与使用实施监督检查。研究制定公司年度安全技术措施计划，及时解决重大隐患，对本单位无力解决的重大隐患，向上级有关部门提出报告。督促建立健全公司安全管理制度、安全生产责任制、安全生产突发事故应急救援预案、岗位安全操作规程和岗位危险源辨识及安全风险评价，监督检查执行情况。5.7听取各部门上一季度的安全生产工作汇报，研究制定下一季度的安全生产工作计划。对重大事故进行调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的重大事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。5.安全生产例会5.1安全生产例会（公司级）5.1.1公司安全生产例会每月初按时召开一次，需解决重大安全问题时立即上报公司安全生产委员会，由安全生产委员会决定,可随时召开。2公司级安全生产例会由生产技术处负责组织并做好会议记录。5.1.3公司级安全生产例会参加人员：各主管线领导、各部门正副职，如因事不能参加会议者，应事先请假，无故迟到缺席者按规定处罚。4安全生产例会的主要内容1.4.1公司各部门主管领导通报上月安全生产工作情况，工作绩效和不足，部署下达本月安全生产工作计划。4.2研究分析公司安全生产当前存在的安全问题和隐患，提出解决的措施办法，并落实相关部门负责人进行整改。5.1.4.3传达近期收到的上级安全指示、文件、方针、政策或事故通报,安排下月的安全工作重点并提出要求.5.1.4.4对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理。5.2安全生产例会（车间级）5.2.1各处室车间每月末按时召开一次安全生产例会。部门级安全生产例会由部门主管领导主持，并安排人员做好会议记录。处室车间安全生产例会参加人员：部门全体干部职工，如因事不能参加会议者，应事先请假，无故迟到缺席者按规定处罚。5.2.4安全生产例会的主要内容5.2.4.1通报部门本月安全生产工作情况，工作绩效和不足，部署实施下月安全生产工作计划。5.2.4.2研究分析本部门当前存在的安全问题和隐患，提出解决的措施办法，并落实相关工段班组进行整改。.2.4.3传达公司的安全指示、文件、方针、政策，安排下阶段的安全生产工作重点并提出要求。.相关记录6.1安委会专题会议记录6.2安全生产例会记录（公司级）6.3安全生产例会记录（车间级）6.4会议签到表A3-10605-2013-1004安全生产责任管理制度1目的为了确保本企业各级领导干部各个车间和处室各类人员，在各自职责范围内，对安全生产层层负责，规定针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容，确保安全生产责任制的落实。2适用范围本制度适用于公司内所有车间和处室和员工安全生产责任管理。3职责总经理组织制定安全生产责任制。1生产技术处负责安全生产责任制的编制、评审、修订及对各车间和处室处长的考核。2各车间和处室负责本车间和处室人员的安全生产责任制沟通、培训、实施及考核。4.工作内容和要求1制定1.1公司生产技术处负责组织编制各车间和处室安全责任制。L2按照横向到边，纵向到底的原则，公司从总经理、副总、各车间和处室、班组员工等从上到下依次签订《安全生产责任书》。2沟通1在制定过程中与各车间和处室加强沟通，根据实际情况和员工反映及时修改安全责任制。2.2公司生产技术处组织各车间和处室召开安全责任研讨交流会。3培训3.1生产技术处负责安全生产责任制培训的组织工作，制定公司培训计划。3.2公司生产技术处负责组织对各车间和处室负责人进行安全责任制培训。3.3各车间和处室负责人组织对本车间和处室员工的安全责任制培训。3.4机构或人员发生变动时，各车间和处室负责人组织变动人员进行安全职责和权限的培训。4.3.5所有培训记录存档备案。4.4评审4.4.1生产技术处每年组织一次对安全责任制适宜性的评审工作。4.4.2评审应根据法律法规、组织结构、安全健康管理的特点以及是否适应环境变化的情况。4.5修订4.5.1生产技术处及时修订评审出的不适宜的安全生产责任内容，修订更新后及时发布新的安全生产责任制，旧制度收回。5.2修订参照相关文件管理规定执行，生产技术处保留相关材料备查。4.6考核6.1公司生产技术处不定期检查各岗位安全生产责任建设情况，包括责任制是否缺失，责任制内容与岗位工作实际是否相符。6.2各车间和处室每3个月对各岗位安全生产责任制执行落实进行一次考核，考核以抽查形式进行，保留考核记录。6.3对车间和处室负责人的考核依照安全生产责任书进行安全考核,一般年底进行,考核过程参照安全生产绩效考核制度。5记录1安全生产责任书2安全责任制培训记录3安全生产责任制考核记录4安全生产责任制评审记录6附件AAAAAAA水泥有限公司安全生产责任制一一还没有改动;第三章安全生产投入A3-10605-2013-1005安全生产费用管理制度1目的为加强公司安全生产费用管理，建立公司安全生产投入长效机制，使安全生产费用的投入使用更加规范合理有效，特制定本管理制度。2适用范围本办法适用于AAAAAAA水泥有限公司所有车间和处室。3关键词语解释安全生产费用：是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。4职责安全生产费用计划由安委会提出计划，公司总经理批准。财务处负责安全费用的提取支出，建立安全费用使用台帐，安全帐目清晰。.3生产技术处负责监督安全生产投入资金的使用情况。.工作内容和要求安全生产费用提取公司提取比例不低于上一年度销售总量每吨0.5元；2当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。5.1.3每年初，由各车间和处室，根据具体施工情况作出预算，提出计划。生产技术处根据上一年费用使用情况和下一年度安全管理规划及各车间和处室预算制定安全费用计划，报安委会审核后，总经理批准。5.2安全费用计划范围包括:5.2.1完善、改造和维护安全防护设备设施；5.2.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；5.2.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；5.2.4职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；5.2.5设备设施安全性能检测检验；5.2.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；5.2.7安全标志及标识；5.2.8其他与安全生产直接相关的物品或者活动。3安全生产费用使用流程公司安全生产费用管理按照生产技术处确定的规范使用，据实列支的原则进行。安全生产费用登记建账各车间处室使用安全费用应严格按照《琐琐碎碎s方水泥有限公司财务管理办法》办理，并且要由公司生产技术处专人审核（注明：列入安全生产费用）并登记建账后，财务处方可办理入账手续。财务处按照公司安全费用计划安排安全生产资金，纳入年度财务预决算，并设立“安全生产费用”明细科目核算要素，建立安全生产费用统计台帐。5.5.安全生产费用使用的检查生产技术处每季度，依据安全生产费用规定的使用范围、结合公司安全生产情况和车间、处室安全项目投资计划以及年度安全生产费用预算情况，进行监督、检查并控制投入费用支出情况和台账的记录情况。5.6其他5.6.1公司在本办法规定的使用范围内，应将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准化管理所需支出。5.6.2安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。5.6.3公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全生产费用中列支。5.4.6安全生产费用项目的使用主要部分应将发票（复印件）与安全费用汇总表一并存档。6记录6.INC财务系统中安全生产费用归类统计管理科目6.2安全生产费用的使用计划6.3安全生产费用使用台账A3-10605-2013-1006工伤保险管理制度.目的为了规范本公司工伤事故申报程序，保障工伤员工切身利益，分散公司的工伤风险，根据《工伤保险条例》和《浙江省实施〈工伤保险条例〉办法》等制度制定本制度。.适用范围本规定适用于公司各车间和处室员工。.职责行政人事处负责工伤保险管理.工作内容和要求1工伤预防和控制坚持安全生产方针，扎实做好安全工作，杜绝或减少安全生产事故的发生。工伤管理必须坚持实事求是尊重科学的原则。认真执行国家行业和上级有关工伤管理的规定，保障员工的合法权益。各单位必须把工伤管理纳入安全生产的主要内容，并纳入安全生产责任制一并考核，各单位安全生产第一责任者同时也是工伤管理的第一责任者，各单位分管安全工作的安全员对工伤管理负具体的责任。4.2员工入厂投保行政人事处负责新入厂员工的投保工作。4.3保险费缴纳4.3.1工伤保险费的征缴按照《浙江省社会保险费征缴条例》的规定执行。4.3.2工伤保险费根据以支定收收支平衡的原则，确定费率。4.3.3公司缴纳工伤保险费的数额为本公司职工工资总额乘以单位缴费费率之积。4.3.4公司应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤保险费。4.3.5公司行政人事处负责企业的工伤保险缴纳工作。4.3.6公司及职工应当遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规,执行安全卫生规程和标准，预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害。4.4工伤申报各车间、处室发生事故伤害或者被诊断、鉴定为职业病，事故单位要在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病的2日内以书面形式将事故经过报经生产技术处审核签字后报行政人事处，内容包括事故发生的具体时间、地点、及伤害程度。行政人事部于发生工伤15日之内报社保局进行工伤认定。凡对工伤事故隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场、指使他人提供假证、拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的,有关单位负责人和直接责任人给予从重处理。对用不正常的手段私自了结工伤的，公司概不负责，发生举报上访情况的，给予发生事故的车间和处室负责人从重处理。4.5工伤认定需鉴定的工伤问题，必须由提出需求的车间和处室写出申请报告及完整的相关材料，行政人事处审查，公司主管领导批准，否则不准上报。4.5.2行政人事处按照《浙江省实施＜工伤保险条例》办法》在15日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。4.6劳动能力鉴定4.6.1员工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，须进行劳动能力鉴定。4.6.2劳动能力鉴定是指劳动功能和生活自理障碍程度的等级鉴定。4.6.2.1劳动功能障碍分为10个伤残等级,最重为一级,最轻的为十级;4.6.2.2生活自理障碍分为生活不能完全自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理三个等级。4.6.3对鉴定结果不服的，可在收到鉴定结论之日的15日内提出再次鉴定的申请。4.6.4自劳动能力鉴定结论作出之日起一年后，伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。4.7工伤待遇4.7.1按照《浙江省实施＜工伤保险条例〉办法》工伤职工在停工留薪期间，不得与其解除或者终止劳动关系，被鉴定伤残的职工按照不同等级不同情况享受工伤保险待遇等。4.7.2从2012年1月1日起，凡违章作业、违反劳动纪律造成的工伤事故直接责任者，取消受处分期间各种奖励。工伤休息期间取消岗位绩效工资。4.7.3依法保护员工举报和控告工伤违纪行为，并对其举报和控告及时进行调查处理。4.7.4凡工伤管理负责人员滥用职权玩忽职守徇私舞弊的，一律下岗或开除。4.7.5由行政人事处到工伤保险部门办理工伤的理赔手续。5相关记录5.1工伤保险征缴结算单5.2工伤保险金缴纳明细5.3工伤认定书5.4伤残等级认定资料5.5职业健康检查报告5.6赔付资料第四章法律法规与安全管理制度A3-10605-2013-1007安全生产法律法规与其他要求管理制度.目的为识别、获取、更新适用于本公司安全管理活动相关的法律法规、标准、规范与其他要求。.适用范围适用于公司对安全管理活动相关的国家地方行业的法律法规标准规范与其他要求的获取识别更新和符合性评价的控制。.职责生产技术处负责识别、获取、更新公司适用的安全管理有关的法律法规标准规范与其他要求，并负责汇总，发布清单。2各车间和处室负责本车间和处室适用的相关的法律法规标准规范与其他要求识别、获取、更新，并向生产技术处归口汇总；4识别、获取、评审各车间和处室通过以下方式及时获取与公司生产经营和职业健康安全有关的法律法规和其他要求及其动态信息。4.1.1ij阅报刊和杂志;1.2网上查询；3外来文件和资料；1.4与有关咨询机关沟通了解。4.1.5各车间和处室与安监局、质监局、卫生局、公安局、社保局等政府部门及其他相关方工作联系时了解。4.2各车间和处室通过上述方式识别出的法律法规和其他要求的信息（包括客户要求）应及时获取并反馈生产技术处。3生产技术处负责组织对相关的法律法规标准规范进彳件评估.5汇总及应用生产技术处负责汇总将确认后的安全管理活动相关的国家地方行业的法律法规标准规范与其他要求，发布《法律法规与其他要求清单》。2生产技术处及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。6沟通、培训和考核生产技术处负责将适用的法律法规标准及其他要求及时对相关人员进行宣传、培训和考核，提高员工的守法意识，规范企业安全生产行为。并负责将本公司适用的安全生产法律法规标准及其他要求及时传达给相关方。7定期评估生产技术处每年至少一次对安全生产法律法规和其它要求的执行情况和适用情况进行检查、评估，根据评估结果进行更新。8.相关记录8.1法律法规与其他要求清单及文本8.2法律法规和其他要求培训、考核记录8.3法律法规符合性和其他要求评估记录A3-10605-2013-1008安全文件的管理制度1目的对安全规章制度和操作规程文件进行控制，确保在用文件是有效版本，避免使用作废文件。2适用范围本制度适用于公司安全生产规章制度安全操作规程及其他安全生产文件的编制发布、使用、评审和修订等。3引用文件《文件控制程序》4职责生产技术处负责实施对安全规章制度和操作规程文件的控制、评审和修订，包括与安全标准化有关的外来文件。各车间和处室在职权范围内分工负责本车间和处室的安全生产管理制度和安全操作规程的编制和管理。5管理内容和要求5.1.1安全标准化文件的分类：包括安全标准、安全生产规章制度、安全操作规程、事故应急救援预案等5.1.2安全标准化文件的受控状态安全标准化文件分“受控”和“非受控”两种形式。“受控”文件的发放对象为本公司与标准化运行有关的车间和处室/个人。“受控”文件发放时其封面加盖“受控”章，进行统一编号，并对持有者进行登记,必要时盖XX公司专用章。“非受控”文件只进行编号和记录，可作为一次性文件提供给员工，发出后不再进行管理。1.3安全标准化文件的编号规则：3.1公司自行编制的安全标准化文件的编号规则：根据南方水泥有限公司制度建设管理办法（第2.0版）要求，公司各类文件编号规则如下：采取拼音与年份数字结合的方式，编制格式为xx-xxxx-xxxx-xx第一个“X”，为制度类别，按南方要求分为A类，B类，C类；第二个“X"，为制度级别，按南方要求分为一级，二级，三级，编写时使用阿拉伯数字表示；第一个“XXXX”，为单位编码，南方系统内本公司编码为10605；第二个“XXXX”，为年份号，按实际编写年份确定；最后两个“XX"，为序列号，从01到99。A、B级制度编号由各级制度建设主管部门（公司行政人事处）进行编号和发放，C级制度由所在部门自行负责。需保留文件控制的相关记录。第一次颁发的所有规章制度定义为L0版。如在制定当年修改的则第一次修改为L1版，其余类推。次年需对制度进行修订，则修订后版本升级为2.0版，依此类推。3.2引用的公司其他管理制度/程序采用原编号。3.3国家行业地方等标准采用原编号。5.2安全标准化文件的编制5.2.1生产技术处负责组织编写《安全生产管理制度汇编》，包括《应急救援预案》《岗位安全操作规程》等文件的编写，各处室负责职权范围内本车间和处室安全文件的编写。5.2.2《安全生产管理制度汇编》至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。5.2.3制度内容要符合规定或与实际相符，所有制度要有执行记录。5.2.4《岗位安全操作规程》要齐全适用，内容要基于特定风险分析评估和控制。5.3安全标准化文件的审批5.3.1《安全生产管理制度汇编》由生产技术处组织编写，生产副总经理审核，总经理批准。5.3.2各车间和处室负责编制的安全标准化文件由各车间和处室自行起草，生产技术处审核，总经理批准。5.3.3安全标准化文件在发布前，审核时规定发放范围。5.3.4各车间和处室负责人负责审核文件，报总经理批准。5.4安全标准化文件的发布5.4.1受控文件由行政人事处根据文件的发放范围统一发放。5.4.2安全标准化文件发放应在《文件发放/回收登记表》上登记，受控文件应记录发放号，并有文件接收人签名，保留发放记录。5.4.3各车间和处室编制的安全生产管理制度及岗位安全操作规程应由行政人事处发放到相关岗位，并组织培训考核，保留记录资料。5.5安全标准化文件的使用5.5.1文件使用人的受控文件破损严重影响使用时，应向行政人事处办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。补发新文件，分发号不变。5.5.2文件使用人丢失受控文件应向行政人事处报告，说明丢失原因，经原批准人批准后补发新文件，并给予新的分发号，同时注明被丢失文件的分发号作废，并将作废分发号通知各车间和处室，防止误用。5.5.3行政人事处保存相关《受控文件目录》。6安全标准化文件的评审1公司每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准、规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的全面检查和评估，并由生产技术处编写评估报告。个别文件因可操作性等原因需要临时评审的，由使用单位提出，生产技术处负责组织安全标准化文件评审，以确定是否需要修改。出现下列情况时，评审工作可以立即开展，确保安全规章制度和安全操作规程的适用性和有效性。5.6.3.1国家安全生产新的法律法规标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达时；5.6.3.2省市等上级部门安全生产行政管理部门新下发的安全管理相关文件通知时；5.6.3.3公司新工艺新技术新装置新产品新方法的投入使用时；5.6.3.4当发生事故时，工艺技术材料等发生变更时。5.7安全标准化文件的修订生产技术处负责制定文件修订的计划，并根据文件评审结果安全检查反馈的问题，生产安全事故案例绩效评定结果等，会同各相关车间和处室对安全生产规章制度及岗位安全操作规程进行修订，确保其有效和适用；5.7.2安全标准化文件需要更改时，应有文件更改人填写《文件更改申请单》，说明原因更改内容；重大更改（如技术等）还应附有充分的理由和依据，经总经理签字，文件主管处室审核后报原文件批准人批准。原批准人发生变化或其职能发生变化时，应报接替其职能的人员批准。5.7.3安全标准化文件经修改后应注明修改状态自0开始顺序编号，修改页超过2/3时应换版。5.7.4安全标准化文件的换版和文件的作废及销毁要进行登记。5.8安全标准化文件的管理5.8.1经批准的文件应按文件的编号规则予以编号登记。文件起草的车间和处室应将文件原稿和批文交行政人事处保存。以媒体形式存放文件应加密/将磁盘标识存档。5.8.2需临时借阅安全标准化文件时，应经安全文件管理车间和处室负责人批准并予以登记，借阅者应在规定的日期时间内归还文件。文件原稿不对外借阅。5.8.3文件复印和拷贝需填写申请单，由生产技术处负责人批准后执行。未经批准任何人不得擅自打印复印和拷贝。6相关记录和文件6.1文件培训、考核记录6.2文件评估报告6.3文件更改记录A3-10605-2013-1009安全档案管理制度1目的建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理，充分利用文件和档案信息资源，为安全生产服务，规范安全生产文件档案材料保管借阅销毁程序,特制定本规定。2适用范围本制度适用于公司安全档案管理。3编写依据《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国档案法》，地方。《AAAA水泥档案归档范围和保管期限表》等；4职责行政人事处负责公司安全文件和档案的日常管理。2公司各车间和处室负责本车间和处室的安全记录和档案的管理。5工作内容和要求1档案范围一般的安全记录统一执行公司的《记录控制程序》，涉及主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全生产资料（包括文件和记录）定期归档，实施档案管理。重要的安全生产资料如下：

序号文件的名称保存车间和处室保存期限（年）保存形式1主要安全生产文件生产技术处30电子档保存2事故、事件记录生产技术处30纸张保存3风险评价信息生产技术处1纸张保存4培训记录生产技术处10纸张保存5标准化系统评价报告生产技术处30纸张保存6事故调查报告生产技术处30纸张保存7检查整改记录生产技术处5纸张保存8职业卫生检查与监护记录行政人事处5纸张保存9安全生产会议记录生产技术处30纸张保存10安全活动记录生产技术处10纸张保存11法定检测记录相关处室30纸张保存12关键设备设施档案生产技术处30纸张保存13应急演习信息生产技术处3纸张保存14承包商和供应商信息物资供应处3纸张保存15维护和校验记录生产技术处30纸张保存16技术图纸生产技术处30纸张保存5.2存放要求公司的安全生产文件和档案的保管，要符合国家文件和档案管理要求，有文件柜存档的文件，使用夹档案袋存柜，分类清楚合理，便于查阅，做到防火防潮防鼠防蛀清洁通风干燥。5.3归档时间5.3.1办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档。5.3.2按年形成的文件，第二年上半年归档。5.3.3凡是有法律效用的文件材料，一生效就立即归档。5.3.4凡是有机密性的文件，随时形成，随时归档。。5.4文件和档案保存形式法规和规章制度可以电子版形式保管。其它档案用纸张形式保管。5.5安全档案的借阅查阅借阅安全生产文件和档案的，必须经公司生产技术处负责人签字同意，同时履行借阅手续。所有借阅安全生产文件和档案的，按批准时间准时送回。5.6安全生产档案的销毁对已到保存期限安全生产文件和档案材料，由公司生产技术处或相关车间和处室提出申请，由公司分管领导及相关负责人审核签批，对审批同意销毁的材料，由公司生产技术处或相关车间和处室销毁，并在销毁记录上签字。6相关记录6.1档案清单6.2借阅记录6.3销毁记录第五章教育与培训A3-10605-2013-1010安全教育培训管理制度.目的帮助公司各类人员了解和掌握本岗位的安全生产知识和技术，提高安全意识和技能，防止生产安全事故的发生。.适用范围适用于在本公司从业的各类人员。.编制依据依据《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局第3号令）和《特种作业人员技术培训考核管理规定》（国家安监总局第30号令）、＜特种设备作业人员监督管理办法＞.（140令）《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004-2008）o.职责行政人事处负责新进员工的公司级安全教育，各车间和处室负责本部门新进员工的部门级安全教育，各班组负责本班组新进员工的班组级安全教育。2生产技术处负责组织安排和检查监督各类人员的安全培训教育。5.工作内容和要求1教育培训管理公司安全教育培训主管处室为生产技术处，每年12月份向各车间和处室征集安全教育培训需求，根据需求制定公司各类人员的年度培训计划。1.2生产技术处按计划组织、监督安全教育培训，做好培训记录，对安全培训效果进行评估和改进，并建立档案。2安全生产管理人员教育培训2.1公司主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经专门部门培训，考核合格后取得安全管理人员资格证书方可任职。初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。3操作岗位人员教育培训3.1对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。3.2对新员工进行“三级”安全教育，新员工三级安全教育不少于48学时。新员工“三级”安全教育培训内容：3.2.1公司级（厂级）岗前安全培训内容包括：本单位安全生产情况及安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；有关事故案例等。其他需要培训的内容。3.2.2车间级岗前安全培训内容包括：工作环境及危险因素;所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本车间安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例；其他需要培训的内容。3.2.3班组级岗前安全培训内容应当包括：岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；有关事故案例；其他需要培训的内容。5.3.3在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，生产技术处对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。5.3.4操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间、班组二级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。5.4特种作业（电工、焊工）人员教育培训5.4.1从事特种作业的人员应作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训I。取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。5.4.2已经取得职业高中、技工学校及中专以上学历的毕业生从事与其所学专业相应的特种作业，持学历证明经考核发证机关同意，可以免予相关专业的培训。5.4.3特种作业操作证每3年复审一次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年一次。5.4.4特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。安全培训时间不少于8个学时，主要培训法律、法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识。5.4.5离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。5.4.6生产技术处应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。加特种设备作业人员的培训5.5其他人员教育培训5.5.1对外来参观、学习等人员由生产技术处进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，由专人带领,并提供相应的劳保用品。5.6安全文化建设5.6.1公司安全文化建设方案由生产技术处制定，安委会审核，总经理批准后，生产技术处负责组织和实施。5.6.2安全文化建设的形式和内容5.6.2.1依据《企业安全文化建设导则》的规定，结合本公司的安全生产实际而确定。5.6.2.2每年初开展安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程的学习、讨论和修订活动，进行安全生产目标的编制和分解，并层层签订安全生产目标管理责任书。6.2.3每年春、夏、秋、冬季利用板报进行季节性安全知识宣传、学习，帮助员工了解和掌握安全生产、职业卫生知识。2.4每年6月，利用安全生产月活动，开展安全宣誓、安全口号征集评奖和应急演练活动，大力营造安全生产文化氛围。5.6.2.5不定期开展岗位危险预知训练(KYT),鼓励员工在任何时间和地点，对事先没有想到或者过去没有遇到过的潜在的不安全实践和安全缺陷，进行有效识别并提出改进意见。同时对员工所识别的安全缺陷给予及时处理和反馈。建立员工参与和角色认可的机制。5.6.2.6每年至少开展一次事故案例警示教育，使员工引以为戒，时刻绷紧安全生产弦。5.6.2.7在厂区大道、车间岗位的显著位置，设立危险因素、职业危害告知牌、提示牌和警示牌，使员工随时随地都能受到安全生产知识教育。6.2.8利用各种会议及一切可利用的形式进行安全生产知识的教育和培训，使“安全”二字深深植根员工的头脑。6.2.9开展安全生产绩效评定考核活动，建立安全生产激励机制。相关记录6.1培训需求表6.2培训计划6.3安全教育记录6.4安全考核记录6.5公司主要负责人和安全管理人员《安全资格证书》6.6特种作业操作证6.7特种作业人员档案6.8入厂安全须知第六章生产设备设施A3-10605-2013-1011建设项目安全设施“三同时”管理制度（层次不清,没有分类）1目的为了规范，保证新改扩建装置投产符合国家规定，创造较好的作业环境和劳动条件，保护职工的生命安全和健康，特制定此制度。2适用范围公司范围内所有新建、改建、扩建等项目。3编写依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）4职责1设备类新建、改建、扩建等项目管理由生产技术处负责具体实施。2土建类新建、改建、扩建等项目管理由行政人事处负责具体实施。5工作内容和要求1立项各相关车间和处室将设备类所需新建、改造或者扩建的项目交予总经理审核批准后，视情况再上报上级公司审核批准后，才可立项,安全设施投资应当纳入建设项目概算。5.2审批建设项目安全设施“三同时”实施综合监督管理，并在国务院规定的职责范围内承担国务院及其有关主管部门审批、核准或者备案的建设项目安全设施''三同时”的监督管理。5.3预评价5.3.1建设项目在进行可行性研究时，生产技术处应当分别对其安全生产条件进行论证。5.3.2建设项目进行安全条件论证时，生产技术处应当编制安全条件论证报告。安全条件论证报告应当包括下列内容：5.3.2.1建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影响；5.3.2.2建设项目与周边设施（单位）生产、经营活动和居民生活在安全方面的相互影响；5.3.2.3当地自然条件对建设项目安全生产的影响；5.3.3生产技术处应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。5.3.4建设项目安全预评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定并报安监局备案。5.4设计5.4.1安全设施设计必须符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定，并尽可能采用先进适用的工艺、技术和可靠的设备、设施。建设项目安全设施设计还应当充分考虑建设项目安全预评价报告提出的安全对策措施。5.4.2：公司在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全专篇。建设项目安全专篇应当包括下列内容：5.4.2.1设计依据；5.4.2.2建设项目概述；5.4.2.3建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境安全分析；5.4.2.4建筑及场地布置；5.4.2.5重大危险源分析及检测监控；4.2.6安全设施设计采取的防范措施；2.7安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备情况；4.2.8从业人员教育培训情况；2.9工艺、技术和设备、设施的先进性和可靠性分析；安全设施专项投资概算；安全预评价报告中的安全对策及建议采纳情况；预期效果以及存在的问题与建议；4.2.13可能出现的事故预防及应急救援措施；2.14法律、法规、规章、标准规定需要说明的其他事项。5.4.3建设项目设计要求：5.4.3.1安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。4.3.2安全专篇应当报安全生产监督管理部门备案。5.4.3.3厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。3.4厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。5.4.3.5建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。5.4.3.6主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GBJ16）的规定。5.4.3.7平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。5.4.3.8直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1）、《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2）、《固定式钢梯及平台安全要求第部分：工业防护栏杆和钢平台》（GB4053.3）5.4.3.9总降、电气室等重要部位，其出入口应不少于两个（室内面积小于6n?而无人值班的，可设一个），门应向外开。5.4.3.10总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。5.4.3.11设有集中监视和显示的防控信号中心。5.4.3.12厂区内的建（构）筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。5.4.3.13厂房的照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。5.5施工5.5.1建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。5.5.2施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，同时对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。5.5.3施工单位应当严格按照安全设施设计和相关施工技术标准、规范施工，并对安全设施的工程质量负责。5.5.4施工单位发现安全设施设计文件有错漏的，应当及时向行政人事处、设计单位提出。行政人事处、设计单位应当及时处理。施工中变更安全设备设施经设计单位书面同意。5.5.5施工单位发现安全设施存在重大事故隐患时，应当立即停止施工并报告行政人事处进行整改。整改合格后，方可恢复施工。5.5.6工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准5.5.7公司安全员发现施工单位有安全隐患的，应及时通知施工单位，要求施工方立即整改，并向行政人事处通报。5.6验收评价建设项目竣工后，必须对隐蔽工程进行检查验收，合格后方可投入使用。根据规定建设项目需要试运行的，应当在正式投入生产或者使用前进行试运行。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日。建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，公司应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，编制建设项目安全验收评价报告并报安全生产监督管理部门备案。6相关记录6.1建设项目立项审批资料6.2建设项目设计方案6.3预评价报告6.4安全专篇6.5验收评价报告6.6隐蔽工程验收报告A3-10605-2013-1012设备设施检修、维护和保养管理制度1目的为加强对公司设备维护检修及保养的管理，规范公司设备检修保养工作，特制定本办法。2适用范围本操作规程适用于公司各车间和处室生产线设备现场检修、维修保养作用。3职责1现场操作人员和技工人员严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排，除完成日常检修、维护、保养、任务外，有计划地承担其它工作任务。2现场操作人员和技工人员努力学习技术，熟练掌握自己所处范围内的机械原理及实践操作与维修保养。3现场操作人员和技工人员在巡查过程中，发现不正常现象，应及时进行处理，处理不了的应做好记录，不得隐瞒故障现象。4工作内容和要求1设施设备检修各车间和处室的班组提出设备设施预检修计划，由车间和处室负责人负责汇总编制设备设施检维修方案，交生产技术处审核批准。2各车间和处室按检维修计划定期对安全设备设施进行检修，生产技术处负责检修的监督、检查和指导工作，生产技术处对检修作业方案的安全进行危险分析和并提出控制措施，公司安全专管员对参与检修人员进行安全教育。1.6各车间和处室对参与检修人员进行安全教育和施工现场安全交底。参与检修的单位，要严格按照生产技术处危险分析后提出的安全控制措施进行作业，确保检修安全。公司安全专管员发现参与检修单位有不符合安全控制措施的，有义务要求检修单位进行整改，并上报生产技术处处理。4.1.8参与检修单位未经生产技术处同意，不得擅自拆除安全设备设施。特殊情况经批准拆除的安全设施，要采取临时措施，确保检修安全。检修完毕要及时将拆除的安全设备设施恢复到位。4.1.9现场操作人员检修完毕后要有专人负责现场的检查，确认安全后方可按程序试车。生产技术处对检修后的安全设备设施进行安全检查验收，不合格不得恢复生产。4.1.10生产技术处对安全设备设施检修工作，要及时、准确、清晰的做好记录归档工作。4.2设施设备维护4.2.1各车间和处室现场操作人员和维（检）修人员应做到对设备设施要正确、精心维护，用严肃的态度和科学的方法维护好设备。4.2.2生产技术处人员、车间机修工或现场操作人员发现设备运转不正常，超期不检修，安全装置不符合规定应立即上报。4.2.3现场操作人员正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。4.2.4现场操作人员定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患；搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐；保持零件、附件及工具完整无缺。4.2.5现场操作人员掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完整好用。4.2.6现场操作人员对设备计划运行，定期切换，配合检修人员搞好设备的检修工作，使其经常保持完好状态，保证随时可以启动运行。4.2.7现场操作人员认真填写设备运行记录、缺陷记录，以及操作日记。4.2.8设备检修人员对所负责的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产。4.2.9车间对各班组所有设备、管道等做好维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。3设施设备保养1现场操作人员负责设施设备的清洁工作，设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净，减少磨损，减少故障。4.2.2现场操作人员和技工人员负责设施设备的润滑。按时加油或换油，不断油，无干磨现象；油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求；油枪、油杯、油毡清洁。4.2.3现场操作人员和技工人员负责设施设备的检查。主要是检查设备重点部位的运行状况，包括流程工艺参数（压力、温度等）。2.4现场操作人员和技工人员负责设施设备的调整。主要调整运行中的间隙和紧固件，以及工艺参数等。2.5现场操作人员和技工人员能够做到排除设施设备的小故障。5相关记录（关注:文件和相关记录相符）1维修工作计划命令单2设备检修工单及（试车）验收单3动火作业许可证4交叉作业许可证5设备设施运行台账6受限空间作业操作票5.7登高作业；A3-10605-2013-1013设备设施安全管理制度1目的为确保设备设施的安全运行，从而到达确保安全生产的目的，依据国家有关安全生产法律法规，结合公司安全生产管理工作实际需要，特订立本制度。2范围本制度适用于电气、机械、消防设备设施和特种设备等运行管理。3职责3.1生产技术处负责设备设施的综合管理。2生产技术处负责设备设施安全的检查监督。3.3各车间负责设备设施安全的日常检查和维护保养工作。4工作内容和要求4.1电气设备设施安全管理要求4.1.1生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。1.2电焊机应满足：1.2.1电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。1.2.2电焊机外壳必须接地或接零保护,接地或接零装置连接良好,并定期检查。2.3严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。4.1.2.4每半年应对电焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整。4.1.2.5电焊机一次侧电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩。4.1.2.6电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。4.1.2.7电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。4.1.2.8严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。4.1.2.9在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。4.1.2.10电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。4.1.3变配电系统：4.1.3.1各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。1.3.2应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。3.3应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。4.1.3.4位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。4.1.3.5变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。4.1.3.60,窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米X10毫米。4.1.3.7应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。4.1.3.8加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于L7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米X40毫米。4.1.3.9高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。4.1.3.10保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。4.1.4固定式低压电气线路：4.1.4.1线路布线安装应符合电气线路安装规程。1.4.2架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。4.3断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。1.4.4线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。4.5地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。1.5动力照明箱（柜、板）：5.1触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。4.1.5.2危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施。4.1.5.3符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。4.1.5.4各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。4.1.6手持电动工具：4.1.6.1手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。4.1.6.2手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。4.1.6.3手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。4.1.6.4电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损。4.1.6.5不得跨越通道使用。4.1.7临时用电线路：4.1.7.1有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批处室意见、准用日期等内容。4.1.7.2临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。4.1.7.3不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。4.1.7.4必须按照电气线路安装规程进行布线。4.1.7.5必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与符合匹配的熔断器。4.1.8电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Qo4.2机械设备设施安全管理要求4.2.1不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。4.2.2破碎设备（包括颗式破碎机、锤式破碎机等）：4.2.2.1破碎设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。4.2.2.2设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。4.2.2.3设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行。4.2.2.4机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠。4.2.2.5通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号；4.2.2.6给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。4.2.3粉磨设备（包括立式短磨机、管式球磨机等）：4.2.3.1进入磨体内检查必须断开主电源，挂警示牌，使用安全电压照明。4.2.3.2磨机机械传动部位防护装置齐全可靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。4.2.3.3磨体两侧护栏应齐全，严禁人员从运转磨底穿越靠近磨体。4.2.3.4磨机筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无断裂，不漏灰。4.2.3.5磨机轴承应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案。4.2.3.6轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清洗。4.2.3.7压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用。4.2.4运载给料设备（板链提升机、螺旋输送机、空气输送斜槽、斗式提升机、皮带输送机等）要求：4.2.4.1机械运输系统的外露传动部位，都应安装防护罩或防护屏，防护罩或防护屏应安装牢固，符合要求。4.2.4.2纠偏装置完好，动作灵敏可靠。4.2.4.3每个操作工位、升降段、转弯处必须设置急停装置，同时保证每30米范围内应不少于1个急停装置。4.2.4.4急停装置按钮或拉扯拉绳开关，应满足保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。4.2.4.5人员需要经常跨越运输线的地方应设过道桥。4.2.4.6空气斜槽密封完好，设备无扬尘、漏灰等缺陷，观察口及连接法兰接口需有防进水措施。4.2.4.7提升机及链板运输机电机及减速机基础螺栓固定牢固，运行稳定可靠。4.2.5收尘设备要求：4.2.5.1设备设施完好，定期检测，各项数据指标符合国家环保排放标准。4.2.5.2建立进入收尘器的安全操作规程。4.2.5.3制定相应的收尘设备管理维护制度。4.2.5.4要有防雷装置，并定期监测。4.2.6装卸、包装设备应满足：4.2.6.1机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保险装置齐全可靠；4.2.6.2给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通。4.2.6.3严禁带料启动设备。4.2.6.4包装设备运行正常，传动部位防护装置齐全可靠。4.2.6.5水泥筛分、计量、控制设施完好。4.2.6.6发生夹包，及时停机，禁止在设备运转时处理问题。4.2.6.7包装机在运转时，禁止到包装机里面去拉包，同时严禁输送设备运行过程中进行维护调整。4.3特种设备设施安全管理要求4.3.1厂内机动车辆:3.1.1应有统一牌照和车辆编号；L2技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；1.3每年检验一次，检验数据齐全有效。4.3.2工业气瓶：4.3.2.1对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。4.3.2.2在检验周期内使用。水泥企业常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙快）每3年检验一次；惰性气体（氮气）每5年检验一次；超过30年的应按报废处理。4.3.2.3外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。4.3.2.4气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。4.3.2.5氧气瓶、乙快气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。4.3.2.6同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施。4.3.2.7气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。4.3.2.8不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。4.3.2.9空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记;存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材二4.3.3生产现场使用表压超过0.IMPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的4.3.4压力容器设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）要求：4.3.4.1应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。4.3.4.2本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。4.3.4.3相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。4.3.4.4压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。4.3.4.5生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。4.3.4.6应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。4.3.4.7不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。4.3.4.8埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。4.3.5起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）应满足：4.3.5.1吊车应设有下列安全装置：4.3.5.1.1吊车之间防碰撞装置；4.3.5.1.2大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；4.3.5.1.3过载保护装置；4.3.5.1.4主、副卷扬限位、报警装置；4.3.5.1.5登吊车信号装置及门联锁装置；4.3.5.L6露天作业的防风装置；4.3.5.1.7电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。4.3.5.2吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识,不应超负荷作业。4.3.5.3吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。4.3.5.4与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。4.3.5.5起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。4.3.5.6应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。4.3.5.7普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。4.3.5.8钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300毫米，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。4.3.5.9链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%；下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。4.3.5.10报废吊索具不得在现场存放或使用。4.4消防设备设施安全管理要求4.4.1在油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。4.4.2