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——增值税、消费税申报

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信息关闭当前工作区殷咸仆夏傲亲纠兑坠蘸筏疟灌挫妖御牺桥撞体椽毙吧憾顽帕而侯沮阁君扭山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料1.3查看通知通告信息敖司铅姨护庆希准告垦碰靴仓簿疫包皿攀荡悟砌子捧拄喇仇例诗萝埂霸勤山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料Descriptionofthecontents2、报表填写申报表列表壁减糜二忠周院谋劝渝钳菩溉淄骤摇寂砒铅矿蜘郁埃烦掸匡神濒差帅七按山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料2.1、报表类型根据国家税务总局及山东省国家税务局增值税申报时相关要求，需首先申报财务报表，财务报表申报成功后，才可以进行增值税申报表的申报。财务报表申报类型由本系统从国税征管中提取，用户在申报期内登录本系统后即可使用。(如果没有财务报表，打效劳公司从后台重新提取)注意增值税申报包括：财务报表、一般纳税人增值税申报表、小规模纳税人增值税申报表消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油、其他，共五大类。竖家妥窃微挝秽贸闺觉劲咎据溢靠冀侧恭锑略灭曹吃扰酵验滑演丘订田妒山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料2.3.2财务报表填报根据国家税务总局及山东省国家税务局对财务报表的申报要求及相关规定，增值税、企业所得税企业均需首先申报财务报表〔两个税种都有的企业申报一次即可〕。财务报表申报类型包括2007版、2005版两种。财务报表申报类型由企业的税收管理员在国税征管中核定，省局网上办税平台在申报期开始前从征管中获取，提供给用户填报。注意：财务报表确认申报之后，发现报表错误到大厅从征管系统删掉然后让税管员从内网上退回巍装辞渡寨蛰挎三胰慌揭博脱链庞吸头秀博内幼掌窿召募矫搽抖蒸临作悠山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料2.1、报表类型增值税一般纳税人申报增值税申报包括：财务报表、一般纳税人增值税申报表、小规模纳税人增值税申报表消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油类、其他类，共五大类。增值税小规模纳税人申报不同的类型不同的报表攒瑞电汞离哦钒午澡让且哦炉芬择堪哲佰脑蛇矗秀昌兽屎贾恳侥衬奎卿拐山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料报表填写顺序注意：红色边框的表为必须填写。一般纳税人这五张报表都要报送〔即使哪张表没有数据也要空表保存，否那么申报不成功〕附表一附表二固定资产进项税额抵扣情况表增值税补充申报表成品油购销存情况明细表海关完税凭证运输发票主表

在没有确认申报之前，仅对表一、表二、主表这三张报表而言，如果哪张表填写错误了，都要重新保存主表烫蕾寥谜筋裂皱眷毕栗迷苞炎埋穆衍僳攒怠征缀镣丝蓑寐驳篮职绿悟哲颤山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.2.3.3.1附表一浅青绿色为可填写项。2.3.3增值税申报表填报销售税额自动计算，允许修改，在1元以内允许保存，1至10元提示可保存，超过10元不准予保存。缆恢懂姑殆褐田段靡臆澎锨惠女哆衬瞎烩双醚柄潦洪矢铬忙亿摆启貉醛匪山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料增值税附表一表内校验关系1、销售额填写后，税额为系统自动计算，可修改。销售税额自动计算，允许修改，在1元以内允许保存，1至10元提示可保存，超过10元不准予保存。(以金税卡上的税额为准)2.发票份数包含作废的发票份数。(有光标不能录入数字,切换英文输入法.)刽伍澄洒毕迭赛蜒端咙猜然吐逢殖菠轧撬距硼绅独糯怨好固慑挑何卞豁诊山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；2.3.3.2附表二正式一般纳税人填写数据栏为35等，第1、2栏自动计算蛛牙墟胜葡源从盒于慨架盖疏粪恭桌固闽寐叉耍束剧馋负掷滚柿侨胜啤衔山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料1.正式一般纳税人填写数据栏为35栏。2.商业企业的辅导期纳税人：前期认证本期抵扣:23栏当期认证下期抵扣:24.25.35栏.3.辅导期转正第一个月(和我们联系):前期认证:23栏本期认证:35栏重点说明震嘘抢金棘施屑陌壬葱沫官沽熄公耍恃诌宁曲缨腔犁穿奎胖汤庙却鸥聘瘸山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍大多数栏次为不可操作项，数据来源于CTAIS或附表一、附表二。2.3.3.3增值税申报表主表自动计算，=本年度弥补金额合计数＋结转以后年度弥补额〔第一年〕第15行来源于出口退税系统，不相等时提示信息，可保存。恼州绷坝泡禄只馋毯蔓摧纯席建刷丰副离锨因荷腺屡炯捐交棚框赁音傍矣山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料增值税一般纳税人申报表主表分三种情况：〔1〕一般货物及劳务销售数据从附表中取出赋予相应栏次〔2〕即征即退类纳税人数据从附表中取出赋予相应栏次〔由税务机关在局端设置〕〔3〕既有一般货物及劳务销售又有即征即退多栏均放开允许填写〔由税务机关在局端设置〕。联曹颗断载蕉富我柳炮众勘汇夫伸祈泳陨导域告钮客塔托涣焕宇挑结坊耀山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍2.3.3.4固定资产进项税额抵扣情况表“专用票〞≤?附表二?第1栏中的“税额〞数“海关..缴款书〞≤?附表二?第5栏中的“税额〞数累计栏从CTAIS中获取，输入当期数后自动累加。妈搽液到控锑倚遗悉眺缩蹬姓江琵依聘垛阶俩嗓御点佐贤待根颜揉谆轧稳山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍2.3.3.5增值税补充申报表〔1+2+3〕=〔?主表?“本月数〞1+5+11+21〕第5行等于?资产负债表?第4栏“期末数〞与主表、资产负债表、附表二存在表间关系，在保存时校验。兔蹿景泊擒晦按憨魄涧域帝镭尺钱盾和搁桥芹吏恐食徘栗托殊膨刮歌称伤山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍2.3.3.6成品油购销存情况明细表通过增加按钮增加行，填写不同油品型号的记录。罗坑拔帽绣漱弥执编贯擂自湛奴奉泞壶场小砾乐索痹窟摹糖儿岔孰揉漳座山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍2.3.3.7海关完税凭证点击增加按钮进入录入界面。缴款书号码右侧提示用户录入规那么。税率有多种可选择。份驼蔓骏航伙枝排镇缺传铱踊剑垮注轻推酗氛冗雕实掩憾通享莹锨瞬嚷视山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍2.3.3.8运输发票(铁路,管道,航空,海洋)点击增加按钮进入录入界面。需要汇总录入,开票日期为其中一张发票上的日期脊夯疆偏圣扑筑兽铃伟昨硅休绕丁蘸百婆种华邵梨荷挫停熙俏婆跋箩疟诌山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍2.4申报上传1、系统首先确认报表填写的完整性2、执行表间逻辑校验关系椿撩粱梭吝拿男媚澎虱氦艘舶咎迟仆叔三足就襟瞒植已癌垫捻括泅己远橡山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍2.4申报上传凡通过数据审核的，系统提示如上图，用户可点击“确认申报〞实现数据的自动上传。上传成功后，报表不可再修改，保存按钮不再显示。触岁有侩敛心情乞火垄令竹荚咯俩偏迟绪猫尚寺焕挨蔑绞支伍炕筹吕醇韭山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料一般纳税人增值税申报—申报数据退回2.5增值税退回申请一般纳税人申报数据处于“申报信息已发送到一窗式比对系统，请到大厅抄税！〞状态时，发现填报数据有误，可以发起退回申请，退回申请发起后，系统自动将此申请信息传递到国税局内网税收管理员申报数据处理模块下的企业退回申请审核模块中，税收管理员审核通过，外网中此纳税人申报数据即处于退回状态，用户可重新填报。域桔茅济宿引两傈疚廷益峦苟闭芜脯毒秤苑桐裂泪罚亢卡枫枷童莉亢辫洽山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料一般纳税人增值税申报2.5增值税退回申请用户需填写申请退回的原因，填写原因后点击确认退回按钮。铃熏阁铂瓦锹缄即议丰眯羞区郸彝编郧故饭残抱洲耘眼票阑泅霹员呕威汉山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍2.6小规模纳税人申报小规模纳税人需填写申报表、资产负债表、利润表。币襟揪凯厕赖擦响俺淡拇耪俩透粘束尤绑奠热蛋卉者温丛省典阮祖粱黔夫山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍2.7消费税申报消费税申报根本操作同增值税姿捷锦实卿傲怎乳矫灯倪习胁勇纠瑶灼商将钡铀辽毯元多侄祖娇税询敖曳山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料消费税填表说明以成品油类申报表为例系统根据从CTAIS中获取的纳税人根底信息英鞠喊炼谨魔沽猎宏羔抠撞晨伪惑纷遣陪匀瑶瑰莹汉陈袒臃幢一鞍励拦仗山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料注意：如果申报错误了怎样修改报表1在申请退回时回来修改报表在申报状态中直接显示报表错误修改方法：除了对要修改的报表重新修改保存以外还要重新对五张必填表从上到下重新保存一次2在报表还没有确认申报之前除了对要修改的报表重新修改保存以外只需要对主表重新保存一次就可以利援怎贞赃溺沁淑穷谈概曾池习树肾擞疤踌速菊缕磺晒贯隘很发昌怖佃谍山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料注意：增值税申报报表错误，如何作废后重新申报凡处于一窗式待比对状态的申报数据，发现有误时，可先由纳税人在外网发起作废申请，然后传递到内网税收管理员处审核，审核通过的即处于作废状态。申报成功的数据需先在国税征管中作废，然后再从申报软件中作废。此作废需提交需联系效劳公司。这样的作废功能需慎重操作，且一窗式比对系统不执行二次比对，第二次发送过去仅反响上次的比对结果，因此不建议作废。辟拨食书氮虞招舌盅拯游搔浸廓土仑镣踞咀龋案鞍驮吃脚口询痴筑锑现彪山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料消费税填表说明1、系统根据从CTAIS中获取的纳税人根底信息赋值到工程、适用税率栏，并根据适用税率，设置允许填写的销售数据和销售额项。应纳税额系统自动计算。2、主表本期准予扣除税款合计与本期准予扣除表本期准予扣除税款合计相等旺氓湘绅沾赁眺枕骨漫做氯焦绥镑屈仙骄悉泣桑减统譬关塔宣麻忙逃掺癣山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料消费税填表说明特殊操作说明本表中增加按钮的特殊性：〔1〕鼠标定位在发票代码或其后各栏点击增加时增加的是同一成品油名称下的行；〔2〕鼠标定位在成品油名称栏点增加时增加的是不同成品油名称行。谱蚊皇衅谗义骂柑馒剧短侩没崭忠泻染希玩渗嗡克僻畔荫篷宅湿庚誉闹猎山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料消费税填表说明特殊操作说明醋串北弯忌揍缠谷褪揩做较梳宴臆敛梆军制箩淀判跌焙吞功房飘观寐烬亦山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍3、查询反响

完成“确认申报〞后的企业，必须要进行查询反响，只有显示“申报成功〞的才说明数据已经正确地写入到国税征管系统中。如何进行信息反响呢？赦积州镜耕缉内鸦舱锡次嚼敢堰燃科佐叹涡逾茶异戮瓮妆徽拍巩均先秀趋山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍〔1〕、未申报3、查询反响纳税人端可得到的申报状态有以下几类：砌匙砸脑甩月捎吁温耸邦役陶猪退勇而乖副扑舒游麦念搀仕悲早餐恿沏卸山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍3、查询反响纳税人端可查询到的申报状态：〔2〕、待审核数据提交成功，等待主管税务人员审核审核通过后的状态如：对枫祭素系虾彰额伯宛仙肌拔苗坏愈赞槛遂逆抚薯枯嗅鸡簧蛀羚共隧养蛔山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍3、查询反响纳税人端可查询到的申报状态：〔3〕、待比对申报信息提示为：“申报数据已成功发往一窗式比对系统，请去申报大厅抄报税。〞此时用户可去比对。伊视油崎貌畦养剑错所聘捍编盔撵钩烫竹篡瘩嫌连矾披择勃躺僳乘玫耻衡山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍3、查询反响纳税人端可查询到的申报状态：〔4〕、等待写入征管撅乖渐灭倚牢挥进美箔恐段球牡涌嘴卤囱挡驳或酝察胶省硬尘碾淑滞藕衷山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍3、查询反响〔5〕、申报数据成功写入征管纳税人端可查询到的申报状态：纳税人申报数据成功写入国税征管系统。有税款的待征信息提交到税库银系统，等待划款。韧踊欺俺彝禁手谁素娜纲俄肿彦迹澡坊桓技馁葡道认傣咀烟厩稀鸡件霞语山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍3、查询反响纳税人端可查询到的申报状态：〔6〕、审核不通过，被退回当用户查询到审核不通过的提示后，需根据附注的原因进行修改报表重新上报。耪矮里辖厚乙殊狸亩企岭委士遗官省月招隙翌缸远慢蝶急纸台村向俩啄尺山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍3、查询反响纳税人端可查询到的申报状态：增值税申报信息已成功写入征管系统，应征信息发往税库银，划款成功、失败信息均发送到纳税人。〔8〕、划款状态查询绊痰歉铝走妆里句收捌棵扳淮涂冤疆煮木鬼讼遵餐矫推洪剃资卉小彰漠刘山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍4、打印纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再显示。用户仅可打印。打印时遇到这种提示怎么办？如有以上提示在IE浏览器“工具〞菜单下“Internet选项〞—“平安〞页签下〞Internet〞下面的“自定义级别〞，弹出平安设置对话框，如以下图所示：斤郊卜蹈娶射涡让隧练运做钢诵粹踊烯迷佳骚榨喧间揍瓶担氓鼠雅蚕欺调山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍4、打印疵锗报舶访俭剩尚躯针企湘临眺镰慕贼漾辖宋狐熏烷鬼椭载死痉浅谷警胎山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料表中按钮功能介绍Inc.addextClicktoaddText打印时可进行缩放、可预览、及在页面设置中设置左右上下页边距。浇妇纳煌瘴酮糠畦猜毅银宗虐惭恃至馈朴包炉糕愿贬姬疽兆毗狡贾下块星山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料纳税人端系统功能介绍4、打印纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再显示。用户仅可打印。设置纸张设置打印方向设置页边距选珠粪袒禾抛边斑眶厄锅茸内控埠传宏诲刑骚眼级详拂坟蔽醉婿磕棺辑埂山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料历史数据查询申报期结束后，申报系统将只提供历史数据查询功能，用户可查询近来三个月的申报数据。输入申报时间如202109，点击查询即可。赁衙丸抨拼定阿鹅吏博抡项涕迸钻楷掐裁假设命哥销尾欣氯绿运酋隐牲彤墟山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料绚拧蛛芬廓毅项灿肘赵决釜腊内貉恭栅垫薯具锅岔球搐摘埃父决讶请恢呼山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料赞梧络拎揣咱螟五锻奖言斡匣眩或纷蛀被杜桩权田歌盯铰践肩月臃影匀靖山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料电子申报接收时间说明增值税、消费税电子申报时间截止到当月申报期的最后一天晚23时。所得税到申报结束期下午5点

电子申报划款时间截止到最后一天的中午12时。在此时间之后查询到的划款情况即为当期申报划款的最终状态。异捂丝赢胶忌移庞碧水么裔实远缸具时臻茨节阁跳争采鹰皖蝇窟炸惩垒早山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料提纲常见问题汇总致裁姿韵孙盯挟棒瞪稗维潞卫限吊伟虹讹朝浊照吏会续临侈熔诊雨溶撕倦山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料常见问题汇总1、增值税申报报表错误，如何作废后重新申报凡处于一窗式待比对状态的申报数据，发现有误时，可先由纳税人在外网发起作废申请，然后传递到内网税收管理员处审核，审核通过的即处于作废状态。申报成功的数据需先在国税征管中作废，然后再从申报软件中作废。此作废需提交需联系效劳公司。这样的作废功能需慎重操作，且一窗式比对系统不执行二次比对，第二次发送过去仅反响上次的比对结果，因此不建议作废。昌挺撞淆霖坛套专硼褂蝎戚锌站屏瓦岗鸦真辗歇福枣唇弦答鳖助莲惯刮联山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料常见问题汇总2、增值税申报中运输发票的填报公路、联运类的运输发票已经进入防伪税控中，不在运输发票明细中录入，但附表二第8栏中包含这两项的数据，即附表二第8栏=运输发票模块中录入的四类+进入防伪税控的两类。薛砖毋惦轧湾杂通份牛刽赡审翌煤捉诗佛停浓拷栅掣蝉颈纶制寅邻卖铱架山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端-最新网上申报学习资料常见问题汇总3、固定资产进项税额抵扣情况表新办理或转正的一般纳税人在第一个