审计分析岗位说明书

岗位说明书岗位名称审计分析岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务副部长长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职：协协助部门门领导完完成集团团公司下下属各子子公司、分分公司、工工厂财务务审计工工作，协协助领导导完成计计划和预预算执行行情况等等专项审审计，协协助领导导完成公公司招标标采购工工作，协协助领导导完成公公司基建建工程、设设备大中中修工程程预算审审计工作作，临时时负责烟烟台中蓄蓄蓄禽繁繁育有限限公司出出纳业务务。职责与工作作任务：：职责一职责表述：：协助部部长完成成公司下下属各子子公司、分分公司、工工厂年度度财务报报告审计计工作。工作时间百百分比：：40%1、负责对对被审计计单位下下达内部部审计通通知书。频次：244次/年年用时：300分钟2、做好各各项审计计前的准准备工作作，收集集有关审审计相关关文件及及资料频次：244次/年年用时：23、协助领领导到被被审单位位具体实实施内部部审计工工作，对对审计中中发现的的问题，要要详细做做好记录录，及时时提出合合理建议议。频次：244次/年年用时：2444、审计结结束后，与与被审单单位沟通通审计结结果。频次：244次/年年用时：15、协助领领导撰写写被审单单位内部部审计报报告。频次：244次/年年用时：1006、协助领领导参与与后续审审计工作作频次：244次/年年用时：27、负责审审计报告告的打印印及装订订、报送送工作。频次：244次/年年用时：18、负责本本部门财财务审计计报告资资料的保保管、装装订和归归档工作作。频次：1次次/年用时：400职责二职责表述：：协助领领导完成成公司物物资、设设备招标标采购工工作。工作时间百百分比：：20%工作任务1、协助领领导完成成招标文文件的编编制、发发售工作作。频次：一五五次/年用时：82、协助领领导发招招标通知知，收集集投标人人有关资资料。频次：一五五次/年年用时：43、负责投投标保证证金的收收缴和退退还工作作。频次：一五五次/年用时：24、负责招招标项目目的唱标标、记录录工作。频次：一五五次/年年用时：65、协助领领导监督督中标单单位生产产供应情情况和使使用单位位执行情情况。频次：300次/年用时：36、负责招招、投标标文件的的整理、装装订以及及归档工工作。频次：一五五次/年用时：2职责三职责表述：：协助领领导进行行经理和和主管会会计离任任审计工作时间百百分比：：5%%工作任务1、协助领领导进行行各项离离任审计计工作。频次：4次次/年用时：1662、负责下下发审计计通知，做做好审计计前的各各项准备备工作，收收集相关关资料。频次：4次次/年用时：13、对审计计中发现现的问题题，要详详细做好好记录，及及时提出出合理建建议。频次：4次次/年用时：44、协助领领导编写写离任审审计报告告。频次：4次次/年用时：25、负责审审计报告告的打印印及装订订、报送送工作。频次：4次次/年用时：1职责四职责表述：：专项审审计（财财务审计计和离任任审计以以外的专专项审计计，如：：增收节节支审计计、预算算执行情情况审计计等）工作时间百百分比：：5%%工作任务1、收集有有关专项项审计所所需资料料。频次：3次次/年用时：62、下达专专项审计计通知频次：3次次/年用时：13、协助领领导参与与专项审审计，按按审计方方案详细细分析审审计资料料。频次：3次次/年用时：1004、协助领领导与被被审单位位沟通审审计结果果，分析析原因，确确定审计计结果。频次：3次次/年用时：85、协助领领导编写写审计报报告，并并及时报报送有关关部门。频次：3次次/年用时：8职责五职责表述：：协助领领导完成成集团公公司有关关单位的的基建工工程、大大中修设设备预算算外审工工作。工作时间百百分比：：10%工作任务1、及时将将有关单单位工程程预决算算送达外外聘审计计事务所所。频次：200次/年年用时：12、协调外外聘审计计事务所所与被审审单位的的工作业业务关系系。频次：200次/年年用时：33、做好工工程预算算备案记记录。频次：200次/年年用时：14、协同外外聘审计计事务所所到实地地进行具具体审计计。频次：200次/年年用时：45、及时将将确认后后的预算算审计送送到被审审单位。频次：200次/年年用时：1职责六职责表述：：负责烟烟台中蓄蓄蓄禽繁繁育有限限公司的的出纳业业务。（临临时）工作时间百百分比：：10%工作任务到银行办理理有关现现金及银银行收付付款业务务。频次：300次/年年用时：12、到税务务机关办办理交税税业务频次：100次/年年用时：13、负责到到公司基基地发放放员工工工资。频次：100次/年年用时：24、负责办办理公司司日常费费用报销销、差旅旅费报销销、货物物采购及及销售业业务。频次：一五五0次//年用时：1职责七职责表述：：完成上上级交办办的其他他工作工作时间百百分比：：10%权力：1、有权对对公司下下属子公公司、分分公司、工工厂协助助领导审审计、检检查、监监督并提提出合理理化建议议；有权权要求公公司相关关单位及及时提供供所需信信息、资资料;对对集团公公司下属属子公司司、分公公司、工工厂有关关信息具具有知情情权。2、有对公公司物资资、设备备招标采采购工作作程序执执行权；；有权监监督中标标单位供供应和使使用单位位执行情情况。3、有对公公司经理理、主管管会计离离任审计计方案执执行权；；对离任任审计中中发现的的问题有有提合理理化建议议权。4、对公司司专项审审计具有有执行权权；对审审计中发发现的问问题有提提合理化化建议权权。5、有对承承建单位位、施工工单位与与外聘审审计事物物所之间间的协调调权；有有对公司司基建工工程、大大中修设设备外聘聘审计工工作执行行权。6、对中蓄蓄蓄禽公公司出纳纳会计业业务具有有审核权权、现金金银行支支票监督督发放权权。7、对部门门办公设设备具有有使用权权、维护护权；对对领导交交办的日日常工作作具有执执行权；；对公司司有关制制度具有有执行权权。考核指标：：1、年度财财务审计计及专项项审计：：按审计计方案定定期完成成审计工工作，力力争完成成领导满满意度992%。2、审计通通知：对对被审单单位提前前2天下下达审计计通知。3、审计工工作底稿稿：审计计过程中中必须详详细逐项项记录，并并认真整整理审计计工作底底稿，以以备存档档查阅，底底稿记录录完整率率达到995%。4、协助编编写审计计报告：：现场审审计结束束后，33日内完完成审计计报告初初稿。5、装订及及报送：：完成审审计报告告后2日日内及时时装订并并报送有有关领导导及被审审单位。6、审计档档案：年年初1个个月底前前将审计计报告进进行整理理归档。7、物资、设设备招标标采购工工作：按按照招标标采购程程序执行行，达到到工作要要求955%。8、基建工工程、设设备大中中修外聘聘审计工工作：按按照领导导要求完完成，达达到工作作要求995%。9、完成中中蓄蓄禽禽工资出出纳业务务工作：：做到工工作不出出错，不不遗漏，严严格按会会计准则则、会计计核算方方法标准准执行，尽尽职尽责责，达到到领导满满意度995%。工作协作关关系：内部协调关关系本部门部长长、集团团公司各各部门、各各分公司司子公司司财务科科、工厂厂财务科科物资科科。外部协调关关系会计事务所所、招标标代理公公司、税税务、银银行等任职资格：：教育水平大本专业通晓企业管管理知识识，财务务知识，审审计知识识以及计计算机相相关知识识等工作经验5年工作经经验能力要求掌握计算机机操作和和办公软软件使用用方法，具具备基本本的网络络知识，具具有人际际能力、沟沟通能力力、分析析能力、计计划与执执行能力力。个性特征稳重、责任任心、细细心、理理性思维维、创新新性思维维。生理特征无特别要求求所需培训财务上岗培培训1周周、审计计培训11周。工作特点：：工作场所办公室、下下属分公公司、子子公司、分分厂、市市区有关关单位、经经常出差差。工作方式坐工