星级酒店危险辨识风险评价和控制管理制度

星级酒店危险辨识风险评价和控制管理制度1目的：为了充分识别与评价本单位生产过程中的安全风险， 制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制， 实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的。适用范围：2.1本规定明确了危险源辨识、风险评价（以下简称辨识与评价）的组织、步骤及要求。2.2本规定适用于本单位生产、经营、管理及其他相关活动中的危险源辨识与评价。术语和定义3.1危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或组合。3.2源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.4 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。管理职责4.1总经理负责重大事故隐患治理，组织危险源辨识与风险评价工作，组织审定重大事故隐患治理方案， 组织建立本单位中、高度风险及控制措施。4.2 各部门负责业务、工作范围内的： 危险源辨识与风险评价； 事故隐患排查； 一般事故隐患治理； 重大事故隐患上报和监控。管理内容与方法6.1 危险源辨识与风险评价步骤 人员培训； 作业活动划分； 危险源辨识； 风险评价； 制定、评审、发布风险控制措施。6.2 辨识与评价人员培训在实施辨识与评价前，行政部主管安全负责人制定专项培训计划，组织实施。以保证辨识与评价人员具备相应的工作能力。6.3 作业活动划分 作业活动应包含以下方面： 常规和非常规活动； 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活

并动； 工作场所的设施（无论是本单位还是外界提供） 。 本单位主要作业活动： 停机后的工艺、设备常规检修、技改、大修 ； 设备运转与维修； 原料站点； 运输车辆； 电气焊作业； 设备用电； 设备现场安装； 食堂。6.4 危险源辨识 危险、危害和环境因素分类 按GB3941-1986伤亡事故分类，生产经营过程主要危险因素包括：火灾、爆炸、车辆伤害、起重伤害、触电、高处坠落、机械伤害、噪声、中毒、窒息、高温等。 按《中华人民共和国职业病防治法》职业健康危害因素主要有：噪音、高温、电焊烟尘、中毒引起的疾病。 危险源辨识应考虑的内容“正常、异常、紧急”等三种状态。正常：是指大多数情况下经常处于的状态；异常：是指定期的可预见出现的非正常的情况；紧急状态：是指不定期出现，不可预见或预见一但发生频率极低的情况。“过去、现在、将来”等三种时态。过去时：以往发生的，已经造成影响的因素；现在时：现存在的正在产生的因素；将来时：将来可能发生的潜在因素。 危险源辨识的常用方法询问和交谈；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任务分析等。 为确保辨识充分，结合实际作业活动，同时为提高全员风险意识，辨识应自下而上进行。由各班组负责具体实施，并将辨识结果填入辨识与评价表。6.5 风险评价 各部门根据附录 1（规范性附录）风险评价准则，对危险源进行风险评价。将评价结果填入《危险源辨识、风险评价及控制措施策划表》。 风险分级： 重大事故隐患（不可接受的风险）； 一般事故隐患（不可接受的风险）； 高度风险（可接受的风险）； 中度风险（可接受的风险）； 低度风险（可接受的风险）。 风险评价准则 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价； 其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（ D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。A）L----发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能B）E----暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴霹0.5非常罕见地暴露C）C----发生事故可能造成的后果分数值发生事故产生的后果100lO人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7重伤3伤残1轻伤D）D----危险性分值应采取的行动/危险风险度等级实施期限控制措施等级在采取措施降低危立刻不可＞320害前,不能继续作5容忍业,对改进措施进行评估６０－3２巨大采取紧急措施降低立即或近期整改4０ 风险 风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。可考虑建立目标、建2年内治理７０－1６０中等立操作规程，加强培3训及沟通可考虑建立操作规有条件、有经费时可容2２０－７０程、作业指导书但需治理忍定期检查轻微无需采用控制措施，或但需保存记录<２０可忽1略的 风险 如下风险直接判定为事故隐患——不满足国家、地方、行业法律法规、标准及其他要求；——不满足公司与安全生产制度、标准的要求；——员工及相关方有强烈抱怨、投诉且要求是合理的；——曾发生过事故，现未采取有效防范控制措施的；——直接观察到可能导致危险伤害且无适当控制措施的。6.6安全防范措施 安全防范措施策划原则 安全第一原则：当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施要求。 等级顺序原则 优先采取直接技术措施，实现本质安全； 其次采用间接技术措施，如设计防护装置； 再其次采用指示性技术措施，如检测报警装置、警示标志等； 最终手段采用个体防护，如操作规程、教育、培训和个体防护用品等。 针对性、可操作性和经济合理性原则 合法性原则 安全防范措施的确定 对于排查出的事故隐患，必须登记建档、统计、报告，并进行治理，以消除或降低事故风险。 对于非事故隐患类的所有危险源，在技术、经济条件具备的前提下，应尽可能参照 规定进行风险消减；如不具备消减条件时，应制定并实施如下措施进行控制：高度风险，制定专项管理制度，加强监控，并做好应急预案，具体见本单位《应急预案》。中度风险，制定专项管理制度，加强监控；低度风险，制定专项管理制度，或依靠个人意识控制。 风险监控实施“三级”监管 : 公司行政部、工程部、班组监管所辖范围重大事故隐患排查治理以及高度风险控制； 部门、班组监管范围内的隐患排查治理以及中、高度风险控制； 各岗位人员负责范围内的隐患排查治理以及所有风险控制。6.7 辨识与评价信息及更新 行政部将辨识和评价结果填入《危险源辨识、风险评价及控制措施策划表》，经总经理审核批准，备案。 行政部《中、高度风险清单》，经总经理审核批准后发布。 本单位所有员工在工作活动中发现新的事故隐患、 中高度风险时，应及时报告行政部。本单位领导接到报告后及时组织跟踪评价，更新《事故隐患排查治理登记表》、《中、高度风险清单》。 总经理组织人员每二年至少对《中、高度风险清单》进行一次重新评审，以确定其是否需要更新，尤其是在出现下列情形时： 颁布新的或修订法律、法规、标准及其它要求； 工艺改变或操作要求变化； 出现新项目、新工艺、新设备或新产品； 来自事故、事件或其他来源的新认识理解等。6.8风险评价实施 每年由各部门负责人组织进行本部门危害辨识，风险评价。 行政部汇总各部门的危害辨识，统一组织风险评价小组进行本单位的风险评价，编制重大危险源清单。 风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。 在风险评价中评价为Ⅱ级以上级别的风险应确定为重大危险源。6.9风险控制 本单位对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方