iatf16949过程设计开发和确认过程内审检查表

iatf16949过程设计开发和确认过程内审检查表iatf16949过程设计开发和确认过程内审检查表4/4iatf16949过程设计开发和确认过程内审检查表质量系统过程审察检查表（IATF16949/ISO9001-2015）审察组长：审察员：2020年3月日过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审察方法和凭证审察记录及人员、顾客技术要、项目计划1.查研发中心,针对一些重要的目项11开发时,可否有拟订相应的项目可行求、技术规范22、顾客图纸、试验报告性剖析报告?且经过公司领导者审批?项目计划3、过程流程产质量量2.查市场营销部或研发中心,针对客3、竞争对手情图、PFMEA户图纸及其他要求,可否及时转变成况剖析1、技术文、过程特别先期策划内部要求,并及时进行受控发放使其件差错4控制程序研发中心、过程设特点4、近似设计经相关作业人员及时认识客户的相关品计开发验率5、控制计划质量部、市2、PPAP一生产件批质要求?和确认6、作业指导场营销部、5、法律法规要准程序3.查研发中心,针对新样品试制前是过程求次未通书采买部、生过项目更正控制否对客户图纸和其他相关技术要求及7、工艺平面产部6、市场调研结程序相关工艺过程进行了有针对性的评果数部署图等工审?并将评审结果形成文件化管理(编7新样品试艺文件制试产品试制各阶段工艺文件)?8顾客订单8.更正通知4.在研发中心查新样品试制过程中,9.顾客提出的单可否进行首末件进行考据,以确认生更正9.适合的文产工艺的设备的切合性?10.工序更正件及过程5.在新产品试制完成后,可否进行质11.图纸10.初始过量评审?并保存新产品试制过程中的12.技术文件程能力研究相关记录(除了工艺评审及产质量量13.纠正预防11.作业指记录以外还包括使用的工装、参数、措施导书方法和步骤等)?14.审察结果6.针对新产品试制过程中技术状态的管理可否建立有相对应的管理制度?且作业人员可否严格依据制度进行作业管理?7.查市场营销部,针对新样品交付后,可否能及时获取顾客的反响?且可否待顾客正式认同样品合格后,方可进行批量生产交货?8.查研发中心:顾客的要求可否进行评审，顾客的要求、过去的设计经验、相关法规要求可否表现在设计和生产过程中?9.查研发中心,新样品试制可否能在顾客规按限时内提交?且可否有对交付及交付合格率进行统计?10.查研发中心，可否组织建立FMEA小组,进行隐藏无效模式及结果的分析或更新，形成《隐藏无效模式及后果剖析》表?抽查1～2台要点设备，生产部可否组织建立FMEA小组,进行要点设备隐藏无效模式及结果的剖析或更新，形成《生产设备无效模式及结果剖析（设备FMEA）》表?可否有建立相应的更正管理程序或规定来对过程中的更正良行控制?可否在合合时对设计和开发的更正良行评审、考据和确认，并在推行前获取赞同？组织可否保持更正评审结果及任何必要措施的记录？当顾客图纸及其他相关要求有更正时,公司内部是在接到顾客书面形式的更正要求后,及时对内部相对应的文件规定进行更正,且保存相应的更正记录?并获取赞同后进行受控发放,防备因更正不及时造成产质量量不合格的发生?当工艺过程或相关生产设备进行更时,组织可否进行考据评定更正对产质量量的影响?影响外形、装置和功能（包括性能，和/或长久度）的，拥有专利的设计可否由顾客评审，以适合地讨论所有影响?可否在顾客要求时，满足额外处考据/鉴别要求，比方新产品介绍地要求？可否保