质量· 食品安全· HACCP· 环境· 职业健康安全五合一管理体系管理手册

XXX餐饮管理服务有限公司XXX餐饮管理服务有限公司管理体系文件编号：RF-QESFH-2022-A/1 版次：A/1第第1页共79页受控状态：Ls^jL分发编号： 质量•食品安全•HACCP•环境・职业健康安全

管理手册编制：食品安全小组审核：XXX批准：XXX修订日期：2022年02月01日实施日期：2022年02月01日XXX管理服务有限公司发布XXX餐饮管理服务有限公司 XXX餐饮管理服务有限公司 QESFH管理手册 RF-QESFH-2022-A/页2） 参加管理评审，就公司管理体系的管理方针与目标的实施进行评价。3） 参与讨论、评议公司拟实施的任何影响作业人员职业健康安全的变更决定。4） 参与重大事故的调查、分析和处理。接受员工对管理体系的改进意见和建议，并与有关部门进行沟通，协商解决和处理。3.2.8营运部-品检职能1） 负责原料的来料检测；主持化验室日常管理工作，化验人员及化验设备的具体管理，检验数据，原始记录及化验报告的审核工作以及管理体系所需要的改进。2） 负责监督各食堂对卫生标准的的执行，解决运输过程中的保鲜问题和运输流程的改进；制定各原料的储存条件和运输标准；3） 负责组织不合格品评审；负责检验计划的审批，组织不合格产品的评审处置；做好对日常检验工作的管理，；负责与餐饮有关的纠正和预防措施的组织协调和验证；4） 负责对采购物资中的不合格品进行处置；5） 负责纠正措施的验证和持续改进的实施；6） 负责监视、测量设备的管理，定期校准，内部校准和外部校准；7） 负责组织实施物资（原辅料）的验收和标识工作，半成品、成品的检验和标识工作；8） 有权制止违反工艺的操作；跟踪不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施工作；9） 负责对影响生产过程的水、接触面、员工手部等的微生物检验工作。10） 负责公司技术文件和记录的管理；11） 负责生产工艺的制订、颁发、修订等；12） 负责组织新产品的开发鉴定，提岀新产品开发计划；13） 本部门业务相关环境因素和危险源因素的识别、评价及管理；14） 参与对重大安全、环保事故的分析处理工作；15） 负责本公司纠正、预防措施，持续改进的落实实施；16） 确保部门目标的贯彻和实现；17） 负责公司的监视和测量设备的控制和管理工作；18） 负责公司数据收集和分析工作。3.2.9管理部-采购的职能1） 收集食堂日采购计划，并进行统计、分类，汇总审批后传递给集团公司采购部门；2） 负责对本部门业务相关环境因素和危险源因素的识别、评价及管理；3） 供方沟通。3.2・10营运部-厨房、仓库职能1） 确保部门目标的贯彻和实现；2） 负责公司基础设施，工作环境的提供、管理和维护；3） 负责产品及服务实现的策划，技术文件的编制及发放。4） 负责按每日菜单计划组织生产，保证按质按量完成生产任务，对生产形成的产品质量、安全负责；5） 负责对餐饮服务现场进行定置管理，搞好安全文明生产，规范作业人员行为，检查工作中各种不符合因素，制止违章违纪行为，消除隐患,以及管理餐饮过程中的安全文明生产、环境卫生负责；6） 负责本公司产品及服务的标识和可追溯性的控制和管理；7） 负责生产中的防护工作。8） 负责仓库管理工作。9） 负责生产中的防护工作。10） 负责仓库管理工作。11） 负责对本部门环境因素和危险源因素的识别12） 负责公司劳动防护用品的发放和管理工作；13） 参与对重大安全、环保事故的分析处理工作；5.3.2・11各级员工职责理解公司QESFH方针、目标和对顾客、食品链组织和相关方的承诺,并努力贯彻执行；1） 自觉学习与实施公司QESFH管理体系文件的规定要求，以工作质量保证产品质量和食品安全以及环境、职业健康安全符合规定的要求；2） 相互沟通岗位的职责和权限，每个员工都有责任按照作业文件的规定向上级主管人员报告与产品质量、食品安全、环保绩效、职业健康安全管理绩效等，相关主管/责任人员在接到报告后，按照自己的职责和权限作出处理，釆取措施，并记录处理的过程与结果；3） 自觉遵守劳动纪律和工作纪律，开展岗位自主管理，按规定要求完成自己的工作，实现岗位、部门的QESFH目标；4） 积极合作，互相帮助，充分发扬团队精神，为实现公司QESFH方针、目标做贡献。5.4参与和协商公司应建立、实施和保持管理程序，由内部相关层次和职能部门的人员组成员工代表，参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系：包括但不限于：提供参与所需要的机制、时间、培训和资源。b、及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的相关信，息、。C、识别和最大限度的消除妨碍参与的障碍或障碍物。d、公司特别强调并鼓励非管理人员参与危险源辨别和风险评价、控制危险源和风险的措施、确定控制措施及其有效应用、调查事件和不符合并确定纠正措施等6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1本公司在策划QESFI1管理体系时，充分考虑组织所处环境的内、外部因素和相关方的需求和期望以及管理体系的范围，确定需要应对的风险和机遇，以便采取应对措施确保管理体系能够实现预期结果。6」」」公司制订并实施《风险和机遇应对措施控制程序》，由管理部组织各部门广泛收集公司所处坏境的内、外部因素信息和相关方需求与期望的信息并进行监视和评价，从中识别风险和机遇，建立《风险和机遇一览表》，提交公司总经理作为决策参考，并在管理体系策划时考虑。公司从以下来源识别风险和机遇：经营风险、资产风险、财务风险、行为风险、行业风险、市场风险、项目风险、政策风险和股市风险。6.1.1.2从以下方面分析和确定风险的性质：1） 环境风险：如内外部资源风险、市场竞争风险、国家经济走向、法律法规要求变更、顾客及相关方要求变化等；2） 过程风险：如运营风险、授权风险、信息处理/技术风险、诚信风险、金融风险；3） 决策风险：如经营性决策风险、财务性决策风险、战略性决策风险等。6.1.2环境因素、危险源管理部负责制定、修订《环境因素与危险源识别及评价控制程序》，为建立和实施有效的一体化管理体系确定基础，以识别公司在活动、产品、服务过程中能够控制和能够施加影响的环境因素和危险源，并评出重要环境因素和不可接受风险以及更新这方面的信息。总经理主持对公司管理体系的总体策划，以满足管理目标和4.4条款的要求。具体要求如下：1） 各部门在自身管理范围内，根据本单位的活动、产品及服务过程，识别环境因素和危险源；识别时需考虑所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方及访问人员。2） 公司文控组织对环境因素和危险源进行汇总、评价。3） 凡属超标排放的环境因素均直接确定为重大环境因素，而对于没有超标排放的环境因素，则应综合考虑其影响规模、严重程度、发生概率、环境影响持续时间、相关方关注程度等，然后确定出重大环境因素。4） 凡属火灾、爆炸、职业病均直接评价为重大危险源，其它综合考虑发生事故的可能性大小、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度、一旦发生危险会造成的损失后果，将危险性DN160的风险确定为重要危险源。5） 重要环境和危险源须经管理者代表审核。6） 公司的活动、产品或服务发生变化时应及时更新环境因素和危险源，并重新进行评价相关影响，如有相关的法律法规要求时，评估其法律法规的符合性，以便及时更新重要环境因素和危险源及施加相关的影响。7） 危险源的风险程度与行动优先等级的评估，应根据《环境因素与危险源识别及评价控制程序》，执行。在进行策划时，应确保：a.根据风险的范围、性质和时限性进行危险源确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；b.在现有控制措施条件下进行风险评价，确定是否采取进一步措施来消除或控制风险；确保所采取的措施与运行的经验和控制的能力相适应；应确保运行控制提供必要的资源，如设施、人员培训、资金等；确定对风险控制的活动进行监视，以确保其及时有效地实施。⑵危险源辨识、风险评价和风险控制措施的程度应依活动、产品及服务的变更，每年加以修正，将此信息形成文件并及时更新，以确保其有效性与适用性，在新的控制措施实施前应对此措施带来的相关风险进行评价。13）在确定控制措施时应按如下顺序考虑降低风险：消除、替代、工程控制措施、标志/警告/管理控制措施及个体防护装备等。3法律法规和其他要求6.131公司编制并执行《法律法规与其他要求控制程序》，确保公司及时获得最新的、适用的法律法规和其他要求，以便使生产、经营管理过程中所有活动、产品、服务行为有法可依，符合法律法规及其他要求。6.1.3.2管理部是QESFH法律法规及其他要求的识别、获取归口管理部门。6.1.33公司相关部门负责收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律法规和其他要求，并及时传递给管理部。管理部根据公司的环境因素、合规义务等特点，结合服务提供现场的具体情况进行适用性辨识，建立本公司的QESFH的《适用法律法规与其他要求清单》。6.1.3.4关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对《适用法律法规与其它要求清单》进行动态管理，及时更新。6.1.3.5法律法规和其他要求可能为公司带来风险和机遇，公司按《风险和机遇应对措施控制程序》适时确认需要处理的风险和机遇并实施应对措施，以便预防或减少不希望遭受的影响。4风险和机遇应对措施的策划公司在管理体系策划时，根据公司所处内/外部环境、顾客及相关方要求适用法律法规要求合规性评价等信息，在确定需要应对的风险和机遇的基础上开展风险和机遇应对措施策划。6.141分析并优化组织的风险和机会，根据所识别的风险和机遇，按过程方法，将风险和机遇的应对措施融入相关过程的程序文件或作业文件中，确保在管理体系过程中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。6.142应对风险的措施包括规避风险、消除风险、改变风险的可能性和后果、或通过明智的决策延缓风险，结合环境因素、危险源对紧急情况做出准备和响应。6.143适时抓住机遇可能导致推出新产品、开辟新市场、赢得新客户、找到新的合作伙伴，还可能获得新技术、改进服务提供模式、降低生产成本、满足顾客及其他相关方更多的需求。6.144公司结合工作总结、绩效考核、内部审核、管理评审等适时评价上述应对措施的有效性。6.2管理目标及其实现的策划2.1管理目标的制定6.2.1.1公司根据管理方针给定的框架，在公司级和相关职能、层次设定QESFH、目标。621.2保持QESFH目标形成文件的信息，以便予以监视、沟通和适时更新。621.3公司对QESFH目标、指标和方案进行管理，确保其持续适宜并获得改进。2.2管理目标实现的策划6.221为实现QESFH目标，公司通过策划4W1H活动实现预期目标，即:What一要做什么；What 需要什么资源；Who 由谁负责；When 何时完成；How 如何评价结果。622.2组织还可以通过制定关键绩效指标（KPI）或举行经常性的审查或反馈会议促使目标达成。2.3环境、职业健康安全管理方案为了贯彻环境方针，同时对本公司的环境和职业健康安全管理活动提供指导和具体努力目标，本公司根据环境和职业健康安全方针、法律、法规、自身重要环境和危害因素和相关方要求制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，并明确各部门的职责分工和资源配置，落实各项环境和职业健康安全管理措施。通过环境和职业健康安全管理方案制定和维持来实现环境和职业健康安全目标和指标。1） 公司文控根据环境目标，组织相关部门制定相关的环境和职业健康安全管理方案。2） 环境和职业健康安全管理方案要针对每一具体的目标和指标，制定相应的措施、实施3） 措施的时间和贯彻措施的责任部门和人员。4） 环境和职业健康安全管理方案制定后，报总经理审批。5） 责任部门负责环境和职业健康安全管理方案的实施，公司文控负责环境和职业健康安6） 全管理方案实施的监督。7） 公司应定期对目标和指标进行评审，公司文控应定期组织对管理方案进行评审。8） 当目标和指标进行修订后，以及当公司的产品、活动和服务进行较大的开发和修改时，9） 管理方案也要做出及时修订，以保证其适应性。6.3管理体系变更的策划QESFH管理体系可能因为组织内/外环境的变化、顾客及相关方要求的变化等需要实施变更，公司对此种变更进行策划并系统地实施。3.1识别变更需求的途径：如管理评审提岀的改进措施、内部/外部审核结果、不符合项评审、投诉处理和顾客满意分析、过程绩效分析、组织的内外环境变化、顾客和利益相关方需求的变化、己识别的风险和机遇的评审等等。3.2管理体系变更变更应考虑：1） 变更目的及其潜在后果；2） 管理体系的持续完整性；3） 有效实施变更所需资源的可获得性；4） 职责和权限的分配或再分配。7支持7.1资源总则公司确定并提供为建立、实施、保持、更新和持续改进QESFH管理体系所需的资源。在确定和提供资源时，考虑：现有内部资源的能力和局限需要从外部供方获得的资源。2人员公司确定并配备所需的人员，以有效实施QESFH管理体系，并运行和控制其过程。如果使用外部专家协助食品安全管理体系的开发、实施、运行或评估，则签订协议或合同规定外部专家的能力、职责和权限。3基础设施7.1.3.1公司确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。7.1.3.2基础设施包括：土地、建筑物和相关设施；设备(包括硬件和软件，包括满足环境因素、危险源控制的相关设备)；C.运输设施；d.信息和通信技术。7.1.33本公司制定并实施《基础设施维护控制程序》和《前提方案(PRP/GMP)》，确保基础设施保持良好和卫生状态，防止造成产品不合格或被污染。4过程运行环境（工作环境）1.4.1本公司根据自身业务和管理流程中所暴露的各类风险，确定、提供、维护为达到产品和服务符合质量和食品安全要求所需的适宜的过程运行环境（工作环境），包括：社会因素（如和谐稳定、无歧视、无对抗等）物理因素（如温度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）、C・心理因素（如减压、预防过度疲劳、稳定情绪等）。公司遵守GB14881《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》，制定并实施《前提方案PRP/GMP》,确保环境条件符合食品生产的要求，同时，通过建立企业文化，为员工创造良好的工作氛围。5监视和测量资源公司根据过程、产品和服务的监视和测量需求（包括QESFH的监视和测量），确定和配置进行监视和测量所需的资源，确保其适用。制定并实施《测量设备控制程序》对监视和测量设备的准确度进行管理，保留测量设备合格适用的证据的形成文件的信息（即检定/校准记录或证书）。若发现测量设备失准失灵，首先确定是否对测量结果造成了影响，如果已造成影响，则对测量对像重新检测，跟踪已放行的测量对像，同时更新或调修失准失灵的检测设备。公司无软件用于监视测量。6组织的知识公司注重组织的知识积累，随着内外环境的变化及时创新知识结构，将知识管理放在组织战略的高度进行考虑，确保可持续发展。为此，公司将组织知识的管理职能划归营运部，指定/配置专门人员负责组织的知识管理，包括知识获取、知识分享、知识创新和知识应用。组织知识结构主要包括：a）设计、工艺、制造、服务过程中的经验教训、突发事件、特殊质量问题的应对措施；b）典型、批量、惯性问题的发生情况和处置方法，分析和结论意见；c）先进的管理经验、管理方法、工作方法、技能技艺、检测方法；d）科研成果、工艺成果、创新成果、QC成果等；e） 产品说明书、产品故障分析、产品维护指南等；f） 知识产权（如专利、企业标准等）。7食品安全管理体系的外部开发要素当本公司使用食品安全管理体系的外部开发要素来建立、保持、更新和持续改进食品安全管理体系，包括前提方案、危害分析和危害控制计划时，本公司对外部开发要素进行选择，以确保所提供的要素是：根据本标准的要求开发的；适用于组织的场地、过程和产品；特别适用于食品安全小组的组织过程和产品；按照本标准的要求实施、保持和更新；保留成文信息。7.2能力公司制定并执行《人力资源管理程序》，确保人员能力能够满足质量和食品安全管理体系所需。2.1管理部负责识别影响质量和食品安全管理体系绩效和有效性的工作岗位和能力要求，包括外部供方（有要求时）。2.2公司建立适用的招聘录用、考核、调配、奖惩、解聘机制，基于适当的教育、培训和/或经验，保证从事QESFH活动并承担规定职责的人员是胜任的，包括食品安全小组和负责实施危害控制计划的人员。2.3当法律法规或内部有要求时，相关岗位人员必须持有效资格证书，并在证书规定的范围内开展工作。2.4确保食品安全小组具备建立和实施食品安全体系的多学科知识和经验的组合（包括但不限于食品安全管理体系范围内的产品、工艺、设备和食品安全危害）。7.2.5制定并实施培训计划，不断提升人员能力。管理部调查了解各部门的培训需求，每年编制公司的《年度培训计划》并策划培训的实施，经总经理批准后组织实施；管理部通过日常工作考核、考试、答辩、实际操作或部门意见反馈等多种方式检查培训的效果是否达到了培训目的，评估培训的有效性；管理部负责保存每位员工的教育、经历、培训的证据，保留必要的岗位资格证明。7.2.6管理部建立员工健康档案，每年组织可能与食品接触的人员进行健康体检，保留有效的健康证明。7.3意识本公司通过培训、会议、宣传、考核等多种方式，向员工传达：QESFH方针;与其工作相关的QESFH目标C.员工对QESF1I管理体系有效性的贡献，包括改进QESFH绩效的益处；不符合质量和食品安全管理体系要求的后果。7.4沟通本公司制定并执行《信息沟通控制程序》，确保与质量和食品安全管理体系相关的内部和外部沟通顺畅。总则公司确定与质量和食品安全管理体系有关的内部和外部沟通，包括：沟通什么沟通时机与谁沟通如何沟通谁来沟通。4.2内部沟通一切与管理体系过程及有效性有关的信息，包括变更的信息均是内部沟通内容；管理方针、目标及 其他有关本公司发展的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下传递；7.4.2.2公司管理者通过各类会议、文件、内部刊物、内部办公网络、培训教育等一切适当的途径向员工灌输QESFH意识；7.423员工可通过各种记录、报告、请示、总结等向公司反映信息，也包括面对面的交流沟通方式；7.4.2.4确保食品安全小组及时获得变更的信息，包括以下方面：产品或新产品；原料、辅料和服务；生产系统和设备；生产场所、设备位置和周围环境；清洁和消毒程序；包装、储存和分销系统；人员能力和（或）职责及权限分配；适用的法律法规要求；与食品安全危害和控制措施有关的知识；组织遵守的顾客、行业和其他要求；来自外部相关方的有关问询和沟通；与终产品有关的食品安全危害的投诉和警报；影响食品安全的其他条件。7.4.3外部沟通公司的管理方针和有关要求及时传达给顾客、食品链组织和相关方；有关食品安全的重要信息由被授权人与外部交流。公司收集适用的法律法规、标准规范和其他要求以及通报等外部信息；及时获取顾客、供方和外包方、食品链组织等外部的反馈信息、原辅材料和服务的信息、产品和新产品信息；新工艺、新材料、新技术、新设备信息；同行业信息；收到相关方信息的部门要认真做好记录并传递给有关部门，有关部门应将处理结果及时反馈给相关方；顾客、食品链组织、相关方要求提供QESFH信息时，公司应及时提供；公司指定食品安全小组长负责进行有关QESFH信息的对外沟通。7.4.4相关时，通过外部沟通获得的信息应作为管理评审和食品安全管理体系更新的输入。7.5成文信息5.1总则为保证QESFH管理体系的有效实施，本公司根据组织的规模，活动、过程、产品和服务的类型，过程的复杂程度及其相互作用以及人员的能力等实际情况，建立并保持QESFH管理体系文件，包括管理手册、程序文件、前提方案PRP/GMP、操作性前提方案OPRP/GMP.HACCP计划、适用法律法规和标准规范、记录表单及其他成文信息，涵盖了标准要求的、本公司确定的、立法和监管部门以及客户所要求的成文信息。公司制定并实施《文件控制程序》和《记录控制程序》，对成文信息进行管理。5.2创建和更新在创建和更新成文信息时，本公司规定：&标识和说明的规则（如标题、日期、作者、索引编号等）；b・•格式和载体（纸质版和电子版）文件、更改的文件必须经审批才能实施，以确保适宜性和充分性。5.3成文信息的控制7.5.3.1公司按《文件控制程序》和《记录控制程序》的规定，对成文信息进行控制，以确保：在需要场合和时机，均可获得并适用；予以妥善保护（如防止泄密、不当使用或缺失）7.53.2公司按规定要求进行以下活动：分发、访问、检索和使用；存储和防护，包括保持可读性；更改控制（如版本控制）；保留和处置。7.53.3对于本公司确定的策划和运行QESFH管理体系所必需的来自外部的成文信息，适时进行跟踪收集，7.534进行适当的识别，并予以控制。7.5.3.5对所保留的、作为符合性证据的成文信息应予以保护，防止非预期的更改。8运行8.1运行的策划和控制，前提方案PRP/GMP的策划和控制&1・1运行的策划和控制1.1.1公司策划、实施、控制、维护和更新为实现QESFH合规性所需的过程，并实施应对风险和机遇的措施，包括：在程序文件、前提方案PRP/GMP、危害控制计划（HACCP计划/OPRP/GMP）、标准规范及其他作业中明确规定了过程准则、产品和服务的接收准则。各部门按过程准则的要求实施过程控制。确定所需的资源以使产品和服务符合要求；d•确定针对识别的环境因素（重要环境因素）、危险源（不可接收风险）的应对措施，相关控制执行《环境和职业健康运行控制程序》。保持、保留必要的成文信息，以确信过程已经按策划进行，证实产品和服务符合要求。1.1.2公司控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。8.1.1.3公司识别了外包过程：餐厨垃圾处理过程、虫鼠害的消杀为外包过程。按《采购与外包控制程序》控制1.1.4致敏物质的管理8.1.I.4.1建立并实施针对所有食品加工过程及设施的致敏物质管理方案，以最大限度地减少或消除致敏物质交叉污染。8.1.1.4.2企对原辅料、中间品、成品、食品添加剂、加工助剂、接触材料及任何新产品开发引入的新成分进行致敏物质评估，以确定致敏物质存在的可能性，并形成文件化信息。8.1.1.4.3识别致敏物质的污染途径，并对整个加工流程可能的致敏物质污染进行风险评估，避免致敏物质交叉污染的发生。8.1.I.4.4制定减少或消除致敏物质交叉污染的控制措施，并对控制措施进行确认和验证。8.1.1.4.5对于产品设计所包含的致敏物质成分，或在生产中由于交叉接触所引入产品的致敏物质成分，应按照工厂所在国和目的国的法律法规要求进行标识。8.1.1.5食品欺诈的预防8丄1.5」建立并保持文件化的食品欺诈脆弱性评估程序，包括：a） 识别潜在的脆弱环节；b） 制定预防食品欺诈的措施；O根据脆弱性，对措施的优先顺序进行排序。8.1.1.5.2收集有关供应链食品欺诈的以往和现行威胁信息，对食品链所有的原辅料进行脆弱性评估，以评估食品欺诈的潜在风险。&1.1.5.3依据适用的法律法规制定文件化的食品欺诈预防计划，针对识别的食品欺诈脆弱环节制定并实施具体的措施，以减少或消除识别的脆弱环节。8.1.1.5.4食品欺诈预防计划应覆盖相关的食品类别，并被企业的食品安全管理体系所支持。8.1.1.5.5对预防措施进行确认和验证，并持续地对食品欺诈预防计划进行评审，至少每年一次。&1.2前提方案本公司制定并实施《前提方案PRP/GMP》,以助于预防和/或减少产品、产品加工和工作环境中的污染（包括食品安全危害）。8.1.2.1本公司建立的前提方案经过食品安全小组的批准：与组织在食品安全方面的需求相适宜；与组织运行的规模和类型、制造和（或）处置的产品性质相适宜;前提方案在整个餐饮服务提供系统中实施。8.1.2.2在制定前提方案时，本公司执行GB/T27306-2008/以及GB14881的规定，考虑到：建筑物和相关设施的构造和布局；包括分区、工作空间和员工设施在内的厂房布局；空气、水、能源和其他基础条件的供给；虫害控制、废弃物和污水处理和支持性服务；设备的适宜性，及其清洁、维护保养的可实现性；f•供应商批准和保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）；来料接收、贮存、分销、运输和产品的处理；交叉污染的预防措施；清洁和消毒；人员卫生；产品信息/消费者意识L其他有关方面。8.1.2.3在《前提方案PRP/GMP》中规定了其选择、制定、适用的监控方式和验证。&1.3环境和职业健康安全的运行控制管理部建立并保持相关的环境和职业健康安全运行控制程序，使与重要环境因素和重大危险源有关的活动、产品服务得到有效控制，确保公司职业健康安全与环境目标和指标的实现。管理部和营运部等各部门负责运行控制程序的贯彻执行。确定与重大环境因素和重大危险源有关的活动、产品、服务并进行有效控制，确保其在规定的条件下运行。与重大环境因素和重大危险源有关的关键岗位人员应明确程序文件要求，严格执行文件或操作规程。对活动、产品、服务的重大环境因素和重大危险源应采取适当措施，并通过合同、协议书的形式通报给供方或相关方.&1・4应急准备和响应1.4.1公司制定并实施《应急准备和响应控制程序》和《应急预案》，识别了QESFH相关潜在紧急情况和事故，并与组织在食品链中及有关相关方的作用相适宜。1.4.2发生紧急情况和事故，应及时进行响应，确保沟通顺畅。1.4.3根据紧急情况或事故和潜在食品安全影响的程度，采取相适应的措施减少紧急情况带来的后果；1.4.4每年组织应急演练，测定应急预案的有效性。1.4.5在发生任何事故、紧急情况或演练测试后，应进行评审并在必要时更新成文信息。8.2产品和服务要求的确定、评审与更改公司制定并实施《与客户有关过程控制程序》，规定了与顾客沟通、产品和服务要求的确定、评审和更改。2.1顾客沟通与顾客沟通的内容主要包括：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。2.2产品和服务要求的确定8.2.2.1在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，确保：乩产品和服务的要求得到规定，包括适用的法律法规要求和公司认为的必要要求；b.提供的产品和服务能够满足所声明的要求。2.3产品和服务要求的评审8.2.3.1本公司确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和边塞前，本公司对如下各项要求进行评审：顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；C.本公司规定的要求；适用于产品和服务的法律法规要求；与以前表述不一致的合同或订单要求。若顾客没有提供成文的要求，公司在接触顾客要求前应对顾客要求进行确认。823.2评审结果和评审引起的措施，以及针对产品和服务的新要求应形成记录并保存。8.2.4产品和服务要求的更改当产品和服务要求发生更改时，公司选择适宜的沟通方式，确保相关的成文信息得到修改，并且要确保相关人员都知道已更改的要求。8.3产品/服务的设计和开发8・3・1产品/服务的设计和开发总则8.3.1.1公司建立、实施和保持适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。&3.1.2必要时，公司对新产品、新服务、新过程、新材料、新活动等项目开展设计和开发。8.3.2设计和开发策划83.2.1公司领导指定设计和开发项目的负责人，对设计和开发项目进行总策划，必要时组建设计和开发项目组。8.322策划时，慎重考虑设计和开发的性质、持续时间、复杂程度、适时的评审/验证/确认活动、过程涉及的职责和权限、所需的内外部资源、参与人员之间的接口和控制要求、顾客和使用者参与的需求、顾客和其他相关方期望的控制水平、对后续产品和服务提供的要求等。8.323保持证实已经满足设计和开发要求所需的成文信息。8.3.3设计和开发输入8.331针对设计和开发项目的特点，确定必需的要求，考虑：a•功能和性能要求；来源于以往类似设计和开发活动的信息；法律法规要求；公司承诺执行的标准和行业规范；e•由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果。833.2针对设计和开发的目的，要确保输入充分和适宜，且完整的、清楚无歧义。83.3.3保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。若设计开发输入的要求出现冲突或困难或无法实现，公司及时开展活动予以解决。8.3.4设计和开发控制&3.4」公司对设计和开发过程实施控制，以确保：规定拟获得的结果；实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；C・实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；实施确认活动，以确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途；针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；f・保留这些活动的成文信息。83.4.2根据设计和开发项目的具体情况，可以单独或凭单组合的方式进行设计和开发的评审、验证和确认。&3・5设计和开发输出8.3.5.1应确保设计和开发输出：a•满足设计和开发输入的要求；满足后续产品和服务提供过程的需要；包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；规定产品和服务特性，这些特性对于预期目的、安全和正常提供是必需的。&3.5.2保留有关设计和开发输出的成文信息。8.3.6设计和开发更改8.3.6.1公司对产品和服务在设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。&3.6.2保留设计和开发更改、评审结果、更改的授权、为防止不利影响而采取的措施等成文信息。识别、评审和控制在设计开发过程之间或之后所做的变更，在保证产品销售服务持续符合要求的同时，规避因设计更改带来的风险。保留设计和开发变更、评审的结果、变更的授权以及为防止不利影响而采取的措施的形成文件的信息。作为实施更改的证据，并帮助组织在必要时澄清责任，降低风险。8・4外部提供的过程、产品和服务的控制公司制定并实施《采购与外包控制程序》，规定对外部供方或外包方的评价准则和有关的控制要求。8.4.1在下列情况下，公司确定对外部提供的过程、产品和服务进行控制：外部供方的产品和服务将构成本公司自身的产品和服务的一部分；外部供方代表本公司直接将产品和服务提供给顾客；本公司决定由外部供方提供过程或部分过程。841公司基于外部供方（含外包方）提供产品、过程或服务的能力，确定并实施对外部供方（含外包方）的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。保留这些活动和由其引发的任何必要措施的记录。&4.2在决定控制类型和程度时，考虑外部供方/外包方提供的过程、产品或服务对本组织向顾客提供符合要求的产品和服务的能力的影响程度，应：确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；考虑：外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；由外部供方实施控制的有效性。确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。8.4.3公司与外部供方/外包方就提供过程、产品和服务的控制要求进行沟通，并确保沟通之前所确定的要求完整、清晰。8.4.4需要沟通的要求包括：需提供的产品、过程和服务的要求；产品、过程和服务的资质和合规性；方法、过程和设备要求；产品和服务的放行要求；人员资质和能力的要求；与外部供方的互动；各对外部供方绩效的控制和监视方式；h•公司或顾客要求在外部供方现场实施的验证或确认活动等。&4.5对可能发生的问题有应对措施，确保双方对要求的内容达成一致。&4 餐饮服务提供/危害控制8.5.1餐饮服务提供的控制8.5.1.1本公司制定并实施《餐饮服务过程控制程序》，对餐饮服务提供过程中的产品及服务的品质、食品安全进行控制，确保在受控条件下进行餐饮服务提供。受控条件包括：根据食堂承包合同、顾客要求等确定供餐要求。配备具备能力和必要资格的人员从事餐饮服务提供活动；C.对餐饮服务设备设施和餐饮服务环境条件的卫生管理按《前提方案（PRP/GMP）》进行控制；使用适宜的设备，并按《基础设施维护程序》进行维护。对餐饮服务过程存在显著食品安全危害的过程步骤按《危害控制计划》规定的关键控制点CCP和操作性前提方案OPRP/GMP的控制措施进行控制。餐饮服务现场获得必要的作业指导书，并按作业指导书进行操作。获得和使用监视和测量资源，并按《测量设备控制程序》对其进行管理。开展工艺纪律检查，确保有关工艺、配方、图纸、文件、技术标准、作业指导书和操作规程等得到严格执行。按《监视和测量控制程序》对原辅材料、过程产品和终产品实施检验，并对检验结果作出判定。釆取措施防止人为错误对餐饮服务过程中造成与QESFH相关的危害；k・经识别，本公司无需确认过程。若有，则对需要确认的过程的能力进行确认，实行过程评审和批准制度。对过程能力确认的因素包括：对操作人员的资格鉴定、对设备有效性的认可、对特定操作方法和程序的认可。必要时进行过程再确认，以控制过程能力的变化。8.5.2食品安全危害控制本公司制定并实施《危害控制计划》，对危害分析的预备步骤、危害分析和评估、危害控制计划的建立做出相应的规定。&5.2.1实施危害分析的预备步骤&521」为进行危害分析，食品安全小组收集、保持和更新成文的预备信息，这应包括但不限于：适用的法律法规和客户要求；组织的产品、工艺和设备；与食品安全管理体系相关的食品安全危害8.5.2.1.2原料、辅料和与产品接触的材料特性在《危害控制计划》中描述了所有原料（包括用水）、辅料和与产品接触的材料（包括包装材料），其详略程度足以实施危害分析。8.521.3终产品特性在《危害控制计划》中描述了终产品特性，其详略程度足以进行危害分析。公司在识别以上产品特性的同时，识别有关的食品安全合法要求。产品特性由营运部保持更新，包括按照7.7的要求进行的更新。8.5.2.1.3预期用途在《危害控制计划》的“终产品特性”中，描述了本公司餐饮服务终产品的预期用途和合理的预期处理。8.5.2.1.4流程图和工艺描述a在《危害控制计划》中，食品安全小组根据餐饮服务实现过程描绘餐饮服务流程图，流程图根据餐饮服务过程相关原料、设备、工艺等变化进行必要的更新。流程图经食品安全小组现场确认，清晰、准确、足够详尽，其详略程序足以实施危害分析。在《危害控制计划》中，食品安全小组根据实际操作，描述了流程各步骤的工艺控制现状，其详略程度足以实施危害分析&5.2.2危害分析、评估和控制措施的选择和分类在《危害控制计划》的“危害分析工作表”中，食品安全小组根据预备信息进行危害分析和评估，确定需要控制的危害。控制的程度应确保食品安全，适宜时，采取控制措施的组合。a食品安全小组识别了与产品类别、过程类别和过程环境相关的所有合理预期发生的食品安全危害。识别基于：收集的预备信息和数据；经验；内部和外部信息，尽可能包括与有关的流行病学、科学和其他历史数据；来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费时的安全相关的食品安全危害信息；法律法规和客户要求等。b识别了每一个食品安全危害可存在、引入、增加或持续的步骤(如原料接收、加工、分销和交付)，在识别危害时，考虑：在食品链中的前后关联；流程图的所有步骤；餐饮服务设备、公用设施/服务，过程环境和人员。c食品安全小组针对每个已确定的食品安全危害，尽可能确定终产品中的食品安全危害的可接受水平。确定的水平应确保：适用法律法规、顾客要求得到识别，考虑终产品的预期用途，考虑任何其他相关信息。保持关于可接受水平确定和可接受水平依据的成文信息。d对每种已识别的食品安全危害进行了危害评估，评估每种食品安全危害在应用控制措施之前在终产品中发生的可能性和与预期用途有关的不良健康影响后果的严重性，确定显著的食品安全危害。基于危害评估，选择控制措施或控制措施组合，以预防或降低所识别的显著食品安全危害至规定的可接受水平。经系统的评估(包括可行性评估)，将控制措施分类为操作性前提方案(OPRP/GMP)和关键控制点(CCP)o对关键控制点CCP,确定了可测量的关键限值，对操作性前提方案OPRP/GMP,确定了可测量或可观察的行动准则。收集和保存会影响控制措施的选择和严格性的外部要求（如法律法规和客户要求）。8.5.2.3控制措施和控制措施组合的确认a•食品安全小组应确认所选择的控制措施能够实现对显著食品安全危害的预期控制。确认应在实施危害控制计划中的控制措施和控制措施的组合之前和任何变更之后进行。当确认结果表明控制措施不能达到预期的控制时，食品安全小组应修改和重新评估控制措施和（或） 控制措施组合。食品安全小组保持确认方法和控制措施能够实现预期的控制的能力的记录。8.5.2.4危害控制计划（HACCP/OPRP/GMP计划）在《危害控制计划》中，描述了危害控制计划（HACCP/OPRP/GMP计划），在每个关键控制点CCP或操作前提方案OPRP/GMP的控制措施中包括以下信息:该关键控制点或操作性前提方案所控制的食品安全危害；关键控制点的关键限值或操作性前提方案的行动准则，依据产品标准和行业知识和经验来确定，规定：关键控制点的关键限值应是可测量的；符合关键限值应确保不超过可接受的水平。受水平③操作性前提方案的行动准则应是可测量的或可观察的；符合行动准则应有助于确保不超过可接关键控制点和操作性前提方案的监视系统，包括：在适当的时间范围内提供结果的测量或观察；使用的监测方法或装置；适用的校准方法；监视频次；监视结果；与监视有关的职责和权限；与评价监视结果有关的职责和权限。对于每个关键控制点，监视方法和频次应能够及时发现任何作用失效以保持在关键限值内，以便及时隔离和评估产品。对于每个操作性前提方案，监视方法和频次应与其失效的可能性和后果的严重性成比例。当监测操作性前提方案是基于观察的主观数据（如视觉检测）时，该方法应有指导书或规范的支持。当关键限值或行动准则未满足要求时，所采取的措施（纠正和纠正措施），应确保：不放行潜在不安全品，识别不合格的原因，关键控制点或操作性前提方案控制的参数回到关键限值或行动准则内，防止不符合的再次发生。职责和权限；监视的记录。&5.2.5危害控制计划的实施公司实施和保持危害控制计划，并保留实施的证据作为成文信息。8.5.3标识和可追溯性公司制定并执行《标识、追溯和撤回控制程序》，在产品和服务实现的全过程识别产品及其加工、检验状态。各部门负责本部门职责范围内的标识及其维护，防止标识错误、标识不清、标识破坏，并保留实现可追溯性所需的每个被标识的产品记录。&5.3.1标识和可追溯性至少满足下列要求：a） 在餐饮服务全过程中，使用适宜的方法标识产品使其具有可追溯性;b） 根据监控和验证的要求，标识产品的状态；c） 保持产品发货记录，包括所有分销商、零售商、顾客或消费者。8.5.4顾客或外部供方的财产凡在本公司控制下或本公司使用的、或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方的财产（如：材料、 托管的产品、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人信息），本公司一律予以识别、验证、保护和维护。外部供方的包装材料或托管产品由营运部进行标识、验证、贮存和维护。顾客提供的工具和设备由营销部进行标识、验证、贮存和维护。顾客和外部供方提供的信息资料等由接受部门进行识别，验证、保护和维护。若顾客和外部供方的财产发生损坏、丢失或发现不适用情况，应加以记录，并报告顾客和外部供方。8.5.5防护公司应在餐饮服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。防护可以包括标识、处置、污染控制、包装、贮存、传输或运输以及保护。食品防护执行《餐饮服务过程控制程序》、《前提方案PRP/GMP》和《危害控制计划》的有关规定。在公司内部的储存和交付到目的地期间直至产品交付结束，对产品实施标识、搬运、储存和保护等措施，并对产品防护情况进行检查与记录。8.5.6交付后的活动公司承诺满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。交付后的活动主要包括合同约定的服务，在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，公司考虑：1、 法律法规要求2、 与产品和服务相关的潜在不良后果3、 产品和服务的性质和用途及预期寿命4、 顾客要求5、 顾客反馈8.5.7更改控制/前提方案和危害控制计划的信息更新在制定《前提方案PRP/GMP》和《危害控制计划》以及其他相关作业文件后，当以下相关信息发生变化时，应及时进行必要的更新：原料、辅料和产品接触材料特性；终产品特性；预期用途；流程图及工艺和工艺环境的描述。组织应确保危害控制计划和/或前提方案是最新的。公司对生产提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。公司保留成文信息，包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审的采取的必要措施。&5产品放行公司制定并实施《放行控制程序》，规定了进货检验、过程检验和最终产品检验的控制要求。&6」」品管部归口管理产品的监视和测量，负责对产品检验试验依据的产品标准，检验方法标准和检验计划进行管理，对检测活动实施监督。&6」.2产品放行应能确保产品质量符合顾客要求且危害水平在确定的可接受水平之内。产品放行必须得到授权放行人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在策划的安排已圆满完成之前，不向顾客放行产品和交付服务。&6丄3品管部保存有关产品的检验记录和报告，确保可追溯到授权放行人员的信息。8.6 不合格品/潜在不安全产品的控制公司制定并实施《不合格品控制程序》和《纠正措施控制程序》，规定了对不合格产品和潜在不安全产品的控制要求，确保不合格品和潜在不安全产品得到识别和控制，防止非预期的使用和交付。8.7.1不合格品的判定化验室依据原材料验收标准、工艺标准和终产品标准，对原材料、过程产品和终产品的检测结果进行合格性判定。凡不符合上述标准均判为不合格品。&7.2不合格服务/事项的判定凡不符合管理体系文件规定、管理体系标准规定、相关法律法规要求、偏离目标指标的服务和事项，或引起顾客和相关方投诉，均判为不合格服务/事项。8.7.3潜在不安全产品的判定超出关键控制点CCP的关键限值的条件下餐饮服务的产品判定为潜在不安全产品。不符合操作性前提方案OPRP/GMP的行动准则的条件下餐饮服务出的产品，应先行评价，评价时要考虑有关食品安全方面作用失效的后果、确定作用失效的原因和识别受到影响的产品，由此来判定是否为潜在不安全产品。8.7.4经评价，受操作性前提方案的行动准则失控影响的产品，若符合下列任一条件，可作为安全产品放行：除监视系统外的其他证据表明证实控制措施有效；证据表明，针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果（即确定的可接受水平）；抽样、分析和（或）其他验证活动的结果证实受影响的产品符合确定的相关食品安全危害的可接受水平。8.7.5已被判定为潜在不安全产品的，应隔离保存并标识清楚，处于有效的控制中，直到该产品经评估和处置确定为止。&7.6当不能确保如下情况时，潜在不安全产品视为不全安全产品（即不合格品）进行处置：相关的食品安全危害已降低至规定的可接受水平；相关的食品安全危害在进入食物链之前将降低到可识别的可接受水平；C.尽管不符合，但产品仍能满足相关规定的食品安全危害的可接受水平。8.7.7不合格品和不合格服务/事项的处理8.7.7.1针对原辅料、过程产品和终产品包括交付之后以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务，根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施进行处置。8.7.7.1不合格品处置可包括：纠正（在公司内或公司外重新加工或进一步加工以确保食品安全危害已降低至可接受水平）；隔离、限制或重新定位为其他用途，只要食品链中的食品安全不受影响；销毁和（或）按废物处理；退货或暂停对产品和服务的提供；告知顾客；获得让步接收的授权等。8.7.8对不合格品和不合格服务进行纠正之后必须重新验证其是否符合要求。8.7.9事故、事件、不符合控制1） 管理部负责组织制定《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》，对事故、事件、不符合进行调查和处理，以便能够及时采取纠正措施减轻事故后果。管理部负责对环境和安全事故、事件、不符合进行调查、分析和处理，各部门负责对本部门发生的不符合进行纠正。2） 事故、事件的调查处理a•根据事故的严重程度，成立适当级别的调查组，规定职责和权限；开展事故、事件调查，找出事故、事件的直接原因和管理原因；写出事故报告和处理结果；采取措施防止事故、事件和不符合的再次发生；吸取教训、举一反三，预防类似事故的发生；对纠正措施和预防措施的实施效果要进行跟踪验证，以确保其得到有效实施。采取的纠正和预防措施要与发生事故的严重性和风险控制措施的能力相适应。纠正或预防措施涉及到文件修改或更新时，应执行《文件控制程序》。当发生重大、特大事故、事件时，要执行《应急准备和响应控制程序》的有关应急预案，最大限度减少事故影响和财产损失。&7与前提方案和危害控制计划相关的验证公司制定并实施《确认、验证和验证活动结果分析控制程序》，其中包括对前提方案和危害控制计划相关的验证控制要求。8.8.1验证8.8.1.1验证策划应规定验证活动的目的、方法、频次和职责。验证活动应确定：前提方案得以实施且有效；危害控制计划得以实施且有效；危害水平在确定的可接受水平之内；危害分析的输入得以更新；公司确定的其他措施得以实施且有效。8.8.1.2公司确保验证活动不由负责监视同一活动的人员进行。应保持验证结果的成文信息，并应予以沟通。8.8.I.3当验证是基于对终产品样品或直接过程样品的测试，且测试样品的结果显示不符合食品安全危害可接受水平时，应将受影响的产品批次作为潜在不安全产品处理，并按规定采取纠正措施。8.8.2验证活动结果的分析食品安全小组应当对验证结果进行分析，形成验证结果分析报告，归档保存，并将其作为食品安全理体系绩效评价的输入。8.8撤回/召回公司建立和实施《产品标识和可追溯及撤回控制程序》，以确保及时地撤回/召回被确定为不安全批次的产品。8.9.1公司总经理授权食品安全小组负责启动和执行产品撤回/召回。&9.2在撤回时，建立和保持成文信息，以便：a•通知相关方（如：立法和执法部门、顾客等）；处置撤回/召回产品及库存中受影响的产品；安排采取措施的顺序。&9.3撤回/召回产品及库存屮受影响的产品应被封存或在组织的控制下予以保留，直到按规定进行处置，实际撤回/召回完毕，应对撤回/召回程序的有效性进行评价。&9.4撤回/召回的原因、范围和结果应保留成文信息，并向最高管理者报告，作为管理评审的输入。895公司每年开展模拟撤回/召回（演练）,以验证撤回/召回程序的有效性，并保留成文信息。9绩效评价9.1监测、测量、分析和评价9.1.1监测、测量、分析和评价总则1.1.1公司制定并实施《监视和测量控制程序》，适时评价管理体系的绩效和有效性，对监测、测量、分析和评价的对象、方法和时期等进行策划，确定：需要监视和测量的对象确保有效结果的监测、测量、分析和评价的方法；何时实施监视和测量、；d.何时进行结果分析和评价e・何人对监视和测量结果进行分析和评价。保留作为监测、测量、分析和评价结果的证据的记录。1.2环境和职业健康安全管理体系的绩效监视和测量D营运部各饭堂现场负责对各自的营运现场能源资源消耗、烟气排放、噪声、废水、废弃物的管理实施监督检查，做好记录；对化学危险品采购、储存、发放的管理实施监督检查。2） 管理部应对废弃物进行分类管理，管理部应设置废弃物置放点，并配备有标识的废弃物容器；有毒有害废弃物分类存放，必要时应密闭。对噪声影响区域的作业采取有效降噪措施。3） 对于公司生活、办公屮产生的废弃物，无毒无害废弃物由各部门自行委托处置。有毒有害类废弃物，4） 由管理部委托政府批准的有害废弃物处理公司负责。5） 管理部定期组织有关部门对运行控制执行情况进行监督检查。具体内容详见《环境和职业健康安全运行控制程序》。3职业健康安全绩效的监视和测量1） 管理部进行职业健康安全绩效的监测和测量。2） 对职业健康安全监测的内容：一管理方案、标准和适宜的法律法规的执行情况；一事故、事件（包括未遂事故）和其它不良的职业健康安全绩效的证据；—数据记录和监视测量结果，以便对以后的纠正措施和预防措施进行分析；—对危险源的监测。3） 职业健康安全事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其它的职业健康安全绩效的监测对象是：重大危险源清单屮所列出重大危险源。4） 对于职业健康安全绩效监测过程中的不符合项，按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》的要求进行整改。4合规性评价公司建立和保持《合规性评价控制程序》，管理部组织每年定期评价对适用的QESFH法律、法规及其它应遵守的要的遵循情况。当相关法律法规和其它要求出现变化时或发现不符合法律法规时应增加评价的次数，对评价时发现不符合法律法规其它要求的有关规定时执行《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》，评价结果的记录由文控保存2顾客满意公司制定并实施《顾客满意度调查管制程序》，确定获取、监视和评审顾客满意程度的方法和控制要求。营销部保持与顾客沟通，适时收集顾客反馈意见（包括投诉），迅速通知有关部门处理，及时回复顾客。