2022年1-3季度材料支护科经营情况总结

2022年1-3季度材料支护科经营情况总结一、业务经营完成情况：经营任务完成情况，2022年1-9月经营情况：集团和煤电公司完成8944.13万元，计划指标11645万元，完成计划的76.8%；实现利润621.69万元，计划指标520万元，完成计划的119%；国龙物流贸易完成8亿元。明细如下：2022年1-9月份收入情况2022年1-9月份利润情况月份计划指标(万元）实际完成(万元）月份计划指标(万元）实际完成(万元）185585514646214501134.45250113.3131580815.437051.4641230910.9245072.87513101003.1456031.6613401007.8767088.29712501171.2675079.36813101103.0986058.89132094396480合计116458944.13合计520621.69二、主要原因分析：1.受六矿6.4事件影响，2022年1-9月鹤煤本部矿井上半年只有少数矿井能够正常生产，部分矿井升级改造中，六矿直到2022年8月份才开始复工复产，用料较少。导致各矿生产所用原材料同比有所减少，材料支护分管钢材类物资、支护用品等也相应减少，导致科室经营收入下降。但钢材原材料价格最近两年居于高位，物资系统计价方式是加权平均法，平均加价率7.5%，导致科室利润超出预期。2.材料支护科所分管的支护类物资自2021年下半年开始，鹤煤公司根据文件要求不允许三产中标单位再进行跟标，公司支付货款不足，导致中标单位不能按合同要求满足本部所有矿井支护用品需求，致使科室批复各矿厂自购情况增加，特别是钢筋片网、菱形网等物资用量较大，均由各矿自购，致使经营收入减少。三、主要措施及第四季度规划：1.材料支护科继续寻求收入增长点，发挥材料支护科钢材采购优势，组织科室人员到鸿源厂、三兴支护厂等改制单位进行调研，讨论有关锚杆、锚索、菱形网的原材料供应问题，由材料支护科采购改制单位生产所需锚杆钢等主材，降低改制单位采购资金，增加科室营业收入，形成双赢的局面。2022年前三季度已与鸿源厂开展业务合作，共计为鸿源厂供应锚杆用热轧钢筋、预应力钢绞线等主材980吨，矿用锚索锚具、锚索托盘、锚杆托盘等辅助配件17万个，共计增加营业收入1202万元。明细如下：2.由于前三季度主要物资已完成招标，第四季度要严格自购计划的批复，各矿计划均由科室统购，要求各中标厂家按照科室开具的通知书给各矿送货。3.由于鹤煤公司根据文件要求不允许三产中标单位再进行跟标，为保证全年经营收入提高，材料支护科在招标文件中明确提出，凡参与报名报价的供应商，如果中标必须保证能够所中标物资按时送到鹤煤本部矿井，禁止出现断供情况。截止2022年9月30日止。已完成U型钢支架卡、矿用钢带、树脂锚杆、支护加工网、矿用锚索锚具等物资的招标工作，并已陆续组织中标厂家按计划给各矿送货。金属顶梁、矿用单体液压支柱、临时支护用单体、木制品等物资已组织招标。2022年第四季度本科室所有招标项目都会向参与厂商事先说明，要求中标供应商按照计划供应所有鹤