项目部工地一体化检查表2

项目部（工地）一体化检查表（表一）编制人审核人日期受审核部门门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价1GB/T1190001-2200004．2．11是否形成文文件的质质量方针针和质量量目标？？是否有质量量手册？？是否有标准准所要求求的形成成文件的的程序？？组织是否为为确保其其过程的的有效策策划、运运行和控控制所需需的文件件？是否有标准准所需要要求的记记录？2GB/T1190001-2200004．2．221、是否有有对质量量管理体体系过程程之间的的相互作作用的表表述？3GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200114．2．334．3．224．3．22是否有文件件发布前前得到批批准？是否有在必必要时对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准？是否有确保保文件的的更改和和理解修修订状态态得到识识别？是否确保在在使用处处可获得得适用文文件的有有关版本本？是否确保文文件保持持清晰，易易于识别别？是否有对外外来文件件进行识识别，并并控制其其分发？？是否有防止止作废文文件的非非预期使使用？4GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200114．2．444．5．334．5．33是否有建立立并保持持记录？？记录是否保保持清晰晰，易于于识别和和检索？？5GB/T1190001-220000GB/T2280001-2200114．4．774．4．77是否健全相相关部分分《通信信联络表表》？是否绘制疏疏散平面面图？应急器材是是否到位位？是否有《应应急方案案》及应应急演习习记录？？是否成立应应急小组组？6GB/T1190001-2200005．1是否有传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性？是否制定质质量方针针？是否确保质质量目标标的制定定？是否进行管管理评审审？是否确保资资质的获获得？项目部（工地）一体化检查表（表二）编制人审核人日期受审核部门门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价7GB/T1190001-2200005．2是否确保顾顾客的要要求得到到确定并并予以满满足？8GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200115．4．224．3．114．3．11是否进行环环境影响响评价并并列清单单？是否有《重重大危险险源清单单》？9GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200115．5．334．4．334．4．33是否有对外外来文件件进行记记录？是否按规定定时间反反馈到办办公室？？《信息息联络处处理单》、《信信息联络络通知单单》？10GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200116．2．224．4．224．4．33是否确定从从事影响响产品质质量工作作的人员员所必要要的培训训？是否有提供供培训或或采取其其他措施施以满足足要求？？是否有评价价所采取取措施的的有效性性？是否有使员员工认识识到所从从事活动动的相关关性和重重要性？？是否有保持持教育、培培训、技技能和经经验的记记录？11GB/T1190001-2200006．3建筑物现场场是否有有按要求求配备相相关设施施？是否有配备备过程设设备（硬硬件和软软件）？？是否有配备备支持性性服务（运运输或通通讯）？？12GB/T1190001-2200006．4是否有提供供达到产产品符合合要求所所需的工工作环境境？13GB/T1190001-2200007．1是否有产品品的质量量目标和和要求？？是否有针对对产品确确定过程程、文件件和资源源？是否有产品品所需求求的验证证、确认认、监视视、检验验和试验验，以及及产品接接收准则则？是否实现过过程及产产品满足足提供的的证据记记录？项目部（工工地）一一体化检检查表（表三）编制人审核人日期受审核部门门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价14GB/T1190001-2200007．2是否有与顾顾客有关关过程的的记录？？《合同同履约评评审表》15GB/T1190001-2200007．2．11是否有顾客客规定的的要求记记录？是否有顾客客未明示示的必需需要求？？是否有与产产品有关关的法律律法规实实物？16GB/T1190001-2200007．2．22产品的要求求是否得得到规定定？表述不一致致的合同同或订单单要求是是否已予予解决？？是否确定有有能力满满足规定定要求？？17GB/T1190001-2200007．2．33是否有产品品的信息息？是否有对问问询、合合同和订订单进行行处理？？顾客反馈的的信息是是否得到到解决？？18GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．44．4．664．4．66是否实施对对采购产产品进行行必要的的检验？？是否有供方方的现场场实施验验证的证证据？工地所用材材料是否否按《工工地用料料通知书书》执行行？是否有对材材料样品品进行检检测？19GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．5．114．4．664．4．66是否有施工工合同？？是否有施工工组织设设计方案案及审批批手续？？施工机具运运行、安安装、验验收是否否有依据据？是否有图纸纸？是否有图纸纸会审及及记录？？是否有技术术交底？？设备是否有有测量？？是否有合格格供方名名册？是否有对需需用供方方提出申申请？10、是否否有对工工程供方方进行综综合考评评？及工工程供方方实施情情况考评评表？项目部（工工地）一一体化检检查表（表四）编制人审核人日期受审核部门门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价19GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．5．114．4．664．4．6611、是否否有《适适用法律律法规、标标准规定定及其他他要求清清单》？？12、是否否有工程程持证上上岗人员员名册？？13、是否否有向供供方技术术交底记记录、施施工日志志、隐蔽蔽记录、月月施工计计划、施施工任务务单及施施工机具具台帐、运运行记录录和维修修记录？？14、是否否有对现现场噪声声及固体体废弃物物进行运运行记录录？15、是否否有列出出《重大大危险源源清单》是是否有劳劳保发放放记录？？是否有有《重点点施加影影响相关关方一览览表》？？20GB/T1190001-2200007．5．441、对顾客客财产是是否识别别、验证证、记录录？《顾顾客提供供产品清清单》21GB/T1190001-2200007．5．55是否有订货货合同、采采购计划划、调拔拔单、送送货单、合合格证、质质保资料料？是否有对产产品进行行标识、记记录？是否有进行行工程防防护措施施技术交交底？22GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．64．5．114．5．111、是否有有《计量量器具总总台帐》？？23GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200118．24．5．114．5．11是否有常规规物资进进行验证证？《材材料、进进退场验验收记录录》是否有试验验报告？？是否有中间间验收记记录及《隐隐蔽工程程验收记记录》？？是否有分部部工程质质量评定定表？是否有对材材料进行行标识？？24GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200118．28．2．444．5．114．5．11是否按设计计、合同同内容完完成？是否按要求求完成《广广东省建建筑安装装工程施施工质量量技术资资料统表表》？是否有污染染检查记记录依据据？是否有固体体废弃物物处理记记录依据据？新工人进场场是否进进行了三三级教育育？是否有进行行职业病病统计分分析处理理？是否有例会会记录、不不定期安安全检查查记录？？项目部（工工地）一一体化检检查表（表五）编制人审核人日期受审核部门门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价25GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200118．34．5．224．5．22是否有对不不及格材材料进行行评审、处处理、记记录、标标识？是否有施工工过程不不及格的的处理记记录？《工工作检查查记录表表》、《工工程质