(完整word版)危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

危险源鉴别、风险议论细风险控制管理制度1、目的为正确鉴别危险源，议论其风险，进行风险分级，推行有效控制，特拟定本程序。2 、适用范围企业内部的各车间、部门的危险源的鉴别和议论工作。3、职责企业主管安全生产的负责人应直接负责风险议论工作，组织拟定风险议论程序或组织，进行风险议论，确定风险等级。企业风险议论组织以下：组长：董事长副组长：事业部总经理成员：生产管理部安全管理人员、分厂安全科人员、各车间、部门第一负责人和涉及工艺、设施、安全、环保、现场、电器、仪表等专业方面管理人员。4、程序范围与议论方法危险源：可能以致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。风险：某一特定危险状况发生的可能性和结果的组合。4.1.3 风险议论：评估风险大小以及确定风险可否可赞同的全过程。风险议论的依照、目的和相关规定12〕行业的设计标准、技345生产目标和目标等。关口前移，实现早先预防，到达消减危害、控制风险，最后实现安全生产的目的。风险议论安全管理规定4.1.4.3.1,各车间或处室应依照企业确定的议论准那么进行风险(4)潜藏紧急状况的风险议论，应随时进行。在检修或抢修时应进行异常作业活动的风险议论，同时办理相应的作业赞同证，使职工掌握预防或控制措施的相关内容。风险议论的安全管理 ,风险管理的体系是先确定风险解析的范围和目标，以我们从事的活动，使用的设施设施中采用解析对象，对作业活动、设施设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害鉴别，依照议论准那么判断风险度的级别，确定风险否属于可接受的风险。对于不能接受的风险应依照风险度的大小分为巨大、重要、中等风险，相关职能管理部门对不能接受的风险进行安全管理，并规定整改的限时和整改措施。整改措施采用后，再做一次风险议论，确定风险可否降低到了可容忍的程度，若是没有降低到可接受的程度，应进一步采用措施，直到将风险降低到可接受的程度。4.1.4.3.3 告企业安委会办公室，安委会办公室对存在重要、巨暴风险度的部门或岗位拟定的监控措施的有效性进行督查，使其在规定的整更限时内解决，同时督查教育职工掌握预防或控制措施的相关内容，相关职能部门对控制措施推行督查管理和审查。记录重要风险R以上风险，依照优先序次进行控制治理，并记录且如期更新。企业风险议论的范围包括:规划、设计和建设、投产、运行等阶段；老例和特别规活动；事故及潜藏的紧急状况；所有进入作业场所人员的活动；作业场所的设施、设施、车辆、安全防范用品；扔掉、荒弃、撤掉与办理；企业周围环境；天气、地震及其他自然灾害等。企业依照需要，选择科学、有效、可行的风险议论方法。依照企业生产特点，结合职工对风险解析方法掌握程度状况，企业在风险解析中，采用工作危害解析（JHASCL〕两种解析方法，列出作业活动清单和设施设施清单。12设施设施清单〕表格内容。一般常用的议论方法有：JHA〕；SCLPHA〕；危险与可操作性解析〔HAZOP无效模式与影响解析〔FMEA〕；FTA〕；ETA〕；作业条件危险性解析〔LEC〕等方法。风险议论的议论准那么拟定议论准那么的依照：行业的设计标准、技术标准；企业的安全生产目标和目标。议论准那么，拟定的议论准那么包括事件发生的可能性和结果的严重性以及风险度。解析达成后填写工作危害解析 (JHA)记录表、安全检查解析表〔SCL〕〔见附表3(JHA)记录表和附表4SCL〕〕事件发生的可能性判断准那么见下表等级 可能性L判断标准在现场没有采用防范措施、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能够被5 发现〔没有监测系统〕，或在正常状况下经常发生此类事故或事件。4 危害的发生不能够被发现，现场没有监测系统，也未作过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效履行或控制措施不当，或危害常发生或在展望状况下发生。3 履行，或危害的发生简单被发现〔现场有监测系统〕，或从前做过检测，或过去从前发生近似事故或事件，或在异常状况下发生危险事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现，并如期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效履行，或过去有时发生危险事故或事件。1 严格履行操作规程，极不能能发惹祸故或事件。可能性L:由于事件发生的频次和现有的预防、检测、控制措施相关。现有的控制措施到位并处于优异状态，那么事件发生的可能性降低，以上所列出的数据越大，事件发生的可能性越大。事件发生结果的严重性见下表事件结果严重性S判断准那么法律法规及其他要等级 人求

财产损失〔万元〕

停工 企业形象违反罪律法规和标5准4>254>25准力3不吻合上级企业或行业的安全目标、截肢、骨折、听力丧 >10制度、规定等事、慢性病

死亡丧失劳动能

>50

局部装置〔大于2套〕或设施停工2套装置停工或设备停工

影响影响1套装置停工或设备停工

地区影响不吻合企业的安全 略微受伤、

受影响不

企业及周边范2 <10操作程序、规定

间歇不愉快

大、几乎不停工 围1 完满吻合

无伤亡

无损失

没有停工

形象没有受损风险等级判断准那么见下表风险等级判断准那么及控制措施风险度R 等级20-25 巨暴风险

应采用的行动/控制措施在采用措施降低危害前，不能够连续作业，对改良措施进行评估采用紧急措施降低风险，建立运行

推行限时立刻15-16 9-12 中等4-8 可接受

控制程序，如期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导

立刻或近期整改两年内治理有条件、有经费略微或可<4 险

书，但需如期检查 时治理加强对职工的日无需采用控制措施，但需保存记录常培训风险度是发生特定危害事件的可能性及结果的结合，即用公式表示为：风险度R=可能性L×结果严重性S。风险议论各部门应依照已确定的议论方法、议论准那么，如期或不如期的进行风险分析，重点考虑以下因素：123456〕灼烫、789101112〕中毒和窒息、13〕其他伤害。2.2 各级管理人员应参加风险议论工作，激励从业人员积极参加风险议论细风险控制。风险控制企业安委会依照风险议论的结果及经营运行状况等，确定不能接受的风险，择风险控制措施时，主要考虑以下几方面的状况：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先进性和安全性；控制措施的经济合理性及企业的经营运行状况；选择的控制措施应包括以下几方面的措施：工程技术措施，实现实质安全；管理措施，标准安全管理 ；教育措施，提高从业人员的操作技术和安全意识；个体防范措施，减少职业伤害。训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采用的控制措施。隐患治理企业安全管理部门对风险议论出的隐患工程，下达隐患治理通知书，限时治理，做到定措施、定负责人、定资本根源、定达成限时，并建立隐患治理台帐。对确定为重要隐患的工程，安全管理部门将建立档案，档案内容包括：议论报告与技术结论；评审建议；隐患治理方案，包括资本概估量状况等；治理时间表和责任人；竣工查收报告。各部门对于自己无力解决的重要事故隐患，除采用有效防范措施外，应书面向相关直接主管部门和企业安委会报告。4.4.4对不具备整改条件的重要事故隐患，相关部门必定采用应急防范措施，并纳入整改方案，限时解决或停产。重要危险源依照?危险化学品重要危险源鉴?〔 GB18218-2021〕的规定，经鉴其他重要危险源状况企业风险信息更新活动相关的风险和隐患并评审或检查风险议论结果细风险控制收效。新的或改正的法律法规或其他要求；操作变化或工艺改变；新建、改建、扩建、技改工程；有对事故、事件或其他信息的新认识;组织机构发生大的调整。改正企业应严格履行改正管理制度，履行以下改正程序：改正申请：按要求填写改正申请表，由专人进行管理；改正审批：改正申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；改正推行：改正赞同后，由主管部门负责推行。不经过审查和赞同，任何临时性的改正都不得高出原赞同范围和限时；改正查收：改正推行结束后，改正主管部门对付改正的推行状况进行验收，形成报告，并及时将改正结果通知相关部门和相关人员。企业对付更悔过程产生的风险进行解析和控制。对于以下改正需要进行风险解析和控制。以便对人员、管理、工艺、技影响。工艺技术改正包括以下内容：1 〕原料介质改正；2〕工艺流程及操作条件的重要改正；3〕工艺设施的改良和改正；4 〕操作规程的改正；5〕工艺参数的改正；6〕公用工程的水、电、气、风的改正等。设施设施改正包括以内容：1〕设施设施的更新改造；2〕安全设施的改正；3〕更换与原设施不同样的设施或配件；4〕设施资料代用改正；5〕临时的电气设施改正等；6〕监控、测量仪表的改正；7〕计算机及其软件的改正。管理改正包括以下内容：1〕法律、法规和标准的变化；2〕人员的改正；3〕管理机构的较大改正；4〕管理职责的改正；5〕安全标准化管理的改正等。4.7.2.2 悔过程所产生的风险进行解析和控制，对改正的内容分别重新进行检查表和工作危害解析，并依照风险睁开状况汇总表〔表 5〕对岗位进行议论。检维修异常检维修前必定进行JHASCL解析、议论并拟定控制措施撤掉和报废现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素鉴别。1： 车间、部门作业活动清单Rec.序号 作业岗位 作业活动填表人： 填表时间： 年 月 日 保存限时： 年2：

车间、部门设施设施清单序号 设施或设施名称 位号 所在部门 可否特种设施填表人： 填表时间： 年 月 日 保存限时：3：单位：工作岗位：解析人员及岗位：审查人： 〔主任〕

(JHA)记录表作业活动任务：序号 工作步骤 危害或潜藏事件

主要结果偏差发生频次

过去发生频次及现有安全控制措施安全管理措施 职工胜任程度措施4：

安全检查解析表〔 SCL〕单位：解析人员：

岗位：

审查人：

设施名称及位号：〔主任〕序检查产生偏差的主要过去发生频次及现有安全控制措施号工程标准结果偏差发职工胜管理措施安全生频次任程度措施5：部门 年作业活动中等以上危险峻素清单序号 单位 中等以上危险峻素清单岗位岗位岗位填表人： 年 月 日6：部门部门年中等以上设施、设施危险峻素清单Rec.-CX-033-06(00)序号单位中等以上危险峻素清单1岗位2岗位3岗位填表人： 年 月 日7：生产作业活动中等以上风险预防及控制措施序号 作业活动名称123458：

工作步骤

Rec.-CX-033-07(00)预防措施(安全防范措施)1技术措施2管理措施3教育措施4个体防范措施1技术措施2管理措施3教育措施4个体防范措施1技术措施2管理措施3教育措施