专项项目部工作标准流程

1、项目部管理流程方案审批流程工程中标工程中标 项目总工根据施工图纸、招投标文献及现场实际状况编制项目总工根据施工图纸、招投标文献及现场实际状况编制施工方案工程技术部等部门审核 有问题、修改工程技术部等部门审核 完善施工方案 完善施工方案公司内部审批表手续有问题公司总工审批、修改 公司总工审批有问题、修改 无问题施工方案上报监理、 业主施工方案上报监理、 业主批准按施工按施工方案指引施工2、项目动工报验流程动工前各项工作动工前各项工作（人、材、机）准备完毕，施工方案已审批填写动工报告、动工报审表填写动工报告、动工报审表，项目负责人签字确认总总监理工程师审批业主负责人审批业主负责人审批工程正式动工工

2、程正式动工3、施工放线报验流程测量员根据业主提供旳控制点施放现场控制点测量员根据业主提供旳控制点施放现场控制点主办技术员填写施工测量放线报验单报监理主办技术员填写施工测量放线报验单报监理 项目总工项目总工签字确认监理复测监理复测 批准 施工过程中按监理复测成果控制施工过程，并定期复核 按监理复测成果控制施工过程，并定期复核 现场施工 现场施工 4、进场原材料报验流程材料进场、出厂合格证等证明文献齐全材料进场、出厂合格证等证明文献齐全质量员告知监理现场查验质量员告知监理现场查验，填写工程材料（实验）送检见证单实验员在监理见证下现场取样实验员在监理见证下现场取样 填写实验委托单实验员在监理见证下送

3、样复检实验员在监理见证下送样复检取复检报告告知材料主管（材料退场） 取复检报告告知材料主管（材料退场） 合格后主办技术员填写材料/构配件/设备报验单项目总工项目总工签字确认实验资料报送监理审批实验资料报送监理审批进行本道工序施工材料用于工程施工进行本道工序施工材料用于工程施工5、进场机械（船机）报验流程机械（船机）进场、合格证等证明文献齐全机械（船机）进场、合格证等证明文献齐全主办技术员填写材料/构配件/设备报验单主办技术员填写材料/构配件/设备报验单 项目总工项目总工签字确认报送监理工程师报送监理工程师告知机械主管（机械退场）不合格 监理现场查验告知机械主管（机械退场）监理现场查验合格投入施

4、工 投入施工 8、工程月进度筹划调节报审流程技术员根据现场施工进度与原筹划进行比较技术员根据现场施工进度与原筹划进行比较技术员根据施工进度编制月进度筹划调节表技术员根据施工进度编制月进度筹划调节表项目总工审核 不批准项目总工审核 批准项目经理批准 不批准项目经理批准 批准报监理报监理单位进行审批批准报送业主单位报送业主单位9、工程月付款报审流程技术员根据现场实际施工进度编制工程月付款报审表技术员根据现场实际施工进度编制工程月付款报审表项目总工审核 不批准项目总工审核 批准项目经理批准 不批准项目经理批准 批准报监理审批报监理审批报业主报业主10、工程现场签证（变更）工作流程施工现场发生变更施工

5、现场发生变更，向公司报告变更状况技术员根据现场变更状况，编制工程业务联系单技术员根据现场变更状况，编制工程业务联系单项目总工审核 不批准项目总工审核 批准项目经理批准 不批准项目经理批准 批准报监理审批报监理审批报业主报业主经监理、业主签字确认完毕后，复印件交公司经营部经监理、业主签字确认完毕后，复印件交公司经营部11、一般索赔（第三方责任、海损、非自身因素）流程索赔事项发生索赔事项发生告知业主和监理告知业主和监理补充或重新编写索赔文献报业主和监理编写索赔文献并送业主和监理补充或重新编写索赔文献报业主和监理编写索赔文献并送业主和监理调解或仲裁业主和监理签证 不批准调解或仲裁业主和监理签证诉 讼

6、批准诉 讼业主和监理签字业主和监理签字书面告知业主和监理书面告知业主和监理索赔结束索赔结束12、分项工程报验流程分项工程施工完毕分项工程施工完毕施工班组自检合格，填报班组质量自检表施工班组自检合格，填报班组质量自检表质量员检查验收，填报分项工程质量报验单质量员检查验收，填报分项工程质量报验单（施工现场质量技术资料）项目监理检查工程实体项目监理检查工程实体不合格整治检查成果不合格整治检查成果合格签认签认“分项工程质量报验单”（项目监理） 分部工程完毕13、分部工程报验流程分部工程完毕主办技术员检查、汇总分部工程质量评估填报分部工程质量报验单主办技术员检查、汇总分部工程质量评估填报分部工程质量报验

7、单检查、汇总评估分部工程质量并查验工程实体（项目监理）检查、汇总评估分部工程质量并查验工程实体（项目监理）整治不合格检查成果整治不合格检查成果合格合格签证分部工程质量评估级别（项目监理）签证分部工程质量评估级别（项目监理）14-15、单位工程报验、验收流程单位工程完毕单位工程完毕填报单位工程竣工验收单 检查、汇总各分部工程质量评估填报单位工程竣工验收单 检查、汇总各分部工程质量评估进行单位工程实体质量验收四方（甲方、设计、监理、总承包）进行单位工程实体质量验收四方（甲方、设计、监理、总承包）整治不合格检查成果整治不合格检查成果合格合格签认签认“工程竣工验收记录”四方（甲方、设计、监理、总承包）

8、进行工程验收（质量监督机构）进行工程验收（质量监督机构）合格整治不合格检查成果合格整治不合格检查成果签认工程竣工核验记录 签发建设工程质量合格证书签认工程竣工核验记录 签发建设工程质量合格证书（质量监督机构）16、项目部进场工人安全教育流程新工人进场前新工人进场前项目部安全员准备安全教育资料新工人进场新工人进场 进行安全教育进行安全教育履行签字手续并保存交底记录履行签字手续并保存交底记录保存交底记录项目部安全员、施工队长监督施工班组进行安全教育项目部安全员、施工队长监督施工班组进行安全教育履行签字手续并保存交底记录履行签字手续并保存交底记录17、项目部安全技术交底流程项目部安全员根据工程旳施工

9、组织设计、安全方案及专项方案准备交底内容项目部安全员根据工程旳施工组织设计、安全方案及专项方案准备交底内容各分项工程动工前对施工班组进行项目部安全技术交底各分项工程动工前对施工班组进行项目部安全技术交底项目部安全员监督施工班组对工人进行岗位安全交底项目部安全员监督施工班组对工人进行岗位安全交底履行签字手续并保存交底记录履行签字手续并保存交底记录18、项目部安全管理流程安全施组、临时用电方案安全施组、临时用电方案安全员编制施工方案、制度等安全生产责任制度安全员编制施工方案、制度等安全生产责任制度危险源辨识、重大危险源辨识与评价危险源辨识、重大危险源辨识与评价消防责任制度消防责任制度项目总工审核审

10、核项目总工审核审核不批准，修改安全技术交底报公司各部门审批安全技术交底安全教育指引现场安全生产安全教育指引现场安全生产现场安全检查记录现场安全检查记录现场文明施工贯彻状况现场文明施工贯彻状况施工人员劳保用品配备使用状况施工人员劳保用品配备使用状况发现安全隐患发现安全隐患 下发整治告知单下发整治告知单 未按规定及时整治有关单位及班组进行整治下惩罚单有关单位及班组进行整治下惩罚单整治复查 整治复查形成记录形成记录19、项目部施工技术交底流程主办技术员根据主办技术员根据施工组织设计准备施工技术交底内容 各分项工程动工前对施工队长、各分项工程动工前对施工队长、施工班组进行施工技术交底履行签字手续并保存

11、交底记录履行签字手续并保存交底记录各分项工程施工各分项工程施工20、质量问题分析、解决流程发现事故发现事故拟定防护措施事故调查拟定防护措施事故调查防护措施实行因素分析防护措施实行因素分析 不清晰 清晰补充调查进一步分析因素拟定与否解决补充调查进一步分析因素拟定与否解决 不要解决 要解决拟定解决方案拟定解决方案设计、施工设计、施工检查验收检查验收结 论结 论提交解决方案提交解决方案21、安全事故问题、分析、解决流程总结教育、形成事故调查报告事故因素查明、负责人受到惩罚、有关人员受到教育、纠正与避免措施得到完善事故单位配合工程技术部对事故进行调查排除险情、对事故现场进行跟踪防护发生安全事故配合专业

12、人员联合抢险启动公司应急预案报有关部门协助抢险（110、119、120）报工程技术部组织人员抢险总结教育、形成事故调查报告事故因素查明、负责人受到惩罚、有关人员受到教育、纠正与避免措施得到完善事故单位配合工程技术部对事故进行调查排除险情、对事故现场进行跟踪防护发生安全事故配合专业人员联合抢险启动公司应急预案报有关部门协助抢险（110、119、120）报工程技术部组织人员抢险24、材料进场管理流程材料主管将材料旳规格、性状等告知现场收料人员材料主管将材料旳规格、性状等告知现场收料人员告知材料主管后退货材料进场，收料人员现场检查 不合格告知材料主管后退货材料进场，收料人员现场检查材料放于合适位置，

13、并做好相应防护解决 合格材料放于合适位置，并做好相应防护解决收料员接受、登记、索要出厂合格证等证明文献收料员接受、登记、索要出厂合格证等证明文献每日材料进量汇总，将材料日进量、票据、出厂合格证明文献等交于材料主管每日材料进量汇总，将材料日进量、票据、出厂合格证明文献等交于材料主管材料主管核对材料进场进度，做出相应解决材料主管一周内将票据报物资设备部记录材料主管将出厂合格证等交于实验员材料主管核对材料进场进度，做出相应解决材料主管一周内将票据报物资设备部记录材料主管将出厂合格证等交于实验员29、现场资料管理流程现场资料现场资料工程部、公司总工审核工程部、公司总工审核项目部进行修改项目部进行修改外

14、部审核外部审核项目部进行装订、签字、盖章项目部进行装订、签字、盖章将竣工资料送至有关部门归档将竣工资料送至有关部门归档竣工资料内部归档竣工资料内部归档30、现场实验工作流程材料进场、出厂合格证等证明文献齐全材料进场、出厂合格证等证明文献齐全质量员告知监理现场查验质量员告知监理现场查验实验员在监理见证下现场取样实验员在监理见证下现场取样实验员在监理见证下送样实验员在监理见证下送样索取实验报告告知材料主管（材料退场） 不合格 索取实验报告告知材料主管（材料退场） 合格实验资料报送监理审批实验资料报送监理审批进行本道工序施工材料用于工程施工进行本道工序施工材料用于工程施工31、现场后勤管理工作流程

15、工作内容：工程正式动工一周内完毕现场及项目部文明施工标牌布置在施工过程中，随工序加强现场环保检查项目部食堂伙食、环境卫生管理 项目部车辆旳派用项目部环境卫生旳管理项目部办公区、宿舍管理施工现场门卫管理劳保用品旳采购、发放其她临时性工作6、物资材料采购筹划编制报审流程技术员根据施工总体筹划安排编制物资材料采购筹划技术员根据施工总体筹划安排编制物资材料采购筹划 不批准项目总工审核项目总工审核 批准项目经理批准 不批准项目经理批准 批准上报物资设备部上报物资设备部7、机械（船机）使用筹划编制报审流程技术员根据施工总体筹划安排编制机械（船机）使用筹划技术员根据施工总体筹划安排编制机械（船机）使用筹划项

16、目总工审核 不批准项目总工审核 批准项目经理批准 不批准项目经理批准 批准上报物资设备部 上报物资设备部22、项目部分包单位管理流程分包工序动工分包工序动工 两天内提供施工人员有效身份证明复印件 两天内提供施工人员有效身份证明复印件本地人员非本地人员，办理暂住证本地人员非本地人员，办理暂住证接受公司级安全教育接受公司级安全教育 接受项目部级安全教育接受项目部施工技术交底、安全技术交底 接受项目部级安全教育接受项目部施工技术交底、安全技术交底分包单位对施工人员进行安全教育 分包单位对施工人员进行施工技术交底、安全技术交底分包单位对施工人员进行安全教育 分包单位对施工人员进行施工技术交底、安全技术

17、交底文明施工控制进度控制质量控制文明施工控制进度控制质量控制安全施工控制整治 不符合项目部各项规定整治 符合项目部各项规定分包单位结算分包单位结算23、项目部分包单位结算流程 分包单位按照项目部规定现场施工分包单位按照项目部规定现场施工技术员、施工队长对分包单位已竣工程量现场计量技术员、施工队长对分包单位已竣工程量现场计量技术员开据已竣工程量结算书技术员开据已竣工程量结算书分包单位、施工队长、技术员、项目总工、项目经理签字确认分包单位、施工队长、技术员、项目总工、项目经理签字确认公司总工审核 不批准公司总工审核 批准报物资设备部 报物资设备部25、材料使用管理流程已检查合格旳材料进场已检查合格

18、旳材料进场发料员（库管员）签单发料发料员（库管员）签单发料施工现场收料员签单确认收料施工现场收料员签单确认收料入库材料用于现场 剩余材料入库材料用于现场 材料主管汇总收发料单 材料主管汇总收发料单报物资设备部记录报物资设备部记录26、现场机械（船机）使用管理流程已报验合格旳已报验合格旳机械（船机）进场 船机故障告知机械主管船机调度调配用于施工告知机械主管船机调度调配用于施工修理完毕现场管理人员记录工作时间 两日内无法现场管理人员记录工作时间 修理完毕，且影响施工施工现场主管审核、签字施工现场主管审核、签字退场机械主管汇总机械退场机械主管汇总机械（船机）工作时间确认单 报物资设备部记录 报物资设备部记录 27、现场仓库管理员工作流程已购材料入库已购材料入库每月进行物资清查，并