SO14000环境手册范本

1、() 有限公公司文件编号：E/ZZH-QQH环境管理手手册修订号：00生效日期：20002、22、20.1前言言xxx有限限公司为为一中外外合资企企业,坐坐落于全全国著名名经济特特区深圳，主主要生产产万能胶胶、乳胶胶漆等系系列产品品。公司始建于于19992年66月，经经过100年的壮壮大、发发展，公公司拥有有固定资资产8亿亿万元（人人民币），厂厂房面积积4万平平方米，年年产值44.5亿亿元(人人民币),职工工人数110000多人,工程技技术人员员6855人,公公司具有有雄厚的的技术力力量、先先进的生生产设备备、完善善的检测测装置及及配套的的环保设设施。公司主导产产品包括括：万能胶系列列产品；功

2、能漆系列列产品；乳胶漆系列列产品； 公司产品品主要销销往美国国、英国国、加拿拿大、日日本以及及澳大利利亚、南南非等220多个个国家和和地区，深深受欧美美国家客客户的喜喜爱。为进一步提提高公司司环境管管理水平平和环境境绩效，本本公司依依据GBB/T 240001：ISOO 1440011环境境管理体体系规范及及使用指指南，建建立并 步完善善了一个个环境管管理体系系，以实实现我们们对社会会环保的的责任。 公司地址址： 法人代表：联系电话：（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/255目录0.1前言（企企业简介介，手册册介绍）0.2目

3、录1.0颁布令令1.1任命书书2.0环境方方针、目目标3.0组织机机构3.1行政组组织机构构图3.2环境保保证组织织机构图图3.3环境职职能分配配表4.0环境管管理体系系要求4.1总要求求4.2环境方方针4.3规划 (策划划)4.3.11环环境因素素4.3.22法法律与其其他要求求4.3.33目目标和指指标4.3.44环环境管理理方案4.4实施施与运行行4.4.11组组织结构构和职责责4.4.22培培训、意意识和能能力4.4.33信信息交流流4.4.44环环境管理理体系文文件4.4.55文文件控制制4.4.66运运行控制制4.4.77应应急准备备和响应应4.5检查查和纠正正措施4.5.11监监

4、测和测测量4.5.22不不符合、纠纠正与预预防措施施4.5.33记记录4.5.44环环境管理理体系审审核4.6管理评评审（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2551.0颁布布令本环境管管理手册册由公公司总经经理组织织各有关关部门依依据GBB/T 240001：19996标准准要求，结结合本公公司的实实际情况况编制而而成，经经认真审审核，现现予颁布布实施。环环境管理理手册内内容包括括：a) 环环境方针针；b) 公公司环境境管理体体系所形形成文件件的程序序或对其其引用；c) 环环境管理理体系过过程之间间的顺序序和相互互作用的的表

5、述。本环境管管理手册册从颁颁发之日日起，要要求公司司各部门门、全体体员工严严格贯彻彻执行。总经理： 年 月月 日日（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2551.1 任命命书为了贯彻执执行GBB/T 240001：19996环环境管理理体系规范范及使用用指南，为为了在本本公司有有效建立立、实施施和保持持一个完完善的环环境管理理体系，特特任命为公司环境境管理代代表，并并担当如如下职责责和权限限：确保按照GGB/TT240001：19996环环境管理理体系规范范及使用用指南的的要求建建立、实实施与保保持环境境管理体体系要求求；向最

6、高管理理者汇报报环境体体系的运运行情况况以供评评审；为环境管理理体系的的改进提提供依据据；负责就环境境管理体体系有关关事宜的的外部联联络。 总总经理： 年 月 日（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/255环境方针、目目标遵守环境法法，创新降消耗耗。全员共参与与，科技控污染染。改进持续上上，体系渐完善善。 总经理理： 年 月 日（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/255组织机构3.1 行行政组织织机构图图董事长董事长财务总监财务总监总经理总经理业务副总经理品

7、质副总经理业务副总经理品质副总经理采购部半成品仓生产车间原材料仓生产部成品仓销售部行政公关部人力资源部工程部品管环境部技术部计量室环保科质检室财务部采购部半成品仓生产车间原材料仓生产部成品仓销售部行政公关部人力资源部工程部品管环境部技术部计量室环保科质检室财务部（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2553.2 环境境保证组组织机构构图形董事长董事长环境管理者代表环境管理者代表财务总监财务总监总经理总经理业务副总经理品质副总经理业务副总经理品质副总经理质检科环保科计量室行政公关部人力资源部财务部技术部品管环境部工程部生产部销售

8、部采购部文控专员生产车间成品仓原材料仓半成品仓质检科环保科计量室行政公关部人力资源部财务部技术部品管环境部工程部生产部销售部采购部文控专员生产车间成品仓原材料仓半成品仓（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2553.3 环境境职能分分配表 部门条款号总经理管理者代表销售部采购部生产部工程部品管环保部技术部财务部人力资源部行政公关部4.1 总要求4.2 环境方针 4.3.1 环境因素4.3.2 法律与其他要求4.3.3目标和指标4.3.4 环境管理方案4.4.1 组织结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 信息交流4.

9、4.4 环境管理体系文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 不符合、纠正与预防措施4.5.3 记录4.5.4 环境管理体系审核4.6 管理评审“”代表主要负责要素; “” 代表相关协助要素.（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/255环境管理体体系要求求本公司环境境管理体体系依据据GB/T 2240001:119966要求及及公司具具体情况况建立、实实施和保保持，并并在全员员努力下下得到持持续改进进。4.1 总要要求目的和范围围对公司建立立、实施施和保持持一个环环

10、境管理理体系的的总体要要求进行行了说明明。职责总经理对环环境管理理体系的的建立、实实施和保保持过程程中重大大事项进进行决策策。环境管理者者代表依依据总经经理决策策，建立立、实施施和保持持一个环环境管理理体系，品品管环保保部协助助，各部部门积极极配合。管理要求本公司依据据GB/T 2240001：119966标准要要求建立立一个文文件化的的环境管管理体系系，加以以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性。4 引用用程序文文件（无） （）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/255 环环境方针针目的和范围围对公司环境境方针规规划、宣宣传

11、贯彻彻、实施施、评估估、更新新和改进进等活动动进行了了说明。职责总经理负责责组织规规划公司司环境方方针,并并最终批批准、诠诠释本公公司之环环境方针针。销售部、采采购部、行行政公关关部、人人力资源源部负责责环境方方针及环环境理念念之内、外外部宣传传贯彻。环境管理者者代表负负责组织织环境方方针及绩绩效评估估。总经理负责责组织环环境方针针之更新新、改进进。3 管管理要求求3.1 为确保保公司“可持续续发展”理念得得以有效效实施，总总经理负负责公司司环境方方针规划划并批准,本公司司环境方方针至少少:对环境管理理体系、环环境绩效效、节能能降耗等等持续改改进作出出承诺；对污染预防防作出承承诺；对遵守适用用

12、之环境境法律、法法规及其其他要求求作出承承诺；考虑相关受受益方（如如职员、客客户、政政府、社社区等）的的期望和和需求；与公司之经经营方针针、理念念协调一一致，或或是经营营方针、理理念之一一部分；提供制定环环境目标标、指标标的框架架；环境方针层层次适宜宜，应与与公司规规模、产产品特点点、环境境管理水水平一致致；总经理应对对环境方方针加以以诠释，以以便于全全员沟通通和理解解；建立有效外外部沟通通渠道，为为公众所所能获取取。3.2 为确保保环境方方针得以以在公司司内部有有效贯彻彻,公司司编制了了环境境方针控控制程序序，内内容包括：管理者代表表应依据据环境境因素控控制程序序遵循循公司之之环境方方针，组

13、组织策划划环境目标、指标标、方案案；环境管理者者代表、销销售部、采采购部、行行政公关关部利用用各种渠渠道，达达成环境境方针及诠释之外外部宣传传贯彻；人力资资源部负负责环境境方针及及诠释之之内部宣宣传贯彻彻，以达达成全员员环境方方针和理理念之沟沟通和理理解；环境管理者者代表负负责定期期评审环环境方针针之适宜宜性和达达标性。引用程序文文件4.1 环环境方针针控制程程序E/ZH-PF-014.2 环环境方针针控制程程序E/ZH-PF-02（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2554.3 规规划 (策划)本条款规定定了公司司管理层层

14、为实现现环境方方针所应应策划和和开展的的活动.4.3.11 环境因因素1 目的和和范围对公司活动动、产品品和服务务中能够够控制的的环境因因素之识识别、评评价作出出了说明明。2 职责2.1 环境管管理者代代表定期期组建由由内审员员组成的的环境因因素识别别小组,对公司司所有活活动、产产品和服务进进行环境境识别，找找出环境境因素，环环保科予予以配合合。2.2 环境管管理者代代表定期期组建由由内审员员组成的的环境因因素识别别小组,对公司司能施加加影响的的相关方进行行环境识识别,找找出环境境因素.环境管理者者代表负负责对找找出之环环境因素素进行评评价，以以确定重重要环境境因素。总经理负责责重要环环境因素

15、素清单之之审批。环保科负责责监管相相关方环环境因素素的管理理和控制制，公司司相关职职能部门门予以协协助。管理要求识别环境因因素的范范围必须须覆盖公公司所有有活动,产品或或服务,适当时时应包括括相关方方的活动,产品或或服务.3.2 识别环环境因素素时应考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态。3.3 识别环环境因素素时应考考虑正常常、异常常、紧急急三种状状态。3.4 识别环环境因素素时应考考虑以下下六种类类型:污染物向大大气的排排放;污染物向水水体的排排放;固体废弃物物及土壤壤污染;噪音对周围围环境的的影响;对周围居民民生活的的影响;煤、电、水水、气及及原材料料和自然然资源使使用对环环境的影影响。

16、3.5 评价重重要环境境因素时时考虑对对环境影影响的范范围、影影响程度度、发生生频次、相相关方关关心程度、等标比比值、能能源、资资源消耗耗等。3.6 当公司司的活动动、产品品或服务务发生较较大变化化或法律律及其他他要求更更新时，环环境管理理者代表或环保科科应及时时对环境境因素进进行补充充识别，并并及时确确定重要要环境因因素。引用程序文文件4.1 环境境因素控控制程序序E/ZH-PF-024.2 相关关方环境境影响施施加控制制程序E/ZH-PF-03（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/255法律与其他他要求1 目的和和范围 本

17、要要素对有有关法律律、法规规及其他他要求之之获取、更更新、识识别、评评价和实实施作出出了说明明，以确确保本公公司环境境绩效均均达到或或超过有有关法律律、法规规标准。2 职责2.1 环保科科负责定定期获取取和更新新有关法法律、法法规标准准。2.2 环保科科科长负负责依据据公司环环境绩效效数据,对有关关法律,法规标标准进行行识别、评评价、找找出重要环境境因素。2.3 总经理理负责重重要环境境因素之之审批.3 管理要要求3.1 有关法法规标准准包括:宪法有关条条款；环境保护法法律、法法规；环境保护法法律解释释；资源法律、法法规；有关程序和和实体法法律、法法规；中国参加的的环境保保护多边边条约；产品出

18、口国国相关环环保法律律、法规规；3.2 环保科科科长负负责定期期,从有有关途径径,获取取、更新新有关法法律、法法规标准准复印件件或电子子信息。3.3 环保科科科长组组织相关关部门经经理,识识别出适适用于本本公司之之有关法法律、法法规标准准，并对对这些法律、法法规标准准予以受受控。环保科科长长负责依依据公司司环境绩绩效数据据，依据据有关法法律法规规标准，对对有关法法律、法法规标准涉及及之区域域、范围围进行环环境因素素识别。3.5 环境管管理者代代表负责责评价出出重要环环境因素素.3.6 总经理理负责确确认重要要环境因因素.3.7 环境管管理者代代表针对对重要环环境因素素,管理理并控制制其执行行.

19、引用程序文文件4.1 法法律、法法规及其其他要求求控制程程序E/ZZH-PPF-0044.3.33 目目标和指指标1 目的的和范围围 本要要素对公公司之环环境目标标、指标标规划、实实施、验验证、更更新和改改进等活活动进行行了说明明，以确保有效效实现公公司之环环境方针针。（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2552 职职责2.1 环境管管理者代代表负责责组织规规划公司司环境目目标、指指标。2.2 总经理理负责审审批本公公司之环环境目标标、指标标。2.3 环境管管理者代代表适时时组织对对环境目目标、指指标之更更新、改改进。3 管

20、管理要求求3.1 为为确保公公司相关关职能和和层次上上均有明明确的环环境目标标、指标标，管理理者代表表应组织织策划， 并由由总经理理负责审审批环境境目标，指指标应：以环境方针针为框架架和规划划原则，体体现和支支持环境境方针；力争最大定定量化，若若环境目目标不能能定量，则则用环境境指标予予以支持持；具有可行性性，经过过一定时时期努力力可实现现；所有环境目目标，指指标均有有环境方方案予以以支持；考虑可选技技术方案案、财务务、运行行和经营营要求；相关方的环环境关注注焦点和和观点；包括对预防防污染的的承诺。3.2 为使环环境目标标、指标标得以实实现，公公司编编编制了环环境目标标、指标标、方案案控制程程

21、序，内容包括：3.2.11 环环境管理理者代表表组织各各相关职职能部门门/人员员依据公公司确定定之环境境方针,规划出出环境目标、指标标、并形形成文件件。3.2.22 总总经理负负责审批批公司之之环境目目标,指指标.3.2.33 环环境管理理者代表表在管理理评审前前夕,应应对环境境目标、指指标进行行适宜性性、有效效性评估估，并形成相应应的评估估报告。4 引用用程序文文件4.1 环环境目标标、指标标、方案案控制程程序EE/ZHH-PFF-0554.3.44 环环境管理理方案1 目的的和范围围本要素对公公司之环环境方案案规划、实实施、验验证、更更新和改改进等活活动进行行了说明明，以 确保实实现公司司

22、环境目目标、指指标。2 职责责2.1 环境境管理者者代表负负责审批批环境方方案.2.2 各部部门/人人员负责责实施环环境方案案,以实实现策划划之环境境目标、指指标。2.3 环保保科负责责验证环环境方案案实施效效果.（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2553 管理要要求3.1 依据公公司确定定之环境境目标、指指标，相相关职责责部门负负责策划划环境方方案，其其内容应应包括：a)规定有有关职能能和层次次在方案案中的职职责；b)方案实实施的方方法；c)方案开开展的时时间安排排；d)3.2 环境境方案经经管理者者代表审审批通过过,即

23、可可予以实实施.3.3 环保保科负责责保留环环境方案案,以作作验证之之用.3.4 管理理评审召召开前或或环境方方案实施施完毕,环保科科(必要要时环境境管理者者代表协协助)负负责验证环境方案案实施绩绩效,验验证内容容包括:环境方案是是否有效效展开;环境方案实实施结果果数据;环境方案实实施绩效效是否达达到预期期的目标标.3.4.11 经经验证无无效或效效果不理理想,环环境管理理者代表表应予以以重新立立案.3.4.22 经经验证达达到预期期效果,则应提提交下一一次管理理评审.3.5 环保保科应定定期评价价环境方方案适宜宜性、有有效性，若若有不适适宜现象象，则予予以改进进。4 引用程程序文件件4.1

24、环环境目标标、指标标、方案案控制程程序E/ZZH-PPF-005实施与运行行本条款规定定了公司司所要开开展的环环境活动动及管理理和控制制的要求求.4.4.11 组组织结构构和职责责目的和范围围本要素对公公司组织织机构、职职责、权权限的确确定、实实施、更更改、保保持和完完善等诸诸活动 的开展展作出了了明文规规定，以以确保组组织机构构适宜于于公司环环境管理理体系正正常有效效地运行行。2 职责责2.1 品管环环保部文文控专员员负责文文件化本本公司组组织机构构,总经经理负责责审批.2.2 品管环环保部文文控专员员负责组组织编制制所有部部门之职职责,权权限,并并形成文文件,总总经理负负责审批.（）有有限

25、公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2553 管管理要求求3.1 为便于于环境管管理工作作的有效效开展,品管环环保部负负责组织织编制各各部门之之职责,权限,形成文件,并并予以传传达.3.2 公司管管理层应应为环境境管理体体系的实实施与控控制提供供必要的的资源包包括:人力资源;专项技能;技术以及财财力资源源;3.3 总经理理应在其其管理层层中任命命一个(或多个个)管理理者代表表,并明明确规定定其作用用,职责责和权限,以便:确保按照本本标准的的规定建建立、实实施与保保持环境境管理体体系要求求；向最高管理理者汇报报环境管管理体系系的运行行情

26、况以以供评审审，并为为环境管管理体系系的改进进提供依依据。4 引用程程序文件件4.1 组织织机构、职职责、权权限控制制程序E/ZH-PF-064.4.22 培训训、意识识和能力力目的和范围围本要素对公公司所有有职位的的培训、配配备事宜宜作出了了明文规规定，以以确保与与重大环环境影 响工工作的人人员都具具备能胜胜任他所所担当工工作的能能力。职责人力资源部部负责组组织编制制职位位描述。人力资源部部负责人人力资源源培训事事宜的管管理和控控制。人力资源部部负责人人力资源源配备事事宜的管管理和控控制。管理要求人力资源部部负责组组织编制制职位位描述，职职位描述述相关关职位培培训条款款内容可可包括：环境管理

27、体体系文件件的培训训；环境基础知知识的培培训；环境意识、环环境管理理理念的的培训；法律、法规规知识培培训；偏离规定的的运行程程序的潜潜在后果果； 职职位描述述应覆覆盖所有有职位,每一职职位应策策划,描描述职位位培训内内容.（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2553.2 为确保保公司各各职位均均得到充充分的培培训,公公司编编编制了人人力资源源培训控控制程序序,以以确保使处于于每一有有关职能能与层次次的人员员都意识识到:符合环境方方针与程程序和符符合环境境管理体体系要求求的重要要性;他们工作活活动中实实际的或或潜在的的重大环环

28、境影响响,以及及个人工工作的改改进所带带来的环环境效益益;他们在执行行环境方方针与程程序,实实现环境境管理体体系要求求,包括括应急准准备与响响应要求求方面的的作用与与职责;偏离规定的的运行程程序的潜潜在后果果.3.3 为确保保公司各各职位均均配备适适宜的人人力资源源,公司司编制了了人力力资源配配备控制制程序，以确保从事事可能产产生重大大环境影影响的工工作人员员均具备备适当的的教育、培培训和/或工作作经验，从而胜胜任他所所担负的的工作。引有程序文文件4.1 人力力资源培培训控制制程序E/ZH-PF-074.2 人力力资源配配备控制制程序E/ZH-PF-08 4.4.33 信信息交流流目的和范围围

29、本要素对环环境管理理体系过过程及其其实施有有效性内内、外部部沟通的的管理和和控制作作出了说说明。职责管理层应积积极创建建有效内内、外部部沟通渠渠道和团团队沟通通文化。环保科负责责有关沟沟通内容容的收集集和传递递。环境管理者者代表负负责对有有关外部部沟通信信息的决决策和回回复。管理要求为确保全员员参与环环境管理理和保持持环境管管理体系系的持续续有效,公司编编制了内内部信息息沟通控制程程序，以以确保：公司上、下下级就环环境问题题能得到到有效沟沟通；公司部门之之间就环环境问题题能得到到有效沟沟通。3.2 为确保保与外部部相关方方信息交交换的及及时、有有效、通通畅，公公司编制制了外外部信息息沟通控控制

30、程序，以以确保：外部环境信信息的接接收和答答复得到到有效管管理和控控制；确保外部环环境信息息得到文文件化的的记录。（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/255引用程序文文件内部信息息沟通控控制程序序EE/ZHH-PFF-099外部信息息沟通控控制程序序EE/ZHH-PFF-1004.4.44 环环境管理理体系文文件目的和范围围对公司环境境管理体体系文件件化进行行了说明明.职责环境管理者者代表应应负责组组织规划划、编制制环境管管理体系系文件。管理要求环境管理体体系文件件构架.本公司环境境管理文文件化体体系包括括:环境方针、目目标

31、、指指标；环境管理手手册（其其中包括括环境方方针）（一一层）；环境管理体体系程序序文件（二二层）；作业指导书书、工作作准则、环环境记录录表格等等（三层层）。3.2 环境境管理体体系文件件要求:应对标准核核心要素素及其相相互作用用进行描描述;应建立查询询相关文文件的途途径.引用程序文文件4.1 环境境管理手手册Q/ZH-QH-014.2 文件件控制程程序Q/ZH-PF-114.3 外来来文件控控制程序序Q/ZH-PF-124.4.55 文文件控制制1 目目的和范范围对公司环境境管理体体系文件件的管理理和控制制进行了了说明.职责环境管理手手册由环环境管理理者代表表编制,审核,总经理理批准.环境管理

32、体体系程序序,环境境记录表表格由各各部门主主管编制制,环境境管理者者代表审审核,总总经理批批准.（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2552.3 三层文文件由各各部门主主管审核核,环境境管理者者代表批批准(相相应文件件特别说说明除外外).2.4 所有批批准之文文件由品品管环保保部文控控专员统统一编目目、发布布、实施施。管理要求为对环境管管理体系系文件进进行有效效管理和和控制,本公司司编制了了文件件控制程程序、外外来文件控制制程序，控控制内容容包括：环境管理体体系文件件发布前前得到适适宜性评评审和审审批，以以确保每每一文件件是

33、充分分与适宜的；文件更改已已得到控控制，文文件更改改生效前前必须得得到再次次批准；利用版本号号控制每每一文件件的修订订状态；利用修修订号控控制文件件中每一一页的修修订状态态；每一文件的的发放范范围得到到文件化化确定，以以确保文文件使用用场合均均能得到到有效版版本；品管环保部部文控专专员负责责保持文文件目录录，并确确保文件件保持清清晰，易易于识别别；品管环保部部文控专专员确保保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发；品管环保部部文控专专员负责责收回作作废文件件，若要要保留这这些作废废文件，则则应对这这些文件件之每一一页盖“作废文文件章”引用程序文文件4.1 文件件控制程程序Q/ZH-PF-114

34、.2 外来来文件控控制程序序Q/ZH-PF-124.4.66 运运行控制制1 目目的和范范围 本要要素对公公司所确确定及所所认定的的重要环环境因素素有关的的运行与与活动的的管理和和控制进进行 了说说明.2 职职责2.1 环境管管理者代代表负责责确定公公司重要要环境因因素.2.2 环境管管量者代代表负责责组织编编制公司司环境管管理体系系文件,确保重重要环境境因素有有关的运运行和活动在在受控状状态下运运行.3 管管理要求求3.1 环境管管理者代代表负责责确定公公司每一一重要环环境因素素.3.2 公司重重要环境境因素有有关的运运行和活活动包括括:（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修

35、订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/255销售部: 物资储储存、运运输、运运输车辆辆维护等等；生产部：工工艺实施施、设备备操作、维维护、物物料搬运运等；工程部：设设备购置置、维修修等；技术部：原原材料选选型、替替代等；3.3 环境管管理者代代表组织织策划对对重要环环境因素素涉及之之运行与与活动的的管理和和控制,若考虑虑在缺乏程序序指导可可能导致致偏离环环境方针针,目标标与指标标的运行行情况时时,应建建立并保保持成 文的程序及及运行的的标准.3.4 若公司司所使用用的产品品和服务务中包含含重要环环境因素素,则应应对这些些重要环环境因素素涉及之之 运行和活动动策划,编制程程序和规规

36、范,并并由相关关对口部部门将有有关的程程序与要要求发放放至供应商,如:采购部归口口管理物物料供应应商;工程部归口口管理设设备供应应商,基基建供应应商;环保科归口口管理废废弃物收收购供应应商;销售部归口口管理运运输服务务供应商商;行政公关部部归口管管理绿化化供应商商;4 引引用程序序文件4.1 运行行策划控控制程序序E/ZZH-PPF-1134.2 废水水管理和和控制程程序E/ZZH-PPF-114大气污染染管理和和控制程程序E/ZH-PF-154.4 固体体废弃物物管理和和控制程程序E/ZZH-PPF-1164.5 噪音音污染管管理和控控制程序序E/ZZH-PPF-1174.6 水资资源管理理

37、和控制制程序E/ZH-PF-184.7 电资资源管理理和控制制程序E/ZH-PF-19土壤污染染管理和和控制程程序E/ZH-PF-20危险化学学品管理理和控制制程序E/ZH-PF-21应急准备和和响应1 目目的和范范围 本要要素对公公司潜在在环境事事故,紧紧急情况况的管理理和控制制作出了了说明.2 职职责2.1 总经理理负责配配置应急急准备和和响应各各项资源源（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2552.2 环境管管理者代代表负责责组建应应急准备备和响应应的工作作系统.2.3 环保科科负责定定期组织织演习应应急准备备和响应应

38、.2.4 环保科科负责跟跟踪和记记录公司司发生的的环境突突发事故故,并组组织检讨讨.3 管管量要求求3.1 为确定定潜在的的事故或或紧急情情况,作作出响应应,并预预防或减减少可能能伴随的的环境影影响,公公司编制了一些些程序文文件,包包括火火灾应急急响应控控制程序序。3.2 在事故故或紧急急情况发发生后,环保科科应对应应急准备备和响应应的程序序予以评评审和修修订.3.3 环保科科应定期期组织演演习应急急准备和和响应.4 引引用程序序文件4.1 火灾灾应急控控制程序序E/ZZH-PPF-2224.5 检检查和纠纠正措施施 本条条款规定定了公司司对环境境方针、目目标、指指标、方方案、环环境绩效效、法

39、律律、法规规符合性性、 节能降降耗绩效效等的监监视和测测量，及及随后所所需开展展的纠正正行为、纠纠正措施施、预防防措施的的 管理和和控制进进行了说说明。4.5.11 监监测和测测量1 目的的和范围围本要素对公公司生产产、生活活中水、气气、废弃弃物等环环境监视视和测量量及监视视和测量量设备 的管管理和控控制进行行了说明明，以确确保：1.1 环境境方针、目目标、指指标的实实现及定定量掌握握其实现现程度。1.2 法律律、法规规的符合合性及定定量掌握握其符合合程度。1.3 环境境管理体体系的正正常运行行及发现现改进的的机会.2 职责2.1 环保科科负责编编制适宜宜的检测测规程.2.2 质检科科负责自自

40、有能力力环境绩绩效的监监视和测测量.2.3 环保科科负责与与外部有有关检测测机构的的联络,并保存存环境绩绩效检测测数据.2.4 环境管管理者代代表负责责定期组组织环境境法律、法法规符合合性的评评审。2.5 计量室室负责测测量和监监控装置置的管理理和控制制.2.6 各测量量和监控控装置使使用部门门/人员员负责测测量和监监控装置置的日常常维护.（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2553. 管管理要求求3.1 公公司应对对可能具具有重大大环境影影响的运运行与活活动的关关键特性性进行例例行监测测和测量量,为此,公司编编编制了了环境

41、境监视和和测量控控制程序序，以以对：a)各废水水排放口口进行环环境监视视和测量量；b)各废气气排放口口进行环环境监视视和测量量；c)相关废废弃物堆堆放区进进行环境境监视和和测量；d)厂界噪噪音进行行环境监监视和测测量；e)环境法法律、法法规符合合性进行行定期评评审；f)3.2 公司应应确定需需实施的的环境监监视和测测量以及及所需的的监视和和测量装装置，为为环境绩绩效符合合规定要求提提供证据据。3.3 为确保保环境监监视和测测量活动动可行并并以与监监视和测测量的要要求相一一致的方方式实施施,本公公编制了测测量和监监控装置置控制程程序，以以有效控控制测量量和监控控装置：a） 对照照能溯源源到国际际

42、或国家家基准的的测量标标准，按按照规定定的时间间间隔或或在使用用前 进进行校准准或检定定，当不不存在上上述标准准时，应应记录校校准或检检定的依依据。b) 进进行调整整或必要要时再调调准；c) 得得到识别别，以确确定其校校准状态态；d) 防防止可能能使测量量结果失失效的调调整；e) 在在搬运、维维护和储储存期间间防止损损坏或失失效；4 引用用文件4.1 环境境监视和和测量控控制程序序E/ZZH-PPF-2234.2 测量量和监视视装置控控制程序序E/ZZH-PPF-2244.5.22 不不符合、纠纠正与预预防措施施1 目的的和范围围 本要要素对环环境管理理体系过过程及环环境污染染有关的的存在/潜

43、在不不合格进进行分析析控制，及及采取有有效措施施的管理理和控制制进行了了说明，以以确保逐逐步完善善环境管管理体系系和提高高环境绩绩效。2 职职责2.1 相关职职能部门门负责不不合格信信息收集集.2.2 环保科科(必要要时,环环境管理理代表协协助)负负责不合合格信息息的调查查和取证证.（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/2552.3 相相关责任任部门负负责纠正正行为、纠纠正和预预防措施施的实施施。2.4 环环保科负负责所有有纠正行行为、纠纠正和预预防措施施实施的的监管、实实施结果果验证和和评审工工作。3 管理理要求3.1 应应

44、采取纠纠正行为为、纠正正和预防防措施的的场合包包括：水、气、声声、固体体废弃物物出现异异常污染染现象；相关方出现现环境问问题投诉诉；出现法律、法法规不符符合现象象；环境目标、指指标出现现偏差；环境方案执执行出现现偏差；水、电、原原材料等等能源、资资源出现现浪费现现象；3.2 环环保科负负责组织织对不合合格信息息进行调调查分析析,找到到相应解解决的方方案及制制定出实实施计划,并监督督纠正,若问题题严重,可上报报环境管管理者代代表,商商讨对策策.3.3 公公司应采采取纠正正措施,以消除除环境不不合格的的原因,防止不不合格的的再发生生,并且且确保纠纠正措施与所遇遇到不合合格的影影响程度度相适应应,为

45、此此,公司司编制了了不符符合、纠纠正与预预防控制程序，以以确保：评审不合格格；确定不合格格的原因因；评价确保不不合格不不再发生生的措施施的需求求；确定和实施施所需的的措施；记录所采取取措施的的结果；评审所采取取的纠正正措施。3.4 公司应应采取预预防措施施,以消消除潜在在环境不不合格的的原因,防止不不合格的的发生,并且确确保所采取的预预防措施施与潜在在问题的的影响程程度相适适应,为为此,公公司编制制了不不符合、纠纠正与预防控制制程序，以以确保：确定潜在不不合格及及其原因因；评价防止不不合格发发生的措措施的需需求；确定和实施施所需的的措施；记录所采取取措施的的结果；评审所采取取的预防防措施。4

46、引用用程序文文件4.1 不符符合、纠纠正与预预防控制制程序E/ZH-PF-25（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/255记录1 目的的和范围围 本要要素对公公司与环环境管理理体系所所有相关关记录的的收集、归归档、储储存、保保管、编编目等事事 宜作作出了说说明。2 职职责2.1 各相关关部门负负责各自自相关环环境记录录的收集集、归档档、储存存和保管管。3 管理理要求3.1 环境记记录的控控制为对环境记记录进行行有效管管理和控控制,本本公司编编制了环环境记示示控制程程序，控控制内容容已包括：公司全员应应依据环环境管理理体系文文件

47、开展展各项活活动，并并保持记记录，以以提供符符合要求的环境管管理体系系有效运运行的证证据；公司全员应应严格依依据环境境记录表表格填制制、修订订要求对对环境记记录进行行填制、修修订；各部门应确确保临时时保存的的记录保保持清晰晰、易于于识别和和检索；品管部文控控专员对对环境记记录的标标识、储储存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置进行控控制。4 引用用程序文文件4.1 环环境记录录控制程程序E/ZH-PF-264.5.44 环环境管理理体系审审核1 目目的和范范围 本要要素对内内部环境境管理体体系审核核整个过过程进行行了说明明,以确确保环境境管理体体系符合合性和 有效效性得到到验证.2 职职责2

48、.1 环境管管理者代代表组织织公司内内部环境境管理体体系审核核.2.2 内审员员负责内内部环境境管理体体系审核核.3 管管理要求求3.1 为验证证环境活活动和有有关结果果是否符符合计划划/策划划的安排排及确定定环境体体系是否否有效,环 境管理理者代表表依据本本公司内内部环境境管理体体系审核核控制程程序负负责策划划和实施施内（）有有限公司司文件编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/255部环境管理理体系审审核。3.2 内部环环境体系系审核策策划、实实施要求求包括：内部环境体体系审核核应依据据所审核核活动的的实际情情况和重重要性对对审核方方案进行行策

49、划；审核应由与与所审核核的活动动无直接接责任的的人员进进行，以以保持审审核的客客观性和和公正性性；应记录环境境体系审审核结果果，并提提请受审审核区域域的责任任人员予予以确认认；对审核时发发现的问问题，负负责该区区域的管管理人员员应及时时采取纠纠正措施施的实施施情况及及其有效效性。4 引引用程序序文件4.1 内内部环境境管理体体系审核核控制程程序E/ZH-PF-27管量评审1 目目的和范范围 本本要素对对环境管管理评审审召开事事宜进和和行了说说明,以以确保环环境管理理体系之之符合性性、适宜宜 性和和有效性性。2 职责责2.1 总经理理负责主主持管理理评审活活动.2.2 管理者者代表组组织管理理评

50、审组组织工作作.3 管管理要求求3.1 总经理理应定期期召开管管理评审审(一般般频度为为1次/年),为此,本公司司编制了了管理理评审程程序以核查查，所设设定的环环境方针针、目标标、指标标是否实实现，是是否符合合法律、法法规、环环境绩效如何何，环境境管理体体系之符符合性、适适宜性、有有效性。总总经理也也可以需需要临时时召开专项管理理评审。3.2 管理评评审过程程输入内内容包括括:审核结果;目标和指标标的实现现程度;面对变化的的条件与与信息,环境管管理体系系是否具具有持续续的适用用性;相关方关注注的问题题 管理评审审过程输输出内容容包括:环境管理体体系的改改进;环境绩效改改进;（）有有限公司司文件

51、编号：E/ZZH/QQH/001修订号：00环境管理手手册生效日期：20002/22/255环境方针、目目标、指指标、方方案改进进；4 引引用程序序文件4.1 管管理评审审控制程程序E/ZH-PF-28*文件编号AO.EMMS.0001日 期标题：环境境手册版 本0页 码第1页 共100页修订版说明明准备者签字批准者签 字日 期0. 新版版文件PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CCODEE0000000000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CCODEE*文件编号AO.EMMS.0001标题：环境境手册发行版本0页 码第

52、2页 共100页1.0目的的明确环境管管理体系系要素及及相互作作用，确确保环境境管理工工作的贯贯彻和落落实。2.0适用用范围适用于青柳柳制造厂厂范围内内环境管管理的策策划、实实施运行行、检查查纠正及及评审等等。3.0参照照文件GB/T 240001-19996 ISOO140001：199964.0环境境管理体体系要求求4.1总要要求本公司确保保按ISSO1440011要求建建立并保保持环境境管理体体系。4.2环境境方针对外公布本本公司环环境方针针，并解解释其含含义。环境污染的的控制4.3策划划4.3.11环境因因素 4.33.1.1制定定程序，用用于确定定本公司司活动、产产品和服服务中本本公

53、司能能够控制制，或希希望对其其施加影影响的环环境因素素，从中中判定那那些对环环境具有有重大影影响或可可能具有有重大影影响的环环境因素素。4.3.11.2在在建立环环境目标标时，应应对这些些识别出出来的重重大环境境因素加加以考虑虑。4.3.11.3随随着公司司活动、产产品和服服务的不不断变化化，确定定的环境境因素也也随之更更新，并并根据其其对环境境污染的的影响程程度加以以控制。4.3.11.4相相关文件件： 环境境因素识识别与评评价控制制程序*文件编号AO.EMMS.0001标题：环境境手册发行版本0页 码第3页 共100页4.3.22法律与与其它要要求4.3.22.1制制定程序序，用于于确定本

54、本公司活活动、产产品和服服务中与与环境因因素有关关的法律律以及其其他应遵遵守的要要求，并并建立获获取这些些法律和和要求的的渠道。4.3.22.2相相关文件件： 法律律与其他他要求控控制程序序4.3.33目标与与指标4.3.33.1公公司建立立并保持持形成文文件的环环境目标标和指标标。4.3.33.2在在建立环环境目标标和指标标时，各各部门应应考虑法法律与其其他要求求、自身身重大环环境因素素、可选选的技术术方案、财财务、运运行及经经营要求求，以及及相关方方（供应应商、顾顾客、国国家政府府、员工工等）的的观点。4.3.33.3环环境目标标和指标标应符合合环境方方针，并并体现对对污染预预防和持持续改

55、善善的承诺诺。4.3.33.4相相关文件件： 环境境目标与与指标控控制程序序4.3.44环境管管理方案案4.3.44.1为为实现目目标和指指标，针针对所有有的目标标和指标标都制定定相应的的环境管管理方案案，环境境管理方方案应包包括：规定实现目目标和指指标的公公司各部部门及层层次的职职责并明明确指标标要求；规定实现目目标和指指标的行行动计划划、方法法和时间间。4.3.44.2如如果目标标和指标标涉及到到新的开开发和修修改的活活动、产产品和服服务，就就对有关关方案进进行修订订，以确确保环境境管理与与该项目目相适应应。4.3.44.3相相关文件件： 环境境管理方方案控制制程序4.4实施施与运行行4.

56、4.11组织结结构和职职责4.4.11.1明明确规定定公司各各级人员员职责和和权限，形形成文件件，并予予以传达达。4.4.11.2总总经理确确保为环环境管理理体系实实施与控控制提供供必要的的资源，其其中包括括人力资资源和专专项技能能、技术术（如审审核员培培训/环环境监测测培训等等）以及及财力资资源。*文件编号AO.EMMS.0001标题：环境境手册发行版本0页 码第4页 共100页4.4.11.3管管理者代代表确保按照IISO1140001标准准的规定定建立、实实施和保保持环境境管理体体系；确保本公司司环境管管理体系系按规定定时间及及频率进进行评审审，并调调整安排排第三方方评审；向最高管理理者

57、汇报报环境管管理体系系运行情情况以供供评审，并并为环境境管理体体系改进进提供依依据。4.4.11.4参参照文件件：AO.QMMS.0001 质量手手册职责和权限限程序 4.44.2培培训意识识和能力力4.4.22.1制制定程序序确定培培训需求求，确保保其工作作可能对对环境产产生重大大影响的的人员都都进行相相应培训训，使每每一有关关职能与与层次的的人员都都意识到到：符合环境方方针与程程序和符符合环境境管理体体系的重重要性；他们工作活活动中实实际或潜潜在的重重大环境境影响，以以及个人人工作改改进所带带来的环环境效益益；他们在执行行的环境境方针与与程序，实实现环境境管理体体系的要要求，包包括应急急准

58、备与与响应方方面的作作用与职职责；偏离规定运运行程序序的潜在在后果。4.4.22.2从从事可能能产生重重大环境境影响的的工作人人员应具具备适当当的教育育、培训训和工作作经验，以以胜任他他所担负负的工作作。4.4.22.3参参照文件件： 培培训控制制程序4.4.33信息交交流4.4.33.1制制定程序序，用于于有关本本公司的的环境因因素和环环境管理理体系的的信息交交流，确确保信息息得到及及时准确确的处理理。4.4.33.2规规定公司司内各层层和各部部门间的的内部信信息交流流程序；4.4.33.3规定定与外部部相关方方联络的的接收、文文件形成成和答复复程序。4.4.33.4对对于涉及及重要环环境因

59、素素的外部部联络的的处理决决定予以以记录。4.4.33.5参参照文件件 内/外部沟沟通程序序*文件编号AO.EMMS.0001标题：环境境手册发行版本0页 码第5页 共100页4.4.44环境管管理体系系文件4.4.44.1本本公司以以书面形形式建立立环境管管理体系系文件，分分三个等等级：一级文件是是本环境境管理体体系手册册，阐述述管理体体系核心心要素及及相互作作用；二级文件环环境管理理体系程程序文件件，详细细说明开开展各类类环境管管理活动动方法；三级文件具具体的作作业指导导文件，如如：作业业指导书书等。4.4.44.2建建立符合合ISOO140001要要求的环环境管理理体系文文件，予予以有效

60、效执行并并持续改改进。4.4.55文件控控制4.4.55.1制制定程序序，以控控制ISSO1440011要求的的环境管管理体系系文件，并并保持建建立和修修改各类类文件的的程序与与职责，确确保：文件便于查查找；通过内审定定期对文文件进行行评审，必必要时予予以修订订，对于于修订的的文件由由授权人人员确认认其适宜宜性；凡对环境管管理体系系有效运运行具有有关键作作用的岗岗位，都都能得到到有关文文件的现现行版本本；迅速将失效效文件从从发放和和使用场场所撤回回，或采采取其他他措施防防止误用用；对于法律或或保留信信息的需需要而保保留的失失效文件件予以标标识。4.4.55.2所所有文件件必须字字迹清楚楚，注明