监理工作巡视检查管理制度

1、监理工作巡视检查管理制度一、目的:由公司总工办、工程部、质安部组成的监理项目检查巡视小组，负责督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”监理工作情况。二、检查：公司检查巡视小组对公司所辖项目每月定期进行项目监理工作的全面检查，填写检查记录表。三、巡视：1、每周必必须到所所辖项目目巡视一一次；2、执行巡巡视记录录表，检检查不少少于三十十点。四、检查建建设工程程的合法法性：检查项目总总监及监监理机构构对项目目的合法法性是否否检查、对对不合法法行为是是否采取取有效（书书面）措措施。重点检查：1、施工许许可证；2、专业工工程是否否有施工工许可证证；3、是否办办理质量量和安全全监督；4、施工单单位

2、是否否具备施施工资格格；5、施工人人员的从从业资格格。一般检查：1、计划立立项批文文；2、投资许许可证；3、规划许许可证；4、是否按按规定招招标；5、参建单单位是否否有违章章行为；6、总包、分分包是否否合法；7、其它。五、检查监监理部质质量控制制工作：重点检查：1、预控函函件份数数；2、旁站是是否按要要求执行行，记录录份数；3、监理日日志；4、监理人人员的巡巡视检查查记录、份份数；5、质量问问题整改改通知单单份数、编编号。一般检查：1、预控计计划是否否有；2、旁站监监理方案案是否有有；3、监理资资料B、C表；4、材料（成成品、半半成品）报报审，是是否见证证送检，多多少次；5、隐蔽验验收是否否及

3、时，签签章是否否规范；6、是否及及时检查查质量控控制资料料；7、质量事事故是否否如实、及及时上报报；8、是否执执行强制制性标准准。（书书面资料料）；9、施工方方案是否否及时审审批；10、工程程验收是是否及时时；11、图纸纸及变更更是否熟熟悉，现现场测问问；12、其它它。六、检查监监理部队队施工安安全文明明施工的的管理工工作：重点检查：1、预控函函件份数数；2、安全施施工方案案是否审审批；3、安全检检查记录录份数；4、安全整整改通知知单份数数。一般检查：1、预控计计划是否否有；2、现场安安全警示示牌；3、安全事事故是否否及时处处理；4、文明施施工预控控函件份份数；5、现场是是否封闭闭管理；6、现

4、场防防火有无无预控函函件；7、易燃易易爆物品品管理有有无预控控函件；8、有无防防暑、防防毒预控控函件；9、其它。七、检查监监理部进进度控制制情况：重点检查：1、预控函函件份数数；2、工期滞滞后有无无采取措措施，函函件份数数；3、进度控控制图是是否上墙墙。一般检查：1、各阶段段的进度度预控点点是否明明确；2、预控计计划是否否有；3、工程形形象进度度；4、工程是是否按计计划进行行；5、工期滞滞后有无无原因分分析。八、检查监监理部投投资控制制情况：重点检查：1、预控函函件份数数；2、进度款款是否按按合同审审批；3、进度款款是否在在一周内内审批完完成，未未完成是是否向业业主，承承包商发发函说明明；4、

5、节约投投资的合合理化建建议；5、确认的的函件份份数。一般检查：1、阶段投投资控制制点是否否明确；2、预控计计划是否否有。九、检查监监理部现现场办公公：重点检查：1、工程会会议纪要要是否按按时发出出；2、晨会是是否正常常召开，检检查记录录；3、上班是是否佩带带工作牌牌；4、“独立立、客观观、科学学、公正正、诚信信”是否上上墙；5、平面图图、进度度控制表表、晴雨雨表、岗岗位职责责、组织织机构、卫卫生值日日表是否否上墙。一般检查：1、办公室室是否整整洁、卫卫生；2、是否有有穿拖鞋鞋、短裤裤上班，打打电脑游游戏、打打电话聊聊天、上上网等不不良行为为；3、上工地地是否戴戴安全帽帽，女同同志有无无穿高跟跟

6、鞋；4、工地是是否有配配合细则则；5、监理细细则是否否按要求求编写；6、技术参参数是否否按要求求编写；7、监理通通讯是否否按时下下发。十、检查监监理部项项目资料料管理工工作：重点检查：1、资料收收发是否否及时，归归档分类类是否清清楚；2、合同收收集是否否完善；3、资料按按规定签签字盖章章；4、是否按按资料料管理制制度上上报公司司。一般检查：1、A表签签字是否否规范；2、B表拟拟制是否否标准；3、C表填填写是否否及时、完完全；4、资料、收收发是否否规范；5、工地的的规程规规范、标标准是否否满足工工程需要要。十一、检查查监理部部对项目目设计变变更管理理工作：重点检查：1、所有的的工程变变更，总总监

7、须填填写变更更处理记记录表；2、不允许许在设计计变更上上签章；3、专业监监理工程程师是否否在相关关图纸上上标明变变更的编编号、内内容。一般检查：所有工程变变更是否否汇总登登记。十二、检查查监理部部经济技技术签证证工作情情况：重点检查：1、签证的的时限是是否符合合规定；2、签证单单是否有有专业监监理工程程师（监监理员）和和总监签签章；3、签证汇汇总表是是否在本本月28日上报报公司、业业主；4、未签证证事项是是否已发发函件说说明。一般检查：1、签证的的依据、条条件附加加资料是是否完善善；2、有无离离开工地地的监理理人员继继续签证证的行为为；3、监理人人员签名名是否在在相应位位置；4、各种文文件资料

8、料是否按按规定盖盖章；5、经济签签证是否否独立登登记。十三、检查查监理部部人员考考勤：重点检查：1、监管多多项目的的专业监监理工程程师，是是否在当当日上班班的工地地考勤；2、总监不不清楚的的无故不不上班（离离岗）的的人员，按按旷工记记录。一般检查：1、请假是是否有批批准的假假条；2、因公外外出是否否请示总总监；3、总监外外出考察察一天以以上，是是否请示示工程部部；4、考勤表表是否当当天记录录；5、是否按按时上下下班。十四、检查查监理部部监理人人员廉洁洁自律情况况：重点检查：1、检查监监理人员员的廉洁洁行为，未未经批准准不得接接受业主主额外补补助；2、有无接接受施工工单位或或材料供供应商不不适当

9、的的宴请；3、有无推推荐施工工单位或或材料供供应商；4、有无在在施工单单位或材材料供应应商中兼兼职。一般检查：1、有无接接受业主主的额外外补助；2、未经总总监允许许不得与与材料推推销员攀攀谈现象象；3、有无接接受施工工单位或或材料供供应商的的馈赠；4、有无索索、拿、卡卡、要；5、是否安安排亲属属朋友在在承建商商中任职职；6、其它方方面的廉廉洁。十五、其它它：重点检查：1、当月监监理费总总监是否否催收；2、业主投投诉是否否及时得得到整改改；3、公司和和工程部部的整改改意见是是否及时时落实。一般检查：工程会会议是否否按规定定召开。 十六、对公公司各个个项目进进行考核核评比：1、考核评评比后，根根据

10、得分分排名，作作为考核核项目总总监绩效效的依据据；2、考评结结果报总总工办。十七、考核核（由公公司总工工办负责责）：1、巡视检检查次数数是否满满足要求求，检查查巡检记记录；2、对工地地是否全全面了解解；3、对工地地存在的的问题，是是否下发发整改通通知，多多少份；4、公司下下发的整整改通知知是否及及时整改改；5、业主提提出的问问题是否否及时落落实。十八、巡视视检查记记录表表目签项理工各份报办存项目名称：检查（巡巡视）记记录表序号项目检查内容检查结果1项目合法性性施工许可证证是否有有2专业工程是是否有施施工许可可证3是否办理质质量和安安全监督督4施工单位是是否具备备施工资资格5施工人员的的从业资资

11、格6质量控制总体预控计计划是否否有7月预控计划划是否有有8旁站监理细细则（方案）是是否有9施工组织设设计（方方案）是是否审批批10是否组织图图纸会审审11图纸及变更更是否熟熟悉，现现场测问问12旁站是否按按要求执执行，记记录是否否真实、齐齐全、及及时填写写13监理人员的的巡视（旁旁站日志志）检查查记录每每天一份份14主要材料（成成品、半半成品、设设备）进进场报审审的签章章是否合合法，是是否见证证送检15是否及时制制止使用用禁用的的建筑材材料16隐蔽验收是是否及时时，签章章是否规规范17隐蔽及分项项分部验验收时是是否核查查了相关关的施工工技术资资料18是否检查和和参与垂垂直度观观测、沉沉降观测测

12、与各专专业测试试、检查查记录19是否督促检检查承建建商执行行强制性性标准20重大质量隐隐患，项项目总监监是否及及时下达达停工令令21质量事故是是否如实实、及时时上报22各项工程验验收是否否按规定定进行23专业监理工工程师对对有关部部门提出出的整改改是否签签认24安全管理安全施工方方案是否否审批、并并督促实实施25检查安全大大检查的的记录26专项安全检检查是否否进行，检检查记录录27预控计划是是否有28是否检查现现场安全全警示牌牌及“三宝”、“四口”29安全事故是是否及时时处理30现场是否督督促封闭闭管理31对重点部位位、环节节是否实实行旁站站32对安全防护护用品是是否进行行检查、不不合格的的是

13、否禁禁用；33是否根据检检查情况况，分阶阶段签付付安全文文明施工工措施费费34是否督促承承包商办办理安全全竣工评评价手续续项目监理机机构 公公司检查查组 项目总总监年 月 日检查：记录录：项目名称：检查（巡巡视）记记录表 续1序号项目检查内容检查结果35进度控制分部工程的的进度预预控点是是否明确确36是否有项目目控制网网络图分分析37月预控计划划是否有有38记录与工程程形象进进度是否否相符39工期滞后有有无原因因分析和和采取措措施40进度变化是是否调整整控制计计划41工程停工和和半停工工，项目目总监是是否及时时上报工工程部和和公司42工程进度款款是否按按合同约约定审批批43投资控制进度款是否否

14、在一周周内审批批44是否有节约约投资合合理化建建议。有有，加分分；无，扣扣分。45预控计划是是否有46对于不合法法事件是是否发函函督办或或上报47监理函件满足220份以上上均不扣扣分是否向业主主发出质质量预控控函件48是否向施工工单位发发出质量量预控函函件49是否发出质质量问题题整改通通知50是否发出质质量方面面的其它它函件51是否发出安安全方面面的预控控函件52是否发出文文明施工工、防火火、防爆爆、防暑暑、防毒毒等方面面的预控控函件53是否发出安安全问题题的整改改通知单单54是否发出安安全方面面的其它它函件55是否发出业业主进度度方面的的预控函函件56是否发出施施工单位位进度方方面的预预控函

15、件件57进度滞后是是否发出出催促函函件58是否发出投投资方面面的预控控函件59是否发出已已签和未未签的签签证说明明函件60是否发出有有关合同同管理方方面的函函件61是否发出协协调及其其它方面面的预控控函件62是否发出工工程验收收的预控控函件63其它方面的的函件64监理工程师师是否发发函15份以上上，质量量、安全全须满足足10份以上上，监理理员10份以上上，质量量、安全全满足8份以上上项目监理机机构 公公司检查查组 项目总总监年 月 日检查： 记录：序号项目检查内容检查结果65考勤监管多项目目的监理理人员是是否在上上班的工工地考勤勤66考勤是否有有失实，不不实追究究总监责责任67请假是否有有批准

16、的的假条68总监外出考考察一天天以上，是是否请示示工程部部69考勤表是否否当天记记录，检检查考勤勤表70廉洁有无接受施施工单位位或材料料供应商商不适当当的宴请请71有无推荐施施工单位位或材料料供应商商72有无在施工工单位或或材料供供应商中中兼职73有无擅自接接受业主主的额外外津贴74有无接受施施工单位位或材料料供应商商的馈赠赠75有无索、拿拿、卡、要要76是否安排亲亲属朋友友在承建建商中任任职77现场办公及及工作纪纪律工程会议纪纪要是否否在一个个工作日日内发出出78晨会是否准准时召开开，检查查记录79上班是否挂挂工作牌牌80图表是否按按办公管管理制度度上墙81工地是否有有配合细细则（50万元以

17、以上监理理费项目目）82监理规划是是否有83办公室是否否整洁、卫卫生84是否有穿拖拖鞋、短裤上上班,打电脑脑游戏、打电话话聊天、上网等等不良行行为85上工地是否否戴安全全帽，女女同志有有无穿高高跟鞋86监理细则是是否按要要求编写写87监理工作设设计文件件技术参参数是否否按要求求编写88监理费600万元以以上项目目监理通通讯是否否每周一一期89有无与材料料推销员员攀谈现现象90项目监理机机构人员员分工是是否明确确91有无违反治治安条例例的现象象项目名称：检查（巡巡视）记记录表续续2项目监理机机构 公公司检查查组 项目总总监年 月 日检查： 记记录：项目名称：检查（巡巡视）记记录表续续3序号项目检

18、查内容检查结果92资料管理资料收发登登记是否否规范,归档分分类是否否清楚93合同收集是是否完善善94监理员签名名在相应应位置95专业监理工工程师是是否在相相应位置置签章96总监或其代代表是否否在相应应位置签签章97是否每月按按资料料管理制制度28日报公公司98A表签字内内容是否否规范99B表是否按按规定统统一格式式100C表填写是是否及时时、完全全101监理月报是是否编写写102设计变更管管理总监须填写写所有设设计变更更的指令令103不允许在设设计变更更上签章章104监理人员是是否在相相关图纸纸上标明明变更的的编号、内内容，抽抽查105所有工程变变更是否否汇总登登记106经济签证签证是否超超合同规