项目物资管理工作指引

1、PAGE 72 -项目物资管理工作指引.目 录目的2 二、 项目目物资管管理范围围22 三、 项目目物资管管理的工工作流程程及主要要内容2（一）合格格供应商商评价管管理流程程 2（二）物资资采购及及合同签签订流程程 3（三）物资资收发存存管理流流程 6（四）物资资消耗控控制流程程 8（五）物资资货款结结算支付付流程 99四、物资管管理主要要有效文文件 11五、项目物物资人员员岗位职职责 12六、附表 1-33616一、目的为了便于项项目物资资人员全全面了解解项目物物资管理理工作的的基本内内容和要要求，迅迅速并有有效地开开展项目目物资工工作，使使项目物物资管理理程序化化、规范范化，特特制定本本指

2、引。二、项目物物资管理理范围主主要包括括：（一）物资资采购量量、价的的控制管管理；（二）物资资进出场场的管理理；（三）物资资现场贮贮存的安安全管理理（包括括现场防防盗、火火灾、水水灾等）；（四）现场场材料使使用的合合理规划划；（五）非实实体性和和实体性性物资的的消耗控控制；（六）发掘掘培养优优良的供供方。（一）合格供应商评价管理流程图三、物资管管理的主主要工作作流程（一）合格供应商评价管理流程图 物 资 供 方 考 察供 方 评 审是否合格NY物资采购合格供应商名册 供方信息、资料收集废除废除物资供方年度评审1、合格供供应商评评价管理理步骤：（详见见某某物字字2011024号文文件）（1）供方

3、方信息、资资料收集集：项目目物资部部负责对对供方信信息的收收集、整整理、评评价。收收集的资资料包括括合法的的生产证证明；产产品质量量保证能能力；技技术特点点证明及及说明，生生产能力力等。（2）物资资供方考考察：由由项目物物资部牵牵头，会会同项目目商务、工工程、技技术、安安全等部部门，对对供方考考察，填填写供供方考察察评价表表（附附表1）。（3）供 方 评 审：考考察评价价合格后后，由项项目物资资采购人人员填写写物资资供应商商评审表表（附附表2）及供供应商相相关资质质材料一一套报项项目商务务经理、项项目经理理审核后后，报公公司物资资供应部部备案。（4）物资资采购合合格供应应商名册册：公司司物资供

4、供应部依依据各项项目物资资部上报报的物物资供应应商评审审表汇汇总并纳纳入到上上海某某某建筑工工程有限限公司物物资采购购合格供供应商名名录（5）物资资供方年年度评审审：每个个供货合合同结算算时由项项目物资资部填写写物资资供方评评估考核核表（附附表3），报报物资供供应部备备案。（6）考核核不合格格供方的的处理：对考核核不合格格的供方方予以除除名，并并建立和和保存有有关记录录，填写写异议议供货商商备案表表（附附表4）在招招标供方方预选、合合同评审审等环节节严格把把关，禁禁止其进进入公司司采购市市场。（二）物资采购及合同签订流程（二）物资采购及合同签订流程图物资需用总计划物资需用总计划供方信息库筛选合

5、格供方推荐供方信息库筛选合格供方推荐公司合约部审批、物资供应部授权公司合约部审批、物资供应部授权编制招标采购文件编制招标采购文件招标文件发放和回标招标文件发放和回标 开 标 和 初 评 开 标 和 初 评终 评 定 标议 标终 评 定 标议 标发 中 标 通 知 书发 中 标 通 知 书拟定采购合同及谈判拟定采购合同及谈判合 同 评 审合 同 评 审合 同 签 订合 同 签 订合 同 履 约合 同 履 约2、物资招招标采购购及合同同签订管管理步骤骤：（详详见某某某人字2000749号文文件）（1）物资资需用总总计划：项目技技术部具具体负责责编制物物资需用用总计划划，计计划需经经项目经经理部主主

6、任工程程师、机机电经理理、商务务经理审审核、项项目经理理审批。 （2）公司司合约部部审批、物物资供应应部授权权：物物资需用用总计划划报送送公司合合约部审审批后，由由物资供供应部划划分物资资采购方方式和采采购的授授权书（附附件6），项项目经理理部实施施采购。（3）编制制招标采采购文件件：招标标文件的的内容包包括购货货清单及及技术参参数、投投标须知知、投标标书格式式及附录录、合同同条件、资资料数据据及投标标方递交交的资料料清单。填填写招招标文件件评审会会签单（附附件7）（4）招标标文件发发放和回回标：填填写招招标文件件发放记记录（附附件8）和投投标文件件接受记记录（附附件9）（5）开标标和初评评：

7、填写写开标标记录（附附件10）在投投标方响响应招标标文件要要求的基基础上，按按投标方方的价格格、产品品质量、服服务、承承诺、信信誉及业业绩等方方面做出出综合评评定，排排出议标标次序，制制定议标标策略。（6）议 标：填填写议议标记录录（附附件11）按议议标结果果推荐拟拟中标单单位（7）终评评定标：根据评评标结果果填写采采购招标标中标会会签单（附附件12）（8）发中中标通知知书：填填写中中标通知知书（附附件13）（9）拟定定采购合合同及谈谈判：必必备的内内容包括括合同主主体、标标的物、名名称、规规格、型型号、质质量、技技术、环环保相关关要求；单价、数数量、履履行期限限、付款款方式、保保修期限限、违

8、约约责任、解解决争议议的方法法、验证证要求等等。（10）合合 同 评 审：填填写工工程材料料、设备备采购合合同评审审会签单单（附附件14）（11）合合 同 签 订：合合同文本本格式应应是我公公司编制制的物物资采购购合同或或经工商管理理部门监监制的标标准合同同文本，原原则上不不使用供供方提供供的合同同文本。对环境和职职业健康康安全产产生重大大影响的的供货方方，如供供应水泥泥、腻子子（易产生扬尘的的建筑材材料）、化化工材料料（稀料料、油漆漆、涂料料、防水水材料等等）的供供方，发出材料料供货方方环保调调查函（附附件15），并并与其签签订重重点施加加影响单单位环境和职业健健康安全全管理协协议书（附附件

9、16）。对对环境产产生一般般影响的的供货方方，由项目物资部部向其发发出材材料供货货方环保保调查函函（12）合合同履约约： 按着采采购合同同内容的的约定执执行，期期间发生生变更、纠纠纷、索索赔等按按人字（2007）49号文件6.7条款执行项目所需需物资(零星材材料除外外)一律实实行招标标采购。在在保证合合同条件件的前提提下，应应最低价价中标。零星材料料采购执执行比价价机制，填填写物物资采购购比价会会审表（附附件17）无论是公公司招标标还是授授权项目目招标，均均要求投投标供方方总数与与拟中标标供方的的比例至至少为33：1。推行行样品封封样制度度，保证证物资招招标采购购质量。（三）物资收发存管理流程

10、图（三）物资收发存管理流程图材料采购计划材料采购计划物资进场验收物资进场验收退 场是否合格N退 场是否合格NYY验收入库验收入库发放管理发放管理存储管理存储管理计划领料拨调计划领料拨调拨现场堆放管理现场库房管理危险品管理废旧物资处理盘 点盘 点月度供货量及月度供货量及付款统计盘点报表采 购 汇 总3物资收收发存管管理步骤骤：（详详见某某某物字2000737号文文件）（1）材料料采购计计划：根根据月度度施工生生产计划划进度安安排，项项目工程程部于每每月25日前提提出下月月材料料采购计计划（附附表18），材材料采购购计划经经责任工工程师签签字，商商务经理理审核签签字,项目经经理审批批后方可可生效，

11、项项目物资资部在授授权范围围内按材材料采购购计划组组织材料料进场。（2）物资资进场验验收：包包括物资资数量验验收、物物资质量量证明验验收、物物资外观观验收。验验收合格格后，项项目材料料员、专专业技术术人员共共同在“送货小小票”上签字字确认。验验收不合合格，退退场。验证依据据包括：合同、采采购计划划；装箱箱单、发发货单、磅磅码单、运运输部门门提供的的运单、货货单；双双方当事事人共同同封存的的样品；材质证证明或合合格证；有关检检测标准准等。化学危险险品采购购采购时时（前），应应查询或或向供货货方索取取所购物物资的MMSDSS（化学学物质安安全数据据表）资资料。并并随材料料的发放放，逐级级传达到到有

12、关使使用注意意事项，进进行安全全交底，直直至具体体操作人人员。（3）验收收入库：项目物物资部料料帐员根根据供应应商留存存的“送货小小票”经核对对无误后后，填写写物资资采购入入库凭证证（附附表19）,钢材、水水泥、砂砂、石的的验证方方法参见见：某某某物字（220077）37号文文件中第第4条款执执行,并填写写进场场物资计计量、质质量验收收记录（附附件20）（4）发放放管理：项目材材料使用用单位应应以书面面形式指指定该单单位负责责日常材材料领用用的人员员，填制制领料料单（附附件21）或调调拨单（附附件22）根据项目目实际情情况,定期汇汇总物物资采购购入库凭凭证领领料单调调拨单填填入收收发存台台帐（

13、附附件23）对于各类类废弃物物（附件件24），每月月进行废废弃物统统计，包包括废弃弃物的种种类、数数量、处处置方向向，并记记录在废废弃物处处理统计计表（附附件25）上。（5）存储储管理：按某某某物字（220077）37号文文件中第第6条款执执行进场物资资经复试试验证为为“不合格”时，材材料员应应立即对对不合格格物资进进行隔离离、标识识，材料料员填写写不合合格物资资记录单单（附附件26）由相相关人员员签署处处置意见见，处置置意见一一般为“不合格格物资退退场”，并由由项目主主管领导导签字，物物资退场场后，请请处置意意见签署署人签署署“已退场”注明退退场规格格和退场场数量并并签字，并并报公司司物资部

14、部备案。易燃、易易爆、油油品及化化学品的的储存应应建立台台帐，填填写易易燃、易易爆、油油品及化化学品管管理清单单（附附件27），对对物品名名称、数数量及入入库日期期进行记记录，定定期清点点，控制制易燃、易易爆、油油品及化化学品的的库存量量；（6）盘点点:每月25日由项项目成立立盘点小小组对现现场和库库房的存存货进行行盘点，填填写材材料盘点点表(附表28)，汇总总填写 年 月物资资采购汇汇总表(附表29),经项目目商务和和项目经经理审核核签字后后，上交交公司物物资部。（四）物资消耗控制流程图对于购买买的模板板、电缆缆、电箱箱等周转转材料，建建立实物物台帐登登记，并并定期盘盘点。（四）物资消耗控制

15、流程图耗 量 控 制 目 标耗 量 控 制 目 标物资消耗总控计划控计划物资消耗总控计划控计划物资需要总计划物资需要总计划材 料 采 购 计 划材 料 采 购 计 划物资采购控制物 资 使 用 控 制项目竣工剩余物资控制物资采购控制物 资 使 用 控 制项目竣工剩余物资控制4.物资消消耗管理理步骤：（详见见某某物字字2000833号文文件）（1）控制制目标：钢筋损耗耗率1.55%混凝土损损耗率1%（不扣扣钢筋时时）砌块材料料损耗率率2%租赁料具具损耗率率：钢管管3%，扣件5%，U型卡和和三型卡卡5%，螺栓栓螺母6%。木方、模模板严格格按技术术方案的的使用量量控制，其其周转率率不得低低于方案案中

16、设计计要求。项目物资资流失、丢丢失最高高不超过过物资总总价的00.5%。（2）物资资消耗总总控计划划：项目目中标后后由项目目商务部部负责编编制物物资消耗耗总控计划（3）物资资需用总总计划：项目技技术部负负责编制制物资资需用总总计划（4）材料料采购计计划：根根据物物资需用用总计划划，项项目工程程部提出出材料料采购计计划。（5）物资资采购控控制：根根据项目目工程部部提出材材料采购购计划，公公司物资资部或经经授权的的项目物物资部为为依据进进行物资资招标采采购。（6）物资资使用控控制：由由项目物物资部负负责进场场物资的的验收管管理，物物资贮存存、发放放管理，物物资进出出场管理理，物资资耗用管管理。（7

17、）项目目竣工收收尾过程程物资管管理：由由公司项项目管理理部负责责，项目目物资配配合完成成对工程程竣工后后的实体体和非实实体物资资的调配配、回收收、保管管工作.（五）物资货款结算支付流程图（五）物资货款结算支付流程图项目物资对账结算项目物资对账结算项目审核会签项目审核会签公司物资供应部公司物资供应部项目管理部 合 约 部 总经济师项目管理部 合 约 部 总经济师 财务总监 总 经 理 项目物资部 项目物资部项目成本员项目成本员5.物资货货款结算算支付管管理步骤骤：（详详见某某某合字2000929号文文件）（1）项目目物资对对账结算算:按照分分供合同同条件约约定，每每月255日项目目物资部部与供方

18、方对账，对对账完毕毕,由项目目物资部部填写供供应结算算内容(附表30)，由供供货商填填写请请款与对对账单(附表31)。 未签合同同的零星星采购填填写 年 月份物物资采购购订单(附表32)（2）项目目审核会会签:由项目目物资部部填写工工程材料料、设备备采购合合同付款款会签单单(土建附附表33) (机电附附表34)，有分分供合同同的后附附供应应结算内内容和和请款款与对账账单；零星采采购后附附 年 月份物物资采购购订单，经经项目各各部门审审核会签签后，报报送公司司物资供供应部审审批。（3）公司司物资供供应部：公司物物资供应应部负责责完成公公司内部部的流转转评审，审审批工作作于上报报日起33个工作作日

19、完成成。（4）项目目物资部部：由公公司物资资供应部部负责将将公司评评审完毕毕的工工程材料料、设备备采购合合同付款款会签单单交至至各项目目物资部部（沪外外项目通通过传真真或快递递方式报报送）（5）项目目成本员员：项目目物资部部将付付款会签签单和和所对应应的出出/入库凭凭证及及发票票交至至项目成成本员付付款。分供合同同最终结结算：分分供合同同供货完完毕，货货物结算算款未支支付前，由由项目物物资填写写工程程材料合合同报结结会签单单（附附表35），后后附合合同结算算清单（附附件36）和_材料供供货合同同最终结结算协议议书（附附件37），经经项目各各部门审审核会签签后，报报送公司司物资供供应部审审批，步

20、步骤按上上述第三三、四、五五条执行行。四、物资管管理主要要有效文文件4.1工程项目实实行物资资采购月月报制度度某某物字2000715号4.2项目物资验验收发放放存储管管理制度度（试行行）某某物字2000737号4.3物资采购管管理制度度某某人字2000749号4.4物资消耗控控制管理理制度（试试行）某某物字2000833号4.5关于盘点报报表上报报时间的的通知某某合通字字200090044号4.6关于分包分分供付款款程序管管理办法法某某合字2000929号4.7物资采购合合格供应应商采购购管理制制度某某物字2011024号4.8关于规范各各类物资资报表、台台账的通通知某某物通字字2011000

21、33号五、项目物物资人员员岗位职职责项目物资主主管职责责（一）在项项目经理理和项目目商务经经理领导导下，贯贯彻执行行公司有有关物资资管理的的各项规规章制度度和操作作流程。（二）根据据工程材材料计划划制订采采购订单单，确保保进场材材料满足足工程进进度要求求和设计要求。（三）组织织审核各各种材料料发票、送送货单、收收发料单单、库存存盘点表表、付款款会签单单、结算算单等，并并签字认认可。（四）主动动搞好项项目材料料部门与与其他部部门之间间的协调调工作，促促进部门门间计划划信息的的畅通。加加强供需需计划的的管理，按按时、按按质、保保量地组组织各种种材料运运到现场场。（五）在公公司物资资供应部部授权的的

22、范围内内负责项项目各类类物资的的采购，按按公司提提供的合合格分供供商名册册进行采采购，全全面负责责进场材材料验收收、贮存存、保管管、发放放、使用用监督和和管理工工作。（六）加强强现场物物资管理理，严格格控制好好计划领领料制度度，降低低项目成成本。（七）负责责指导材材料员、料料帐员、库库管员及及时作好好各种材材料帐表表和材料料成本核核算工作作，协助助项目商商务和项项目财务务等部门门，搞好好经济活活动分析析，严格格控制材材料成本本，提高高项目经经济效益益。（八）组织织项目各各部门对对于分供供方的考考察与考考核工作作，做好好项目所所在地的的分供资资源调查查工作，积积极向公公司推荐荐优秀的的合格分分供

23、方。（九）负责责项目物物资的贯贯标管理理工作（十）完成成项目领领导交办办的其他他工作。材料员岗位位职责在项目商务务经理、物物资主管管的领导导下，贯贯彻执行行公司有有关物资资管理的的各项规规章制度度。根据现场实实际，参参与制定定材料需需用计划划，在公公司授权权的范围围内负责责项目各各类物资资的采购购，按公公司提供供的合格格分供商商名册进进行采购购，按时时、按质质、保量量地组织织各种材材料进场场。了解施工进进度，做做好材料料的分批批及进场场工作，及及时向物物资主管管汇报材材料进场场情况及及现场材材料使用用情况。熟悉各种材材料的规规格和验验收标准准，进场场材料除除应有出出厂说明明书或材材料合格格证外

24、，必必要时必必须对原原材料进进行试验验，合格格后方可可使用，积积极配合合各专业业工长做做好材料料的报验验工作。做好项目所所在地的的分供资资源调查查工作，积积极向物物资主管管推荐优优秀的合合格分供供方。及时掌握市市场信息息，参加加材料成成本核算算工作，协协助商务务部门，提提供材料料成本核核算分析析资料，搞搞好经济济活动分分析，严严格控制制材料成成本。认真做好对对项目分分供方的的考核管管理工作作。配合物资主主管做好好项目物物资的贯贯标管理理工作。完成物资主主管交办办的任务务内业管理员员岗位职职责（一）收集集和整理理物资的的各种原原始资料料和凭证证，根据据凭证类类别及时时做好物物资收、发发、存台台账

25、和和物资资计量台台账。（二）审核核收、发发、调拨拨凭证，及及时做好好物资出出、入库库人员的的签字确确认，做做好物资资各类台台账的保保管工作作。（三）做好好与各分分供方的的对账及及结算工工作，办办理与之之对应的的物资付付款手续续。（四）根据据公司规规定的时时间节点点，做好好项目物物资的月月度与季季度盘点点报表工工作，项项目签字字齐全后后报公司司物资供供应部，并并做好留留底存档档工作。（五）及时时整理各各种进场场物资的的备案资资料，书书面证明明及各类类账本、报报表、出出入库、会会签单、结结算单等等各类单单据的归归档保存存工作。（六）做好好项目物物资部与与公司、其其他部门门之间联联系文件件的收、发发

26、及存档档工作。（七）负责责项目物物资资料料的检查查工作，及及时提供供工程需需要的各各种材料料相关的的确切数数据。（八）配合合物资主主管做好好项目物物资的贯贯标管理理工作。（九）完成成物资主主管交办办的各项项工作仓库保管员员岗位职职责（一）认真真做好物物资的数数量、质质量验收收工作，如如实办理理入库手手续，发发现问题题应立即即向物资资主管反反映，以以便及时时解决。（二）库存存物资应应按品种种、规格格、期限限分别堆堆放，并并建立相相应的台台帐，定定期向物物资主管管报账。（三）材料料出库必必须严格格按规定定的程序序办理领领料手续续，并按按批准的的用量领领取，严严禁超领领。（四）定期期盘库，做做到账物

27、物相符，及及时向物物资主管管反映库库存情况况，以利利有效地地组织供供应。（五）配合合现场的的文明施施工，现现场材料料按规格格、型号号分类堆堆放整齐齐，并作作好标识识、挂牌牌保管。（六）经常常检查现现场及库库存物资资的变化化情况，防防止变质质、生锈锈，对超超期物资资及时向向物资主主管反映映，以便便适时处处理，并并做好防防盗、防防火工作作。（七）每月月底与料料账员核核对账目目，清点点货物，发发生损溢溢，及时时报物资资主管。（八）配合合物资主主管做好好项目物物资的贯贯标管理理工作。（九）完成成物资主主管交办办的各项项工作。附件1考 察 报 告 表编号：被考察单位位考察日厂 址产品名考 察 内内 容参

28、与考察单单位评价价厂 容 厂厂 貌整洁，满足足生产规规模较整洁，基基本满足足生产规规模简 陋核实所提供供的资料料真 实不 真 实实生产，检测测设备先进，定期期检测、有有效部分设备陈陈旧及未未定期检检陈旧，无定定期检定定合格证证生 产 工工 艺先 进比较先进落 后生 序 质质 量有控状态失控状态产 品 质质 量好较 好差经营管理状状况好较 好差综合评价好较 好差考 察 单单 位考察评价意意见签 字工程技术物资商务附件2物资供方评评审表供方：法人代表：地址：电话：注册资金：资质等级：营业执照编编号：生产许可证证编号：提供物资范范围；生产（经营营）能力力：质量、环境境保证（检检测标准准）：商业信誉（

29、服服务态度度、供货货情况）：评审意见：年 月月 日审批意见：评审主管领领导：年 月月 日附件3物资供方评评估考核核表项目名称： 日期：供方名称：材料品种： 供应数数量：评估表：考核项目差中好质量一次报报检合格格率90%退货情况（次次/量）全部退货少量退货无退货及时供货延期基本准时准时服务满意差基本满意满意价格合理不合理基本合理合理环境影响重大污染发发生数轻微污染发发生数无污染项目评定意意见：评估结果： 合格（ ） 不合格格（ ） 评定人人（签字字）附件4异议供货商商备案表表物资类型： 填报时时间： 编号：企业名称注册时间法 人企业规模经营内容问题来源问题内容问题核实处理意见物资供应部部审批意意

30、见签字： 年 月 日主管领导审审批意 见签字： 年 月 日附件5物资需用（ ）计划划项目名称： 年 月 日 编号：序号物资名称规格型号单位数量用 途（使用部位位）执行标准使用日期备注审批： 审核： 编制：附表6 授权采购签签认单授权项目名名称： 编号：授权采购物物资内容容其它相关事事宜说明明审批： 审核： 制表 ：年 月 日附件7招标文件评评审会签签单招标物资名名称： 物资数数量： 物资签 字： 年 月 日技术质量签 字： 年 月 日商务经理签 字： 年 月 日项目经理签 字： 年 月 日制表单位： 填表人人： 年 月 日附件8招标文件发发放记录录 编号：序号发放日期投 标 单单 位 名 称收

31、件人发件人备注附件9 投标文件接接收记录录编号：序号收件日期投 标 单单 位 名 称是否密封收件人送件人备注附件10物资采购招招标开标标记录工程名称建筑面积檐高物资名称数量开标时间记录人参加人员：序号投标单位是否响应标标书报价附件11物资采购招招标议标标记录工程名称建筑面积檐高发标范围议标单位参加人员原报价是否响应标标书除标书要求求外承诺诺总报价第一轮议标标价议标时间新的承诺总报价发标单位负负责人签签字：投标单位负负责人签签字：第二轮议标标价议标时间新的承诺总报价发标单位负负责人签签字：投标单位负负责人签签字：附件12 项目物资招招标采购购中标单单位会签签单工程名称建筑面积中标单位中标物资中标

32、价格及及承诺：项目物资供供应部意意见签字： 年 月 日技术、质量量意见签字： 年 月 日项目商务部部意见签字： 年 月 日项目经理意意见签字： 年 月 日填报单位： 制表人人： 年 月 日附件13中 标 通通 知 书致：感谢贵司参参与我公公司的工工程所需需要的的的物资投投标。经经对贵司司的投标标文件分分析评比比和双方方议标所所达成的的意见。确确认贵司司以标价价为，在在本次招招标采购购中获得得中标，请请准备合合同签订订相关事事宜。 特致函 联系电话：传 真：联 系 人人 ：年 月 日附件14工程材料、设设备采购购合同评评审会签签单物资所属专专业：工程项目名名称合同材料名名称合同编号合同总金额额（

33、元）单价（元）供应厂商名名称联系人联系电话项目责任人物资负责人人评审时间所属物资专专业 技术质质量负责责人评审时间商务经理评审时间项目经理评审时间项目说明：评审部门物资供应部部评审时间项目管理部部评审时间资金财务部部评审时间合约部评审时间公司主管部部门评审时间评审意见：填表人： 填表时时间：注：1、本本表适用用于项目目采购的的工程所所有材料料、设备备的合同同评审会会签用表表2、台头横横线处根根据项目目合同签签署名称称填写局局沪或某某某全称称附件15材料供货方方环保调调查函单位：我公司已通通过做IISO1140001环境境管理体体系认证证，提出出的环境境方针是是“坚持人人文精神神，营造造绿色建建

34、筑，追追求社区区、人居居和施工工环境的的不断改改善！”。望贵贵单位认认真填写写材料料供货方方环保调调查函。并并于接到到本函后后，及时时填写好好寄回我我单位。供货名称1.2.3.4.5.6.本供货单位位是否通通过ISSO1440011环境管管理体系系认证？是口否否口已经通过认认证是口口否口正在考虑进进行是口口否口未考虑此问问题是口口否口本供货单位位是否遵遵守国家家的有关关环境管管理的法法律法规规？是口口否口本材料出厂厂运输过过程中是是否有对对汽车尾尾气、噪噪声、扬扬尘排放放、化学学物资滴滴漏的防防护措施施？是口口否口4.如果你你是化学学品供销销商请提提供：化学品安全全特性？使用储存注注意事项项？

35、5.是否回回收包装装是口否否口联系人：联系电话：上海某某某建筑筑工程有有限公司司供货单位签签章：年月日年月月日附件16重点施加影影响单位位环境管管理协议议编号：上海某某建建筑工程程有限公公司（采采购方甲方方）与（供供货方乙方方）双方方本着“精诚合合作，共共同致力力于环境境保护”的原则则，签订订本协议议。乙方必须遵遵守环境境管理的的法律法法规。乙方所供货货物，在在保证产产品质量量同时，还还应确保保材质符符合环境境管理要要求。乙方供货时时（对环环境有重重大影响响的货物物），材材料的包包装必须须满足环环保要求求，并在在外包装装上做标标识，以以便于库库房验证证和保管管。对有毒有害害物品、易易燃易爆爆易

36、泄漏漏物品及及化学品品，乙方方需标明明警告及及警示标标记，并并在货物物出厂前前，对包包装进行行严格检检查，以以确保不发生生破、损损、滴、漏漏、跑、冒冒现象。否否则，甲甲方仓库库管理人人员有权权拒收或或退换。对包装材料料，乙方方应考虑虑在满足足甲方要要求前提提下，尽尽可能使使用可循循环材料料，以降降低成本本节省资资源。乙乙方在下下次送货货时可将将包装材材料带回回，循环环使用。在货物运输输过程中中，粉尘尘、噪声声及尾气气排放必必须满足足国家及及地方的的有关规规定。如如有违规规发生，责责任由乙乙方负责责，并按按国家有有关规定进行行处理。7.有害废废弃物运运输：对对于危险险有毒有有害废弃弃物的运运输，

37、必必须执行行国家有有关法规规，利用用封闭容容器装存存防止二二次污染染。当你方违反反上述条条款3次以下下1次以上上时（含含1次），我我方将向向你方提提出警告告；三次次以上（含含三次），我我方将不不再与你你方签订订合同并并将中止止执行已已签订的的合同,责任由由你方负负责。本协议自签签字之日日起生效效，一式式两份，甲甲乙双方方各保存存一份。甲方：上海海某某建筑筑工程有有限公司司乙方：甲方代表：乙方代代表：年月日 年月日日附件17物资采购比比价会审审表施工部位报价供应商商名称名称及规格格、型号号单位数量单价总价单价总价单价总价安全及健康康因素评评价（好好、一般般、较差差）质量因素评评价（好好、一般般、

38、较差差）环保因素评评价（好好、一般般、较差差）材料款项支支付评价价（好、一一般、较较差）售后服务评评价（好好、一般般、较差差）建议：经办人：日 期：物资部门商务部门项目经理参 加 人人签 字 备注：附件18材料采购计计划表 分项工程： 编报时时间： 编号：序号材料名称规格、型号号材质、标准准单位数量要求进厂时时间送料地点及及收料人人项目经理： 商务经经理： 责任工工程附表19上海某某建建筑工程程有限公公司物 资 采采 购 入 库 凭 证 年 月 日 编号：品名规格单位数量发票价运杂费其它金额合计金额（大大写）：物资供应商商：主管： 收料： 供方： 制表：附表20进 场 物物 资 计 量、 质

39、量 验 收 记 录项目名称及及材料所所属专业业 编号 供应商名称称供货合同编编号运输车牌号号物资名称送货人进场时间年 月月 日 时送货单号实 检 进进 场 物 资 规 格 及 数 量规格或型号号数 量规格或型号号数 量计量方式？计量、质质量是否否有异议议？计量、质量量检验人人员质量检验员员材 料 员员项目名称及及材料所所属专业业： 编号： 供应商名称称供货合同编编号运输车牌号号物资名称送货人进场时间年 月月 日 时送货单号实 检 进进 场 物 资 规 格 及 数 量规格或型号号数 量规格或型号号数 量计量方式？计量、质质量是否否有异议议？计量、质量量检验人人员质量检验员员材 料 员员附表21上

40、海某某建建筑工程程有限公公司领 料料 单收料单位： 年 月 日 编号：序号材料名称规格及型号号单位数量单价金额合计金额（大大写）：主管：发料： 收料料：附表22上海某某建建筑工程程有限公公司物 资 调 拨 单 年 月 日 编号：调出单位调入单位序号材料名称规格及型号号单位数量单价金额合计金额（大大写）：主管： 发料： 收料：附表23 上海某某某建筑工工程有限限公司收 发 存存 台 帐材料类别 ： 材料名名称： 材料规规格： 单位： 单价： 日期凭证编号收入数量发出数量库存数量备注购入调入甲供其它工程耗用临建耗用调出其它物资主管：制表：附表24废弃物清单单单位：上海海某某建筑筑工程有有限公司司项

41、目可回收废弃弃物不可回收废废弃物备注无毒无害类废木材、废钢材、废水泥、废办公用纸纸、空材料桶废市政管道道、废黄沙碎砖头、碎混凝土块块、碎石材、生活垃圾、过期的散装装混凝土土废泥浆有毒有害类废油桶类、废油漆桶、废灭火器罐罐、废塑料布、废化工材料料及其包包装物、废玻璃丝布布、废铝箔纸、工业棉布、油手套、废聚苯板和和聚脂板板、废石棉类、废岩绵类等等管道橡胶圈圈办公垃圾：废打印墨粉粉、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯、废涂改液、废复印机墨墨盒、废电池、废复写纸等等建筑垃圾：变质过期的的化学稀稀料、废胶类、废涂料、废化学品类类等废沥青混凝凝土附表25废弃物处理理统计表表单位：上海海某某建筑筑工程有有限

42、公司司序号废弃物名称称类别处置量处置方向处置日期备注注：“类别别”指对应应废弃弃物清单单中四四类附表26不合格物资资记录表表供货单位物资名称规格型号检验或试验验日期不合格内容容记录人： 年 月 日评审处置意意见： 审批人人： 年 月 日备注附表27易燃、易爆爆、油品品及化学学品管理理清单编号物品名称物品状态入库数量入库日期备注附表28（ ）月份份物资收收发存盘盘点统计计报表品种规格型号单位上月结存本月进场本月消耗本月结存实际盘存盘盈/盘亏亏数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额商务经理： 物资部部主管： 保管人人： 监盘人人： 盘点日日期： 年 月 日 附表29年月物资采采购汇总总表项目名称： 截止： 序号供货商名称称材料名称单位数量单价金额（元）备注钢材小计木材小计商品砼小计水泥小计其它小计合计开工至今累累计项目经理： 商务经经理： 物资经经理： 制表：附表30供应结算内内容供应单位： 合同编编号： 结算