alt-1222-某某旅游集团XXXX年度绩效考核实施方案

1、南召莲花温泉旅游集团2011年度绩效考核实施方案（讨论稿）1.目的：为加强绩效效管理，严严控成本本费用开开支，充充分调动动各级员员工各方方面的积积极性和和责任感感，形成成科学合合理、与与薪酬挂挂钩的绩绩效考核核机制，从从而提升升全员管管理意识识和经营营理念，圆满完成公司各年度目标任务，特制定并实施此绩效考核方案。2.原则：2.1公平平、公正正、公开开2.2定量量考核为为主，突突出营业业收入，成成本或费费用考核核；2.3定性性考核为为辅，突出出领导作作用和专专业考核核；2.4制度度统一，分分级管理。3、依据3.1董事事长20111年度度工作报报告；3.2总经经理220111年莲花花温泉旅旅游集团

2、团工作构构想与计计划；3.3集团团财务中中心分月月制定分分解的各各公司、部门经营及费用控制指标；3.4各公公司、部部门月月度工作作计划完完成及七项项考评实实施情况况。3.5各公公司、部部门日常常经营管管理及质质检日常常检查结结果4、考核机机构4.1公司司绩效考考核由总总经理及及班子成成员组成成考核委委员会，并并在质量量管理部部设办公公室，其其具体组组成如下下：主任：总经经理副主任：公公司领导导班子其其他成员员成员：质量量管理部部总监（经经理）、行政人人事部经经理、财财务核算算部经理理、财务务资产部部经理绩效考核委委员会下下设办公公室，办办公室设设在质量量管理部部办公室主任任：质量量管理部部总监

3、（经经理）5、考核对对象：5.1考核核委员会会的直接接考核对对象为各各公司、部部门；5.2总经经理直接接考核对对象为各各景区总总经理、各分管副总经理、总会计师；5.3景区区总经理理、分管管副总经经理直接接考核对对象为分分管部门门及部门门直属负负责人；5.4部门门首席负负责人的的直接考考核对象象为其下下属副职职和员工工；6、考核方方式6.1全员员实行岗岗位工资资，薪随随岗移；6.2员工工工资分分为基本本工资和和绩效工工资两部部分：集集团总监监以上人人员（含含总监）岗岗薪的440%为为基本工工资，660%为为绩效工工资；总总监以下下（含各各公司总总监）主主管以上上人员550%为为基本工工资，550

4、%为为绩效工工资。主主管（含含主管）以下人员60%为基本工资，40%为绩效工资。6.3考核核以月度度考核为为主。7、绩效薪薪酬的计计算方法法7.1根据据目前实实际，绩绩效考核核重点暂暂定财务务和行政政管理两两大方面面指标；7.1.11财务指指标方面面：7.1.11.1营业业收入。有经营任务的部门以财务中心下达月度营业收入指标作为考核指标，完成与否考核工资乘以完成率再乘以该项任务权重。无经营任务的部门以公司整体营业收入指标作为考核指标，完成与否考核工资乘以完成率再乘以该项任务权重。7.1.11.2成本本控制。暂暂定各公公司、部部门办公公用品消消耗指标标、通讯讯费用指指标、人人工成本本、能耗耗费用

5、、维维修费用用等财务可可量化的的成本费费用形成成的由财财务中心心所定的的各部门门成控指指标作为为考核指指标。由由财务中中心月底底报各部部门成本本费用使使用情况况，成本本费用使使用率乘乘以权重重再乘以以考核工工资。7.1.11.3客客房入住住率、餐餐饮、康康乐毛利利率以财财务中心心为各部部门下达达的入住住率、毛毛利率指指标为依依据，由由财务中中心月底底报各部部门当月月入住、毛毛利率情情况，完完成与否否考核工工资乘以以完成率率乘以权权重。7.2行政政管理指指标7.2.11工作计计划。月月度工作作计划完完成情况况做为考考核的另另一项重重要内容容。计划划由各公公司、部部门每月月25日日前制定定完成，经

6、经每月227-229日总总经理办办公会审审核确定定，次月月27日日由质量量管理部部完成考考核结果果。完成成情况乘乘以该项项部门权权重。7.2.22七项考考评。各各公司、部部门严格格按照目目前执行行的“七项考考评制度度”认真落落实。特特别是加加强逐级级考评管管理，即即上级对对下级考考评，一一级对一一级负责责。每发发现一人人次一项项不规范范填写扣扣罚0.01%，直至至扣完为为止。考考评结果果由质量量管理部部检查并并做出考考评意见见，并乘乘以各公公司部门门相应系系数。7.2.33客户满满意度。客客户包括括来我集集团消费费的客人人及公司司内部员员工两大大群体。每每出现一一次客人人表扬/投诉赠赠/扣11

7、%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.1%。考考核结果果以公司司质量管管理部检检查结果果为依据据，7.2.44员工专专业培训训。员工工专业培培训包括括部门三三项礼仪仪、岗位位实操、专专业技能能、工作作流程等等有关提提升服务务意识和和服务质质量方面面的培训训。各部部门每月月组织员员工培训训不少于于四次，每每少一次次扣1%，以部部门培训训记录和和行政人人事部、质质量管理理部检查查结果为为依据，考考评结果果乘以系系数再乘乘以考评评工资。7.2.55部门作作风战斗斗执行力力、消防防/安全全/卫生生、制度度建设、临临时任务务方面，以以公司质质量管理理部检查查结果为为依

8、据。考考评结果果乘以系系数再乘乘以考评评工资。8、附各公公司、部部门绩效效考核评评价表。南召莲花温温泉旅游游集团温温泉中心心绩效考考核评价价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入40%优质低耗高高效完成成月度营营业收入入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制20%成本费用控控制在定定额之内内。每升升降1%，奖罚罚部门考考评工资资1%行政管理指标工作计划10%工作计划执执行百分分制，最最终得分分乘以分分值系数数七项考评5%根据集团公公司按七七项考评评制度管管理规范范考核，每每发现一一人次一一项不规规范填写写扣罚00.011%，直直至扣完完为止。结果得分乘以部门整体工资客

9、户满意度度5%出现一次客客人表扬扬/投诉诉赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.11%员工专业培培训学习习5%组织本部员员工每月月不少于于四次培培训，每每少一次次扣1%部门作风、战战斗执行行力5%部门内部团团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安全全/卫生5%部门出现一一次消防防/安全全事故及及卫生检检查处罚罚一次扣11%制度建议3%部门工作制制度不完完备，又又未能按按计划制制定或修修订的扣扣1%，未未按制度度规定开开展工作作，每项项扣1%临时任务2%按照公司各各种会议议

10、或公司司领导临临时布置置重点工工作由质质管部督督导每发发现一次次不按时时按质完完成扣罚罚0.11%。南召莲花温温泉旅游游集团房房务中心心绩效考考核评价价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入30%优质低耗高高效完成成月度营营业收入入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制20%成本费用控控制在定定额之内内。每升升降1%，奖罚罚部门考考评工资资1%客房入住率率10%率降奖门工.行政管理指指标工作计划10%执分最分分数七项考评5%根据集团公公司按七七项考评评制度管管理规范范考核，每每发现一一人次一一项不规规范填写写扣罚00.011%，直直至扣完完为止。结果得分乘以部门整体工

11、资客户满意度度5%出现一次客客人表扬扬/投诉诉赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.11%员工专业培培训学习习5%组织本部员员工每月月不少于于四次培培训，每每少一次次扣1%、部门作风、战战斗执行行力5%部门内部团团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安全全/卫生生5%部门出现一一次消防防/安全全事故及及卫生检检查处罚罚扣1%制度建议3%部门工作制制度不完完备，又又未能按按计划制制定或修修订的扣扣1%，未未按制度度规定开开展工作作，每项项扣1%临时任务2%按照公司各各种会议

12、议或公司司领导临临时布置置重点工工作由质质管部督督导每发发现一次次不按时时按质完完成扣罚罚0.11%。南召莲花温温泉旅游游集团餐餐饮中心心绩效考考核评价价表 年月日项 目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入40%优质低耗高高效完成成月度营营业收入入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制20%成本费用控控制在定定额之内内。每升升降1%，奖罚罚部门考考评工资资1%餐饮毛利率率10%率降奖门工.行政管理指指标工作计划10%执分最分分数七项考评5%根据集团公公司按七七项考评评制度管管理规范范考核，每每发现一一人次一一项不规规范填写写扣罚00.011%，直直至扣完完为止。结果得分乘以部门

13、整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资客户满意度度5%出现一次客客人表扬扬/投诉诉赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.11%员工专业培培训学习习5%组织本部员员工每月月不少于于四次培培训，每每少一次次扣1%、部门作风、战战斗执行行力5%部门内部团团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安全全/卫生5%部门出现一一次消防防/安全全事故及及卫生检检查处罚罚扣1%制度建议3%制完又按制修扣未度开作项%临时任务2%按照公司各各种会议议或公司司领导临临时布置置重点工工作由质质管

14、部督督导每发发现一次次不按时时按质完完成扣罚罚0.11%。南召莲花温温泉旅游游集团康康乐中心心绩效考考核评价价表 年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入30%优质低耗高高效完成成月度营营业收入入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制20%成本费用控控制在定定额之内内。每升升降1%，奖罚罚部门考考评工资资1%康乐毛利率率10%率降奖门工.行政管理指指标工作计划10%执分最分分数七项考评5%公七评管范每一一规写01直完结分部体按考果乘门工客户满意度度5%出现一次客客人表扬扬/投诉诉赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.11%出现

15、一一次客人人投诉扣扣1%；内部员员工投诉诉扣0.1%；质管检检查处罚罚一项扣扣0.55%员工专业培培训学习习5%员月于培每次%部门作风、战战斗执行行力5%部门内部团团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安全全/卫生生5%部门出现一一次消防防/安全全事故及及卫生检检查处罚罚扣1%制度建议3%制完又按制修扣未度开作项%临时任务2%按照公司各各种会议议或公司司领导临临时布置置重点工工作由质质管部督督导每发发现一次次不按时时按质完完成扣罚罚0.11%。南召莲花温温泉旅游游集团营营销中心心绩效考考核评价价表 年月日项目指标分值

16、系数评价标准得分财务指标营业收入60%优质低耗高高效完成成月度营营业收入入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制5%成本费用控控制在定定额之内内。每升升降1%，奖罚罚部门考考评工资资1%行政管理指指标工作计划5%执分最分分数七项考评5%根据集团公公司按七七项考评评制度管管理规范范考核，每每发现一一人次一一项不规规范填写写扣罚00.011%，直直至扣完完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资客户满意度度10%出现一次客客人表扬扬/投诉诉赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.11%员工专业培培训学习习5%组织本部员

17、员工每月月不少于于四次培培训，每每少一次次扣1%、部门作风、战战斗执行行力5%部门内部团团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%制度建议3%部门工作制制度不完完备，又又未能按按计划制制定或修修订的扣扣1%，未未按制度度规定开开展工作作，每项项扣1%临时任务2%按照公司各各种会议议或公司司领导临临时布置置重点工工作由质质管部督督导每发发现一次次不按时时按质完完成扣罚罚0.11%。南召莲花温温泉旅游游集团财财务中心心绩效考考核评价价表 年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入20%优质低耗高高效完成成月度营营业收入入。

18、每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制20%成本费用控控制在定定额之内内。每升升降1%，奖罚罚部门考考评工资资1%行政管理指指标工作计划20%执分最分分数七项考评5%根据集团公公司按七七项考评评制度管管理规范范考核，每每发现一一人次一一项不规规范填写写扣罚00.011%，直直至扣完完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资客户满意度度5%出现一次客客人表扬扬/投诉诉赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.11%员工专业培培训学习习5%组织本部员员工每月月不少于于四次培培训，每每少一次次扣1%、部门作风、战战斗执行行力

19、5%部门内部团团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安全全/卫生生5%部门出现一一次消防防/安全全事故及及卫生检检查处罚罚扣1%制度建议10%制完又按制修扣未度开作项%临时任务5%按照公司各各种会议议或公司司领导临临时布置置重点工工作由质质管部督督导每发发现一次次不按时时按质完完成扣罚罚0.11%。南召莲花温温泉旅游游集团行行政人事事部绩效效考核评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入10%优质低耗高高效完成成月度营营业收入入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制20%人本在之每1奖门工

20、%行政管理指指标工作计划15%工作计划执执行百分分制，最最终得分分乘以分分值系数数七项考评10%公七评管范每一一规写01直完结分部体按考果乘门工客户满意度度5%出现一次客客人表扬扬/投诉诉赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.11%员工专业培培训学习习10%组织本部员员工每月月不少于于四次培培训，每每少一次次扣1%、部门作风、战战斗执行行力10%部门内部团团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安全全/卫生生5%部门出现一一次消防防/安全全事故及及卫生检检查处罚罚扣1%制度

21、建议10%部门工作制制度不完完备，又又未能按按计划制制定或修修订的扣扣1%，未未按制度度规定开开展工作作，每项项扣1%临时任务5%按照公司各各种会议议或公司司领导临临时布置置重点工工作由质质管部督督导每发发现一次次不按时时按质完完成扣罚罚0.11%。南召莲花温温泉旅游游集团采采供中心心绩效考考核评价价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入20%优质低耗高高效完成成月度营营业收入入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控20%采购成本、费费用控制制在定额额之内。每每升降11%，奖奖罚部门门考评工工资1%行政管理指指标工作计划15%工作计划执执行百分分制，最最终得分分乘以分分

22、值系数数七项考评5%公七评管范每一一规写01直完结分部体按考果乘门工客户满意度度5%出现一次客客人表扬扬/投诉诉赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.11%员工专业培培训学习习5%组织本部员员工每月月不少于于四次培培训，每每少一次次扣1%、部门作风、战战斗执行行力5%部门内部团团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安全全/卫生生5%部门出现一一次消防防/安全全事故及及卫生检检查处罚罚扣1%制度建议5%部门工作制制度不完完备，又又未能按按计划制制定或修修订的扣扣1%，未未按

23、制度度规定开开展工作作，每项项扣1%临时任务15%按照公司各各种会议议或公司司领导临临时布置置重点工工作由质质管部督督导每发现一一次不按按时按质质完成扣扣罚0.1%。南召莲花温温泉旅游游集团质质量管理理部绩效效考核评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入10%优质低耗高高效完成成月度营营业收入入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制20%成本费用控控制在定定额之内内。每升升降1%，奖罚罚部门考考评工资资1%行政管理指指标工作计划20%工作计划执执行百分分制，最最终得分分乘以分分值系数数七项考评5%公七评管范每一一规写01直完结分部体按考果乘门工客户满意度度5%出现

24、一次客客人表扬扬/投诉诉赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.11%员工专业培培训学习习5%组织本部员员工每月月不少于于四次培培训，每每少一次次扣1%、部门作风、战战斗执行行力10%部门内部团团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安全全/卫生生5%部门出现一一次消防防/安全全事故及及卫生检检查处罚罚扣1%制度建设10%部门工作制制度不完完备，又又未能按按计划制制定或修修订的扣扣1%，未未按制度度规定开开展工作作，每项项扣1%临时任务10%按照公司各各种会议议或公司司领导临

25、临时布置置重点工工作由质质管部督督导每发现一一次不按按时按质质完成扣扣罚0.1%。南召莲花温温泉旅游游集团维维护部绩绩效考核核评价表表 年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入20%优质低耗高高效完成成月度营营业收入入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制20%成本维修费费用能耗耗控制在在定额之之内。每每升降11%，奖奖罚部门门考评工工资1%行政管理指指标工作计划10%执分最分分数七项考评5%根据集团公公司按七七项考评评制度管管理规范范考核，每每发现一一人次一一项不规规范填写写扣罚00.011%，直直至扣完完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资

26、客户满意度度5%出现一次客客人表扬扬/投诉诉赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质质管检查查表扬/处罚一一项赠/扣0.11%员工专业培培训学习习5%组织本部员员工每月月不少于于四次培培训，每每少一次次扣1%、部门作风、战战斗执行行力10%部门内部团团结，密密切合作作，战斗斗力、执执行力强强，能够够按时优优质完成成工作任任务奖11%；否否则出现现一次罚罚1%消防/安全全/卫生生10%部门出现一一次消防防/安全全事故及及卫生检检查处罚罚扣1%制度建设5%部门工作制制度不完完备，又又未能按按计划制制定或修修订的扣扣1%，未未按制度度规定开开展工作作，每项项扣1%临时任务10%按照公司各各种

27、会议议或公司司领导临临时布置置重点工工作由质质管部督督导每发发现一次次不按时时按质完完成扣罚罚0.11%。南召莲花温温泉旅游游集团消消防保卫卫部绩效效考核评评价表年月日项目指标分值系数评价标准得分财务指标营业收入10%优质低耗高高效完成成月度营营业收入入。每升降降1%，奖奖罚部门门考评工工资1%成本控制20%成本费用控控制在定定额之内内。每升升降1%，奖罚罚部门考考评工资资1%行政管理指指标工作计划10%执分最分分数5%根据集团公公司按七七项考评评制度管管理规范范考核，每每发现一一人次一一项不规规范填写写扣罚00.011%，直直至扣完完为止。结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资客户满意度度5%出现一次客客人表扬扬/投诉诉赠/扣11%；内内部员工工投诉扣扣0.11%；质