月-发经营分析运维成本通报

1、1运维成本通报-运维成本预算执行情况 2014年3月贵阳网运线运维成本发生760万元，比上月降低4.31%，累计发生2336万元，本月网运成本预算完成率为93%，低于全年预算序时进度0.9%，与上年同比降低10.25%。其中维护费占37.82%、能耗成本占39.89%、客户接入成本占7.88%、其他占10.10%。 2运维成本通报-维护成本预算执行情况 2014年3月贵阳维护成本发生300.43万元，比上月减少5.9%，累计发生948.63万元，本月预算完成率为89%，完成全年预算序时进度23%，比去年同期减少39.9%。 3运维成本通报-维护成本明细执行情况维护成本完成情况：总体完成948.

2、6万元，与去年同比增长7.64%，环比降低5.88%。其中： 维保累计完成112.2万元，省分统一下划，比去年同期增长64.77%，环比无波动。 代维累计完成660.4万元，比去年同期增长4.41%。环比降低4.61%。 日修累计完成124.9万元，比去年同期降低60%。原因为去年同期物资出库76万元列进日修；环比降低49.49%。原因为2月接入网改造物资耗材调整科目入日修。 耗材累计发生51.1万元。同比增长90%，原因为去年同期物资出库列进日修；环比降低105%。原因为上月调整接入网改造物资出库耗材科目到日修。 本月仍未及时签署合同按权责发生制计提：如电源模块维修。4运维成本通报-能耗成本

3、预算执行情况 2014年3月贵阳能耗成本发生316.9万元，比上月降低0.8%，累计发生928万元，本月预算完成率为88%，低于全年预算序时进度2.9%，比上年同期累计增长21.29% . 5运维成本通报-投资建设线租赁预算执行情况 2014年3月贵阳投资建设线租赁成本发生143万元，比上月降低10%，累计发生450.2万元，本月预算完成率为94%，与全年预算序时进度同步。比上年同期累计增长15%。其中：房租：123万元，设备租赁0.449万元、网元电路租赁4.327万元、电路租赁2.78万元、共建共享租赁费12.6万元。6运维成本通报-客户接入成本完成情况 2014年3月客户接入成本发生62

4、.6万元，比上月增长34.9%，累计发生214万元，本月预算完成率为250%，超出全年预算序时进度47%，超出预算绝对值139万元。7运维成本通报-其他成本完成情况 2014年3月其他发生80.2万元，比上月降低27%，累计发生245万元，本月预算完成率为87%，低于预算序时进度2.99%。 8运维成本通报-贵阳分公司各月波动情况 本月与上月总体相较：网运成本波动率为4%；投资建设（租赁）成本波动率为2.5%9运维成本通报-考核通报 考核通报： 1、南明3月平均电价超出本月全市平均电费单价14.7%，扣0.1分，小河3月平均电价超出本月全市平均电费单价21.29%扣0.2分。 2、2月电费管理情况通报中 “2014年各区县抄表工作完成情况报表”各区未按时反馈，抄表质量情况统计受其影响。各区扣1分。 3、2月电费管理情况通报中2014年2月各区县分公司电量异常台账表与核算电量对比异常站点无各区进行对标管理情况整改反馈。各区扣0.5分。 4、修文分公司未将