关键工序与特殊工序管理规定

1、关键工序与特殊工序管理规范文件类别：三阶文件文 件 编 号 ：WI-QA-201613版本：A/0日期： 2016-03-25制定部门：工程部批准审核编制修改履历：版本日期制定 /修改内容制定者 /修改者确认A02016/3/25新订标准胡英1、目的文件编号: WI-QA-201613品质部关键工序与特殊工序管理规范制订日期:2016年 3月 25 日版本 : A/0页号 : 2/4对制造过程中关键工序和特殊工序的控制，确保产品的制造质量可靠稳定，降低制程不良率。2、范围本标准规定了插座系列、开关系列产品的制造过程中关键工序和特殊工艺的确定原则、控制要求、撤消程序。3、关键词语解释3.1、关键

2、工序：对最终产品的性能、可靠性等方面有直接影响的，工艺难度大，质量较容易波动的工序；经常出现质量问题的工序；主要质量特性形成的工序，是生产过程中需要严密控制的工序。3.2、特殊工艺：该工序的产品质量不能通过监视和测量完全验证的，需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能检测验证的工序；或该工序的产品仅在产品交付使用之后，不合格的质量特性才能暴露出来，需要通过严格的工艺参数控制才能保证。4、职责4.1、工程技术部负责本标准的组织制订。4.2、质量部负责本标准的组织实施。4.3、各部门参与本标准实施的全过程。5、管理内容和方法5.1、关键工序和特殊工艺的确定原则、国家和行业的法律、法规、要求。、设

3、计文件规定的某些关键特性、重要特性所形成的工序。、工艺难度大的工序。、质量较容易波动的工序。、产品质量不能通过监视和测量完全验证的工序。、产品质量需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得的工序。、该工序的产品仅在产品交付使用之后，不合格的质量特性才能暴露出来。5.2、关键工序和特殊工艺的确定程序、关键工序和特殊工艺由工程技术部的主管工艺员依据关键工序和特殊工艺的确定原则和生文件编号: WI-QA-201613品质部关键工序与特殊工序管理规范制订日期:2016年 3月 25 日版本 : A/0页号 : 3/4产实际条件进行确定。、随着工艺技术、设备和管理的改进，关键工序、特殊工艺是可以随之

4、变更的。、关键工序和特殊工艺的目录清单由工程技术部主管工艺员进行编制和校对，部门主管审核，质量部进行会签，并报技术部门经理批准。、关键工序和特殊工艺的目录清单。5.3、关键工序和特殊工艺的控制要求、质量控制要求、对技术文件的要求生产现场使用的技术工艺文件必须正确、完整、清晰并现行有效。、对原材料的要求。、原材料符合设计图纸和工艺文件的要求。、外购件符合设计图纸的要求。、外包加工件符合设计图纸和工艺文件的要求。、对设备、工艺装备、计量器具的要求、保证设备的精度能符合工艺文件的规定和设计产品的要求。、保证工艺装备满足使用要求。、工艺参数和设备精度满足设计图纸和工艺文件的要求。、工艺设备的工艺参数验

5、证。、计量器具按规定进行检定。、对人员的要求、对生产操作人员、检验人员、测试人员进行培训考核，合格后才能上岗。、应掌握设计、工艺文件规定的技术要求和有关技术标准，严格遵守工艺纪律。、在生产操作过程中要对原材料、零件和产品进行检查和自检。、操作人员、检验人员、测试人员应相对稳定。、对环境的要求、按工艺文件要求和设备操作说明对操作环境的温度、湿度和洁净度等工艺条件进行控文件编号: WI-QA-201613品质部关键工序与特殊工序管理规范制订日期:2016年 3月 25 日版本 : A/0页号 : 4/4制。、生产场地的环境保护、技安措施必须符合国家法规、法令以及有关标准规定。、上述的条件发生变化时

6、，品质部应及时开展变化点进行再确认工作，直到达到目标管理点为止。、检验和记录按工艺文件和设计图纸进行首件检验、巡回检验、员工自检。关键工序和特殊工艺的产品必须要有完整的检查记录。关键工序和特殊工艺的原始记录应做到数据准确，各项检测数据记录齐全，签署完整，具有可追溯性，记录的保存期不少于3 年。和关键工序和特殊工艺相关的设备、工艺装备及工具、量具必须建立完整的档案，检查、校验、维修记录齐全，具有可追溯性。5.4、关键工序和特殊工艺的撤销关键工序和特殊工艺要撤销时，由工程技术部的主管工艺人员填写更改单，经主管审核，质量部会签，部门经理批准，才能撤销并更改相关的工艺文件。6、记录表单6.1、关键工序

7、与特殊工艺目录清单6.2、关键工序与特殊工艺人员清单其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015 年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标：一、目标值：文件编号: WI-QA-201613品质部关键工序与特殊工序管理规范制订日期:2016年 3月 25 日版本 : A/0页号 : 5/4、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。、现金安全保管，

8、不发生盗窃事故。、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。、安全培训合格率为 100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单