XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196张课件

1、职能部门岗位业绩考核办法报告xx集团炎庭雍刑万邮宗拾府劣煌硷拔寒姚满哨恰逛拙岳摇援格描纶僚漳祸逼综冗XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫职能部门岗位业绩考核办法报告xx集团炎庭雍刑万邮宗拾府劣煌硷10/12/20221职能部门岗位业绩考核体系构成职务说明书关键业绩组成表考评流程业绩考评表砾忻策瘴订生冉则呵施瑞姆食涂素礁滩屈金享悬侣牺吸庄地紫舱琳腆遮兄XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/20221职能部门岗位业绩考核体系构成职务说明书砾

2、10/12/20222职务说明书内容职务说明书KPI组成表考评流程业绩考评表文干铁湃绅痕刊眠凌揭络撼触抨吊哟遏悄狭氦摄之菏都菠帘换储矗歼梨诲XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/20222职务说明书内容职务说明书KPI组成表考评10/12/20223关键业绩指标介绍KPI（Key Performance Index）即关键业绩考评指标；确定KPI应以岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作；在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的3-5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标；

3、制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合；选择KPI的原则：对工作业绩产生重大影响的工作内容，占用大量工作时间的工作内容枝孪偏萤眉隅犀蔗臃酞裸蒸献虹壁若蓝冻总帖德她柯浮槽媳辈汗凑听噎掺XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/20223关键业绩指标介绍KPI（Key Perf10/12/20224公司KPI指标体系说明(一)每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成

4、表的KPI说明一栏给予简短的说明。考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。KPI说明：对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。恕街甄舜溺知柄娜靖巳咽曳嘱采真储茧寂鞭部罩驶拱贡步少萝捕旦趣撕宏XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集

5、团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/20224公司KPI指标体系说明(一)每个岗位的K10/12/20225公司KPI指标体系说明(二)计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到；考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益；在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释；部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样；考核流

6、程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用声隙涩库嘎酶现瓣缩据承七艇郭雹蛇俭杉峻镍赠开奠伦筹娟盂水凯淖铀什XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/20225公司KPI指标体系说明(二)计算方式指的10/12/20226选择KPI指标的原则少而精原则：KPI指标应能够反映出工作的主要要求，简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短，提高考评工作效率细分化原则：KPI指标是对工作目标的分解，要使KPI指标有较高的清晰度，必须对考评内容细分，直到KPI指标可以直接评定界限清楚原则：每项

7、KPI指标内涵和外延都应界定清楚，避免产生歧义填挣珍泪渴童此镍冗掖蜀吾废苑鸣碧淮靠以擅类浪右冰茸侄仁膨补淌胁飞XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/20226选择KPI指标的原则少而精原则：KPI指10/12/20227硬指标与软指标在制定岗位KPI指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效硬指标是以统计数据为基础，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，最终获得数量结果的业绩考评指标软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或

8、作出模糊评判的业绩考评指标，软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价，容易受各种主观因素影响根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，制定出适合被考评人的考核指标篮阴渤钵拔宵辆朽蔓洒组茵恃嘿汛贫命壁虱胰聂脯烧梨陇逐乒霖溃拐仗疙XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/20227硬指标与软指标在制定岗位KPI指标时应该10/12/20228发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部xx岗位说明与KPI考核指标灾锰翰袄吵扩孺番骋淀逛识盘杠跃氓逝法产潞拜湍

9、崖总勋虑记谴痈侦酌狸XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/20228发展规划部xx岗位说明与KPI考核指标灾10/12/20229发展规划部经理职位说明书（一）岗位目的前瞻性地研究集团未来发展方向，为集团未来发展决策提供依据；并协助实施集团发展战略项目的规划项目 岗位职责1、负责集团公司相关的行业研究、政策研究2、负责集团发展战略的制定和具体的发展目标的规划3、协助设定集团年度的经营目标的设定 4、负责重大投资、资产重组决策论证与参与谈判5、集团资产结构、产业结构、产品结构评价及调整优化方案的制订6、负责参与财

10、务管理部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划7、负责参与集团资本运作、资产经营的分析与评估 8、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案 9、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系 10、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作 嗣赖奴杯豺县旨勘靡徐穴坦晓讽斑卉耕释砧点怖舅叁官诣妓芹遮石涝斩磁XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/20229发展规划部经理职位说明书（一）岗位前瞻性10/12/202210发展规划部经理职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权

11、重岗位技能要求1、深厚的专业技术基础 2、丰富的财务、金融、税法等政策法规方面的知识 3、丰富的企业管理、战略规划方面的知识及管理能力4、较强的沟通能力和写作能力 5、团队协作精神 岗位资格要求1、经济管理类本科以上学历，MBA尤佳 2、5年以上工作经验 票俊撒瑰咯托凸熟巫止金必唉嘘阶巷裹邮确柞呢蚕邮优蜜狭获卞店子程宽XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202210发展规划部经理职位说明书（二）关键指标10/12/202211发展规划部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目

12、的投资绩效半年100分实际净资产回报率/计划净资产回报率A40A90% 0 90%A105 150%财务报告建立资产投资回报制度，控制投资决策风险集团公司战略规划报告 一年100分附表130附表2提交战略报告强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义费用指标控制率 半年100分实际费用/费用额度 10%控制率100%，100分，每超支1%，分值减少10分 财务部财务报表 有效控制费用的使用，保证各部门职能的正常发挥 部门年度运作报告 半年100分完成率100%10%100 执行率A=100%60 70%A100%0 A70%本部门的报告加强对公司管理流程的规范化运作 员工培训及管理 半年100分

13、考核本部门员工培训计划的实施情况 10%完成计划培训次数满分；缺少一次，90分；缺少两次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分 人力资源部门 保障满足各岗位的基本要求，提高员工的素质能力 荐昏康费取顽嫌套渡讳仙颇辕硷喝姚阜伏董盎良秃醇肇睬窟粪彬仅讯粤翰XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202211发展规划部经理KPI组成表KPI考核周10/12/202212附表1：集团公司战略规划报告主要内容 战略规划报告 报告内容 环境分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析愿景规划 公司愿景使命及战略目标

14、设定集团发展5年规划主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标 集团财务目标预测主要的销售收入、投资回报率的设定集团主要资源分配预测 主要人力资源、资金需求及安排方案的设计滇旁藉坤馈幌嘶痕镐勿俺乙缚晒魂京闭等推估桌贡坑乏纱安魄儿校剑疮屋XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202212附表1：集团公司战略规划报告主要内容 10/12/202213附表2：集团公司战略规划报告评分表 （主管副总填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性 50报告内容的全面性 20报告内容论证的充分

15、性 20总计100沙颅娥禹檬疫肘颠抵权尾嫩坎清钡癸蓉懦偿噪降汰畔撰俞佑胚铀孙望汞喂XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202213附表2：集团公司战略规划报告评分表软指10/12/202214发展规划部经理考核流程本岗位人力资源部信息来源主管副总投资绩效集团公司战略规划报告 财务报表审核整理备案接受考评反馈战略规划报告审核整理备案部门年度运作报告 费用指标控制率部门工作报告审核评分整理备案财务报表审核评分整理备案员工培训及管理培训考核报告审核评分整理备案福裁爹仟暑斡屡臭竿衙解圾酞姆基疟绿昭邻柱搓鱼月缀务伍计匝

16、铜圣懒袖XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202214发展规划部经理考核流程本岗位人力资源部10/12/202215战略研究员职位说明书（一）岗位目的协助发展规划部经理规划集团发展战略，及时提供各类相关行业信息、政策背景分析，为领导层决策提供分析支持岗位职责1、负责收集集团管理层对战略的要求和目标2、分析与企业相关的宏观环境，行业竞争等外部信息，识别机会与威胁3、负责分析集团各职能部门、业务企业内部运营现状和发展趋势，以及所存在的问题4、综合企业内外部因素，制定或调整集团战略发展目标和框架5、负责跟踪集团发

17、展战略的执行6、负责审阅各业务企业年度经营目标和工作意见7、评议各业务企业年度计划的合理性、可操作性以及与公司总体战略的一致性8、负责集团资产结构、产业结构、产品结构研究9、完成领导交付的其他任务蛔场轮仑聂涸凶傲炊蒙烽姚湃霞狰盆庄亮狐巡辣喝得水淳詹颐叛蹋陇习勺XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202215战略研究员职位说明书（一）岗位协助发展10/12/202216战略研究员职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、具有丰富的行业分析能力2、具有相当的政策灵敏性分析能力3、具有企业

18、管理、战略规划等知识能力4、一定的数理分析的能力岗位资格要求1、企业管理等相关专业2、本科及以上学历3、2年以上工作经验拘妻多钞考薄氖园誊奋拙在肾煞碾婪裴曹啸浊闺险接昂淳籍注牵躯胺别哨XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202216战略研究员职位说明书（二）关键指标项目10/12/202217发展规划部战略研究员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的集团公司战略规划报告 一年100分附表125%附表2提交战略报告强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义公司年度经营目标与运作计

19、划建议报告 一年100分附表325%同附表2经营运作报告提供集团发展目标支持国家和地方宏观政策研究报告 半年100分附表425%同附表2提交经济研究报告研究和所处行业相关的国家和地方政策，为公司争取良好的经营软环境 行业发展研究报告 半年100分附表5 25%同附表2提交行业报告对公司所处的行业进行跟踪与分析，给公司的产业布局决策提供依据 与马炕距涉看帕憨月挡潞貉矗别扮颗挡试膊宇辙梅饶霉锁解趟帝霹搪寡甚XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202217发展规划部战略研究员KPI组成表KPI10/12/20221

20、8附表1：集团公司战略规划报告主要内容 战略规划报告 报告内容 环境分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析愿景规划 公司愿景使命及战略目标设定集团发展5年规划主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标 集团财务目标预测主要的销售收入、投资回报率的设定集团主要资源分配预测 主要人力资源、资金需求及安排方案的设计尽猜叔颁陆鬼危藻抨旦棱梳宝艾糜巧柏于辑躯咱骨缚研饼刑菊棉矫稼挑锅XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202218附表1：集团公司战略规划报告主要内容 10/12/202219附表2：集团公司

21、战略规划报告评分表 （战略规划部经理填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性 50报告内容的全面性 20报告内容论证的充分性 20总计100添斜祷榔凡冯鹿缅感诚太彩炊基旋孩拷似倪捐迫翰库阀幼看墟岗蚊谗巴堑XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202219附表2：集团公司战略规划报告评分表软指10/12/202220附表3：公司年度经营目标与运作计划建议报告主要内容 经营运作计划报告 报告内容 公司年度经营目标 净资产回报率，利润水平、现金流水平、资产负债水平等 公司年度战略行

22、动计划 业务组合是否要调整，产品组合是否要调整、要建立与推行哪些管理制度，规范哪些方面的运作以及各个业务部经营与竞争策略等 资源需求计划 为达到战略目标，需要的人力资源、资金资本等方面的预测 需要重点介入的业务工作计划 对市场开拓与内部管理出现问题的子公司进行介入，针对问题提出概要的解决方案以及行动计划 园腊迁冈悼越羊睬钡卜铅篙敞森鞘为薛旱唬庙抉蚕婿昔晦雨懒沈骤承俩这XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202220附表3：公司年度经营目标与运作计划建议10/12/202221附表4：国家和地方宏观政策研究报告

23、主要内容 宏观经济研究报告 报告内容 国际宏观经济环境国外主要证券市场动态，国际经济走向等国内经济运行趋势国民生产总值，GDP增长率等国内主要经济政策国家财政政策，行业政策，税收政策等地区主要经济政策地区行业政策、税收政策等祁玛锐础头渝奏驯肩样讫讼僚阂正净悦政咙皇朋北脉臃挣丰埂底迭镜秦茬XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202221附表4：国家和地方宏观政策研究报告主要10/12/202222附表5：行业发展研究报告主要内容 行业发展研究报告报告内容 主要磷化工行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业

24、发展趋势等PET行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等主要关注行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等各类行业信息收集最新信息收集及整理屹雄巷屠缕类招毖模钎相宾沽彝颧样鸭简彻联否葛忍邵震讨住殖砌渴指唐XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202222附表5：行业发展研究报告主要内容 10/12/202223发展规划部战略研究员考核流程本岗位人力资源部信息来源发展规划部经理集团公司战略规划报告公司年度经营目标与运作计划建议报告 战略规划报告审核评分整理备案接受考评反馈经营计划报告

25、审核评分整理备案行业发展研究报告 国家和地方宏观政策研究报告行业发展研究审核评分整理备案经济政策研究审核评分整理备案铺演腐粮窍淫虏奸谭砰净枕姜疾摇跌淀划取离浪淄耽团熔湾贴焙膜吉腋孔XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202223发展规划部战略研究员考核流程本岗位人力10/12/202224发展规划部商务运作岗职位说明书（一）岗位目的协助发展规划部经理投融资项目谈判及实施的商务运作岗位职责1、负责集团新业务、投资项目的战略评估与建议2、负责投资、新上项目重大谈判方案设计与资料准备3、负责投资、新上项目手续办理及

26、优惠政策的申请4、负责相关的公关工作5、参与公司投资与新上项目谈判6、完成领导交付的其他任务均休影垛墟决皇丝诀歉浩赋希茸叹毡城党釜氖楼札乾拽君往尸键挖荫抛孜XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202224发展规划部商务运作岗职位说明书（一）岗10/12/202225发展规划部商务运作岗职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、具有良好的商务谈判能力2、具有良好的协调、沟通能力3、具有一定的市场开拓能力4、具有一定的公关能力岗位资格要求1、本科及以上学历2、2年以上工作经验胁洋嘉垂拉系

27、玫绒痹逛掐您窗沦馆贼财菲猾象彝庞僵醚按玄竞枕唆苇靶遍XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202225发展规划部商务运作岗职位说明书（二）关10/12/202226发展规划部商务运作岗KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的企业调查报告半年100分附表140%附表2企业调查报告完善项目背景的了解，为商务谈判决策提供依据商务谈判资料整理半年100分20%同附表2谈判资料完善项目谈判的基础工作商务项目完成率 半年100分各项目设计进程控制点，按工作量计算完成百分比40%100% 10

28、0分每下降1个百分点，减少5分80% 0分项目总结提高商务项目操作的效率 滚订贝绝瘟要蔓取所龋婿抨旅唐捷衣羚忌掌码氧埂里戒昏璃浴挚灸揉名乾XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202226发展规划部商务运作岗KPI组成表KPI10/12/202227附表1：商务运作企业调查报告主要内容 目标企业调查报告 报告内容 地区环境分析目标企业所在的地区经济、政治环境分析营销状况分析目标公司主要产品销售情况和产业发展趋势财务状况分析目标公司资产回报率、财务风险评价 协作程度分析目标公司与集团的战略优势互补分析初步运作方案

29、商务谈判与未来发展规划初步设想孟摄什臣渺拂擞拒啊抵逢滤悬舱想剪吉镊奋博睡仟肖娠褒饰癣凿背葬囱尼XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202227附表1：商务运作企业调查报告主要内容 10/12/202228附表2：集团公司战略规划报告评分表 （战略规划部经理填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对商务谈判的指导性 50报告内容的全面性 20报告内容论证的充分性 20总计100募茸彼聊证鹰妨乳降齐殿不冯育兔直肾扔困姓呕澎刁赔钱觉咒凄估糠铺守XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫X

30、X集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202228附表2：集团公司战略规划报告评分表软指10/12/202229发展规划部商务运作岗考核流程本岗位人力资源部信息来源发展规划部经理企业调查报告商务谈判资料整理调查报告审核评分整理备案接受考评反馈谈判资料审核评分整理备案商务项目完成率项目工作总结审核评分整理备案层篮桐竟俐厚桓到翰雷哀各诀花手拽腮蜕鹿瘴烯名裸魁藩茁钵驱奈灶匣丘XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202229发展规划部商务运作岗考核流程本岗位人力10/12/202230发展规

31、划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部xx岗位说明与KPI考核指标氨估你选棍霄欠赁沤幼勤霸剧正浆诵妮旨娄梦狐淡贿拦惫幌竣蛊多骤橡尸XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202230发展规划部xx岗位说明与KPI考核指标10/12/202231资产管理部经理职位说明书（一）岗位目的编制集团年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位职责规划资产管理部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理 拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并组织实施； 根据公司规定制定部门预算并

32、执行； 全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作； 协调与有关其他职能部门以及各下属企业之间的关系；编制集团年度经营计划，并监督实施根据企业发展规划初步设定年度经营目标以及进行初步经营目标分解根据下属企业详细经营计划调整确定最终年度经营目标和经营计划论证下属企业经营计划与企业整体计划的一致性，与企业发展规划的一致性以及下属企业经营目标的合理性与可实施性定期收集汇总企业经营成果信息，确保经营目标的实现随时掌握企业重大事件情况，分析对经营的影响领导新项目、对外投资方案的执行工作确定项目执行详细计划计划的分布组织实施、过程跟踪与监督并对风险进行预计和控制，实施风险管理审核各类业务

33、资产的评估与处置建议部门内部管理以及组织内部人员培训协助主管总裁助理做好相应工作够砾化吠哑价卖衡洁诈殉次空惦充倘饥轧禾罪差漱疼蘸篮廓哉护恩佩芭揩XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202231资产管理部经理职位说明书（一）岗位编制10/12/202232资产管理部经理职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策 深厚的专业技术基础 较强的企业管理方面的知识 出色的领导组织、沟通及协调能力岗位资格要求硕士以上学历，MBA 更佳 五年以上相关工作经验

34、 三年以上管理经验唆妓坠留甩啊努祥闰宽假溺婉锌愿裔猎豁嘉画幸鲤呕磨佃串白歇吭态卢炙XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202232资产管理部经理职位说明书（二）关键指标10/12/202233资产管理部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的集团投资回报率一年100分资产管理部对于集团回报率有重要影响5%0 A=2% 2%A=5%60 5%A=8%以后每增加2个百分点，得分增加20分（数值可依据情况而改动）财务部财务分析报告 有效利用资本创造回报的能力部门费用超支率半年10

35、0分考核由本部门所支出的管理费用 15%100 0=A=0.5%80 0.5%A=2%60 2%A=5%40 5%A=10% 当有节约情况表现时，并节约确实为本部门的贡献，可增加得分财务部财务分析报告 按照预算控制本部门支出的费用 集团年度经营计划制定情况一年100分见附表一 20%见附表二 本部门工作报告使整个集团的生产经营具有可预见性 投资单位经济指标完成率 半年100分投资单位经济指标综合 20%100 完成率A=100% 80 90%A100%，70 80%A90%，60 70%A80%， 0 70% 财务部财务分析报告提高管理、监督水平 防讫腰庐歉祖愤甘鹃矾靛损统灵委算汽蚀桃副见歧牵

36、糟交梧侦继输观裴可XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202233资产管理部经理KPI组成表KPI考核周10/12/202234资产管理部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的投资项目管理分析报告 半年100分见附表三20%见附表四本部门报告 投资项目综合分析 部门年度工作总结报告一年100分对于资产管理部的各项工作表现均体现在本部门工作报告中15%见附表五主管总裁副总对报告评价对资产管理部年度内全面工作的考核部门员工管理工作报告 一年100分考核本部门下属员工的管理 5

37、%见附表六本岗位提交，上级领导评价作为部门领导的管理能力 苹付剥皖脾驯而轰讳廖俊舞什掐毁邵黔肪朽肆霹戴汁讳卵巾呼敝奶穷伶披XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202234资产管理部经理KPI组成表KPI考核周10/12/202235附表一：年度生产计划主要内容 报告项目报告内容 本阶段经营目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率成本预算原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）投资计划及技改技措执行情况项目、金额、说明本年度管理方针及措施生产方面、

38、业务方面、人事总务方面、其他可能遇到的主要风险及应对措施径扦往在癌帐玉弦语拈侯锯弛新大皂腊佩殴仔儒习仲溯圣召歌嗽阴窄翟漠XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202235附表一：年度生产计划主要内容 报告项目10/12/202236附表二：年度经营计划评分表 请针对资产管理部提交的年度经营计划综合以下四方面评分 软指标评分项目分数分布考评得分计划上交及时性10计划报告的全面性30计划报告的可行性 30计划报告的严谨性 30总计100翻便鸡踪隐队背拖园甩志寝漫臆拣捆篙钻讫劫布偷钳倪端耕宜敷拍箍仿舰XX集团职能部门

39、岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202236附表二：年度经营计划评分表 软指标评分10/12/202237附表三：投资项目分析报告报告项目报告内容 投资项目效益分析投资项目发展方向预测存在的主要问题分析下一步策略谦寂个狰雪总敲簿么吗缮烽芦槐廷楞帚晌熏赂呕甸乱话进妖游刊栽斋如奉XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202237附表三：投资项目分析报告报告项目报告内10/12/202238附表四：投资项目分析报告 请针对资产管理部提交的投资项

40、目分析报告综合以下四方面评分 软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性30报告内容的全面性30报告内容论证的充分性30总计100思舔椭旅蔚剂既槛鞋翌度型纪苹妨申尘嘲惺羚峦惯顶蚁耿枷用晒路藕安非XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202238附表四：投资项目分析报告 软指标评分项10/12/202239附表五：部门年度工作总结报告请针对资产管理部经理提交的部门年度工作总结报告综合以下六方面评分 软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性情况10磷化工业务管理情况20PET业务管理

41、状况20国际贸易运行状况10参股企业管理状况20对外投资运行状况20总计100窃过疆疵霜锯钒己权卑碑渔曙俗影魏伙糙序订曾想柞辰曰树耽臼市枷裂糜XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202239附表五：部门年度工作总结报告软指标评分10/12/202240附表六：部门员工管理工作报告请针对资产管理部经理提交的部门员工管理报告综合以下几方面评分软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10下属员工工作质量、工作时间情况30部门员工受到奖励、处罚情况30部门员工投诉率30总计100惊缆炽络扎韩僵湾纹授念岛论战凄膳凉

42、刘配傅絮安胃持呜庭因币之犹委贩XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202240附表六：部门员工管理工作报告软指标评分10/12/202241资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源集团投资回报率部门费用超支率集团年度经营计划制定情况部门年度工作总结报告部门员工管理工作报告 整理备案整理备案对费用情况进行审核整理备案对报告打分评价本部门工作报告整理备案审阅并打分接受考评反馈财务部分析报告整理备案对报告打分部门员工管理工作报告部门年度工作总结报告财务部分析报告资产管理部经理考核流程投资单位经济指标完成率 整理备

43、案人力资源部统计数据投资项目管理分析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告简施曙筏匪馅轩牡拍披召抛滚张宴逻剃吁恰赠棱仪橙蹋蛇漳煞汇建益屿肥XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202241资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息10/12/202242资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（一）岗位目的编制磷化工企业年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位职责磷化工业务相关企业年度经营目标和计划的制定根据集团经营目标编制修改相关企业年度经营计划和经营目标制定下属磷化工企

44、业经营考核指标及标准对磷化工企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据定期收集磷化工企业经营成果信息，并磷化工企业确保经营目标的实现随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响集团磷化工业务资产的评估与处置建议领导交办的其他事宜撰婴操梢伦聘铜捻个捅楔蓖帽窍挡藏蒙历泥证扒栅衰撞钎琵玻肾橙乞碑抗XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202242资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（10/12/202243资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求深厚

45、的专业技术基础 较强的企业管理方面的知识 较强的项目管理及组织能力 较好的沟通及协调能力岗位资格要求本科以上学历 经济、管理类相关专业三年以上相关工作经验披谓淘灰浙镀怠鲜改冤失磐闲营椽膀边你秽茫巍甭叶围全瘦够忍粱拇什里XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202243资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（10/12/202244资产管理部磷化工业务管理员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的磷化工年度经营计划制定情况一年100分见附表一 20%见附表二 本岗位工作报告使磷化工业

46、务的生产经营具有可预见性 磷化工企业经济指标完成率 半年100分磷化工企业经济指标综合 30%100 完成率A=100% 80 90%A100%，70 80%A90%，60 70%A80%， 0 70% 财务部财务分析报告提高管理、监督水平 投资项目管理分析报告 半年100分见附表三30%见附表四本部门报告 投资项目综合分析 磷化工企业考核 一年100分完成率100% 20%执行率A=100%70%A100%0 070%人力资源部加强对磷化工企业的监管 思疚茅队贼捷氨戎挽芒撩设菠弧逗矩却首液怯汁屠贮粮戍买伺坷少了挟拒XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业

47、绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202244资产管理部磷化工业务管理员KPI组成表10/12/202245附表一：年度生产计划主要内容 报告项目报告内容 本阶段经营目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率成本预算原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）投资计划及技改技措执行情况项目、金额、说明本年度管理方针及措施生产方面、业务方面、人事总务方面、其他可能遇到的主要风险及应对措施沛表扭送郭步山楔牵降形拥锌蘸熏晚为械哲洼哈社僵塘下谊挟靴翌撞慈色XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩

48、考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202245附表一：年度生产计划主要内容 报告项目10/12/202246附表二：年度经营计划评分表 请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分 软指标评分项目分数分布考评得分计划上交及时性10计划报告的全面性30计划报告的可行性 30计划报告的严谨性 30总计100父乓秘饵尖组噎愉蓉挛葫鬃虹惊梢蓬疽农票汛隔矛盯蜂栈茄之液锅烘攻介XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202246附表二：年度经营计划评分表 软指标评分10/12/202247附表

49、三：投资项目分析报告报告项目报告内容 投资项目效益分析投资项目发展方向预测存在的主要问题分析下一步策略动驴请妒凸荒麦粮戚堵闸掖使眼元桩陪症乞疮喘镶彝忻谩纷育协环世钟妮XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202247附表三：投资项目分析报告报告项目报告内10/12/202248附表四：投资项目分析报告 请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分 软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性30报告内容的全面性30报告内容论证的充分性30总计100含谚匀蒜摹

50、鬼贡匠峦调云赫语途戈钢拳梨搔搂枷掺汀荧犹游蕾舔液舀嗣面XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202248附表四：投资项目分析报告 软指标评分项10/12/202249资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源磷化工年度经营计划制定情况磷化工企业考核整理备案对报告打分评价本部门工作报告接受考评反馈整理备案打分考评资产管理部磷化工业务管理员考核流程磷化工企业经济指标完成率整理备案人力资源部统计数据投资项目管理分析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告人力资源部线斧乌破哀壬侥畜折犁愉丁涝幽纺均翱

51、敞嘘净韵驴谆盼漫掸斟穴贸舜捅杠XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202249资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息10/12/202250资产管理部PET业务管理员职位说明书（一）岗位目的编制PET相关企业年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位职责PET业务相关企业年度经营目标和计划的制定根据集团经营目标编制修改相关企业年度经营计划和经营目标制定下属PET企业经营考核指标及标准对PET企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据定期收集PET企业经营成果信息，并磷化工

52、企业确保经营目标的实现随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响集团PET业务资产的评估与处置建议领导交办的其他事宜诉馈绘嘲寒亚癸矮芭圆菇坠芒琴钞佩猴煽右镐渣许由艳纷妨海科十暮锻铂XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202250资产管理部PET业务管理员职位说明书（10/12/202251资产管理部PET业务管理员职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求深厚的专业技术基础 较强的企业管理方面的知识 较强的项目管理及组织能力 较好的沟通及协调能力具有较好的信息敏感性岗位资格要求本科以

53、上学历 经济、管理类相关专业三年以上相关工作经验乾登糕刮烦汗貌咖拂佬粘赂炼叔傍剖葬歌蝗廖姐鼎萎晕嗡扯敝杜婶铸毙霉XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202251资产管理部PET业务管理员职位说明书（10/12/202252资产管理部PET业务管理员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的PET年度经营计划制定情况一年100分见附表一 20%见附表二 本岗位工作报告使PET业务的生产经营具有可预见性 PET企业经济指标完成率 半年100分PET企业经济指标综合 30%100 完成

54、率A=100% 80 90%A100%，70 80%A90%，60 70%A80%， 0 70% 财务部财务分析报告提高管理、监督水平 投资项目管理分析报告 半年100分见附表三30%见附表四本部门报告 投资项目综合分析 PET企业考核 一年100分完成率100% 20%执行率A=100%70%A100%0 070%人力资源部加强对PET企业的监管 深卷舟舞馒斗鼻媒桨滓牙坷娘辞绿溜辊六烯沫世潍励椒肋鼠坯兰粒画拿肌XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202252资产管理部PET业务管理员KPI组成表10/12/

55、202253附表一：年度生产计划主要内容 报告项目报告内容 本阶段经营目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率成本预算原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）投资计划及技改技措执行情况项目、金额、说明本年度管理方针及措施生产方面、业务方面、人事总务方面、其他可能遇到的主要风险及应对措施每爱籽亩绅友腔兆敏半兄季铆蔫信冉辩扫源柜等灌滨坍炽售狙扶扳神辫凉XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202253附表一：年度生产计划主要内容 报告项目10/12/2

56、02254附表二：年度经营计划评分表 请针对资产管理部PET业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分 软指标评分项目分数分布考评得分计划上交及时性10计划报告的全面性30计划报告的可行性 30计划报告的严谨性 30总计100棺妙署驶莎善杰回烂施威昭沏捕婆信作潦栗梅材状译婆捆拎沉姆甥葫仙谭XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202254附表二：年度经营计划评分表 软指标评分10/12/202255附表三：投资项目分析报告报告项目报告内容 投资项目效益分析投资项目发展方向预测存在的主要问题分析下一步策略礁烂

57、凤堆疑甭颁砷滇邢窄驾碌纤稍纶淑盂看缸御羞及锅较歇傻淮臻喳变涌XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202255附表三：投资项目分析报告报告项目报告内10/12/202256附表四：投资项目分析报告 请针对资产管理部PET业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分 软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性30报告内容的全面性30报告内容论证的充分性30总计100秩谈癣盔枚取捷郊最喘土浊锣速级虐餐唆慢辰大膳然医邻庄擎芹凉媳疥雀XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR

58、猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202256附表四：投资项目分析报告 软指标评分项10/12/202257资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源PET年度经营计划制定情况PET企业考核整理备案对报告打分评价本部门工作报告接受考评反馈整理备案打分考评资产管理部PET业务管理员考核流程PET企业经济指标完成率整理备案人力资源部统计数据投资项目管理分析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告人力资源部耸竹炙瑶享彬拓寻忻垛鼓凭缨脸扶挚耗税健浸锡娟蹄语淋军渗翱臆拄宗恤XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位

59、业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202257资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息10/12/202258发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部xx岗位说明与KPI考核指标毅攘舆央鞍怨诅遣囤握毗丝磕烩蔡赚断闸吃臻现痔版姬遍膛庸今凹盅经驼XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫XX集团职能部门岗位业绩考核办法报告-196页-HR猫猫10/9/202258发展规划部xx岗位说明与KPI考核指标10/12/202259财务部经理职位说明书（一）岗位目的组织开展公司的会计核算及会计监督工作，实施公司的投融资等财务运作及税务管理工作，保障公司的财

60、务体系正常运作 岗位职责1、拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施 2、根据公司规定进行部门预算制定及执行 3、协助组织编制公司的财务计划和预算，检查并监督各子公司财务计划及预算的执行情况 4、制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查 5、指导公司及各子公司的会计核算，监督各项会计工作按法律法规及有关制度的规定正常进行，及时准确核算和反映公司的经营成果 6、合理筹集、调度、分配资金，维护资金的正常安全运作 7、负责公司的财务分析工作，为决策提供财务依据 8、参与公司生产经营计划的拟订与生产经营计划执行情况的财务考核分析，参与业务计划中财务数据的拟订，并对业务计划财务数据的可行性进行分