房地产公司招标采购部制度范本

1、招投标管理制度第一章总则为了实现对招投标活动的规范管理，特制定本办法。公司项目开开发建设设过程中中合同金金额超过过万元以以上的勘勘察、规规划、设设计、施施工、监监理、物物业等合合作单位位的选择择以及重重要设备备、材料料等的均均采用招招投标管管理。坚持“公开开、公平平、公正正”的市场场竞争原原则。即即公司的的领导和和员工均均可以在在规定期期限内推推荐投标标单位，所所有被推推荐的投投标单位位必须进进行资格格预审，没没有通过过资格预预审的单单位不具具备投标标资格。入入围的投投标单位位一经确确定不得得随意变变更。保密原则，即即对于招招标的各各种相关关信息必必须保密密。第二章组织织与职责责招采部职责责（

2、一） 负负责制订订和修改改招标管管理办法法及流程程；（二）负负责组建建招标小小组； （三）负负责组织织制作投投标单位位资格预预审文件件、招标标文件及及标底；（四）负负责招标标活动的的对外联联络，如如发布招招标公告告、与政政府的招招标管理理部门联联络办理理有关手手续等；（五）组组织合同同谈判，编编制合同同文本，组组织签订订合同。设计、勘察察、工程程、监理理单位、材料设设备供应应招标的的主管业业务部门门是招采采部。（一）负负责提出出拟招标标项目的的计划，并并提出拟拟招标项项目的名名称、范范围、条条件、时时间及技技术指标标；（二）参参与制作作投标单单位资格格预审文文件、招招标文件件，负责责制作其其中

3、的相相关条款款；（三）负负责组织织对投标标单位的的考察、踏踏勘答疑疑、编制制答疑补补充文件件；招标小组作作为招标标活动的的决策支支持机构构，负责责监督招招标程序序的执行行。（一） 负负责审查查资格预预审文件件；（二）负负责进行行投标登登记、发发放招标标文件、接接受投标标书；（三）负负责对投投标单位位进行资资格预审审，提交交资格评评审报告告；（四）负负责审查查招标文文件、答答疑补充充文件和和标底；（五）主主持开标标并监督督公开开开标过程程。评标专家组组负责评评标，提提交评标标报告。招招标小组组和评标标专家组组名单由由项目副副总及集集团管理理层研究究决定。第三章招标标程序编制招标计计划：招招采部在

4、在项目建建设总体体计划中中明确该该项目的的招标计计划，包包括招标标项目、招招标形式式、招标标范围、招招标时间间等，并并按照招招标计划划严格执执行，保保证各项项招标工工作顺利利开展。进行资格预预审：招招采部组组织相关关部门，根根据招标标项目的的性质、特特点和要要求，编编制资格格预审文文件，明明确资格格预审的的条件和和方法。（一） 预预审文件件提供；1.企业营营业执照照和资质质证书；2.企业简简历；3.提供的的产品及及服务状状况；4.自有资资金及财财务状况况；5.全员职职工人数数，包括括技术人人员、技技术工人人数量及及平均技技术等级级等；6.企业自自有主要要施工机机械设备备一览表表；7.近三年年承

5、建的的主要工工程及其其质量情情况；8.现有主主要施工工任务，包包括在建建和尚未未开工工工程一览览表；9.合同履履约情况况等。资格预审文文件拟订订后，报报送招标标小组审审批，审审批通过过后的资资格预审审文件作作为选择择投标人人的依据据。（二） 发发放资格格预审文文件及公公告；由招采部负负责对外外发布资资格预审审文件及及公告，各各潜在投投标单位位统一到到招标小小组注册册登记，领领取资格格预审文文件，并并按文件件要求准准备各种种资料、证证书。（三） 接接收意向向投标单单位递交交的预审审资料；由招标小组组统一接接受各投投标单位位递交的的预审资资料、证证书和文文件，审审查预审审资料的的完备性性和有效效性

6、是否否达到预预审文件件的要求求，并对对各类资资料进行行分类整整理。该该项工作作在两周周内完成成。招标标小组成成员必须须签订保保密协议议，对标标底和投投标人的的信息严严格保密密，如泄泄露则扣扣罚责任任人当月月固定工工资2000-5500元元。与招招标相关关的机密密文件，需需要打印印、复印印或装订订时，必必须由招招标小组组亲自处处理。（四） 确确定投标标的入围围单位；招标小组依依据各投投标单位位的预审审资料进进行资格格评审，一一周内完完成编写写资格预预审报告告工作。逾逾期一天天，扣罚罚责任人人1000元的当当月固定定工资。招招标小组组将资格格预审报报告提交交项目副副总，由由项目副副总在两两个工作作

7、日内确确定3-5家以以上投标标入围单单位。如如果需要要进一步步考察投投标单位位，则由由招采部部组织招标标小组对对投标单单位进行行考察。招标小组在一周内完成考察，并向公司提交考察报告。每逾期一天，扣罚责任人100元的当月固定工资。 发标（一） 制制作招标标文件；根据招标文文件制作作的难度度及专业业性要求求，招采采部可以以申请委委托市场场上的专专业公司司制作，也也可以依依靠公司司的自己己力量组组织编制制招标文文件，各各相关业业务部门门参与制制作其中中的专业业性条款款。招标标文件一一般由下下列部分分组成（根根据招标标项目，可可以增删删内容）：1.招标书书，包括括工程名名称、地地址、招招标项目目、占地

8、地范围、建建筑面积积和技术术要求、质质量标准准以及现现场条件件、招标标方式、要要求开工工和竣工工时间、对对投标企企业的资资质等级级要求、投投标截止止日期和和地点、开开标日期期和地点点等；2.投标人人须知：包括评评标方法法和标准准、编制制投标文文件的要要求、对对招标文文件的说说明及对对投标者者和投标标文件基基本要求求，评标标、定标标的基本本原则等等内容； 3.合同主主要条款款及协议议书，应应依据经经济合同同法，包包括价格格及付款款方式、交交货条件件、质量量验收标标准以及及违约罚罚款等内内容，条条款要详详细、严严谨，防防止以后后发生纠纠纷；4.投标人人的资格格和资信信证明、投投标保函函及附件件、履

9、约约担保证证件、授授权委托托书的格格式和说说明； 5.投标价价格要求求及其计计算方法法；6.技术条条款：包包括招标标项目范范围、性性质、规规模、数数量、标标准和主主要技术术要求及及交货或或者提供供服务时时间；7.图纸或或者其他他应当提提供的资资料；8.由银行行出具的的建设资资金证明明和工程程款的支支付方式式及预付付款的百百分比；9.主要材材料（钢钢材、木木材、水水泥等）与与设备的的供应方方式，加加工定货货情况和和材料、设设备价差差的处理理方法；10.投投标、开开标、评评标、定定标等活活动的日日程安排排；11.其其它需要要说明的的事项。（二） 审审查、发发放招标标文件；招标小组审审查招标标文件，

10、上上报总经经理审批批后，即即可将正正式的招招标文件件发给各各投标单单位。如如果要求求投标单单位递交交投标保保函，经经委会应应在验明明投标保保函后，才才能发放放招标文文件。（三） 组组织踏勘勘答疑如投标单位位提出有有不明事事项要求求现场踏踏勘答疑疑时，由由业务部部门汇总总招标单单位意见见后，组组织现场场踏勘答答疑。此此项工作作必须在在投标截截止日期期之两周周前完成成。每逾逾期一天天，扣罚罚责任人人当月固固定工资资的5%。答疑时必须须通知所所有的入入围投标标单位参参加，就就各投标标单位的的不明事事项做出出解答。如如有影响响到投标标结果的的关键事事项，必必须编制制答疑补补充文件件，报招招标小组组审查

11、通通过后，下下发给各各投标单单位作为为投标的的统一标标准。制作和管理理标底施工工招标（一） 根根据标底底的重要要性及制制作的难难度，可可以由总总裁办公公会委托托外部咨咨询公司司制作，也也可以由由预算合合同部自自己编制制。（二） 招招标小组组标底，审审查通过过的标底底作为正正式的评评标依据据。（三）编制制工程标标底应遵遵循下列列要求：1.根据设设计图纸纸及有关关资料、招招标文件件，参照照国家规规定的技技术、经经济标准准定额及及规范，确确定工程程量和编编制标底底；2.标底价价格应由由成本、利利润、税税金组成成，一般般应控制制在批准准的总概概算（或或修正概概算）及及投资包包干的限限额内；3.标底价价

12、格作为为建设单单位的期期望计划划价，应应力求与与市场的的实际变变化吻合合，要有有利于竞竞争和保保证工程程质量；4.标底价价格应考考虑人工工、材料料、机械械台班等等价格变变动因素素，还应应包括不不可预见见费、包包干费和和措施费费等，工工程要求求优良的的，还应应增加相相应费用用。（四） 标标底是公公司的重重大机密密，必须须遵循最最少人知知晓的原原则，所所有知道道标底的的人必须须签字画画押，对对标底的的保密性性负有连连带责任任。标底底的管理理必须严严密控制制，标底底的封存存必须经经招标小小组全体体成员的的现场签签字认可可后，锁锁入保险险柜；标标底的开开启必须须经招标标小组全全体成员员同意后后，才能能

13、当众进进行。开标（一） 接接受投标标书；招标小组负负责接受受各投标标单位的的投标书书和样品品，对投投标书应应该妥善善保管，不不得开启启；对样样品应作作好标识识，送达达公开的的样品陈陈列间保保管。同同时对投投标书的的送达时时间进行行控制，在在招标文文件要求求提交投投标文件件的截止止时间后后送达的的投标文文件，应应当拒收收。否则则，扣罚罚责任人人当月2200-5000元的固固定工资资。（二） 投投标书主主要内容容；1.综合说说明；2.按照工工程量清清单计算算的标价价及钢材材、木材材、水泥泥等主要要材料用用量。投投标单位位可依据据统一的的工程量量计算规规则自主主报价；3.施工方方案和选选用的主主要施

14、工工机械；4.保证工工程进度度、施工工安全的的主要技技术组织织措施；5.计划开开工、竣竣工日期期，工程程总进度度；6.对合同同主要条条件的确确认。7.投标书书须有单单位和法法定代表表人或法法定代表表人委托托的代理理人的印印鉴。（三） 公公开开标标。1.开标应应当在招招标文件件中预先先确定好好的时间间和地点点公开进进行，由由招标小小组主持持邀请所所有投标标人参加加。开标标时，由由投标人人或者其其推选的的代表检检查投标标文件的的密封情情况，经经确认无无误后，由由工作人人员当众众拆封，宣宣读投标标人名称称、投标标价格和和投标文文件的其其他主要要内容。2.招标小小组负责责制作开开标过程程记录，记记录完

15、毕毕后由评评标专家家组对该该文件进进行签字字确认，并并存档备备查。3.评标专专家组参参加开标标的全过过程，可可以要求求投标人人对投标标文件中中含义不不明确的的内容作作必要的的澄清或或者说明明，但是是澄清或或者说明明不得超超出投标标文件的的范围或或者改变变投标文文件的实实质性内内容。4.评标专专家组成成员必须须签订保保密协议议, 对对投标文文件的评评审、中中标候选选人的推推荐及其其它与评评标有关关的情况况严格保保密，如如泄露则则处以550000元以上上罚款，取取消评标标资格，并并承担相相应的法法律责任任。评标（一） 评评标的组组织保证证；评标由评标标专家组组负责。公公司应当当采取必必要的措措施，

16、保保证评标标在严格格保密的的情况下下进行。任任何单位位和个人人不得非非法干预预、影响响评标的的过程和和结果。否否则对责责任人处处以50000元元以上的的罚款。（二） 评评标的方方法；评标可以采采用经评评审的最最低投标标价法或或者综合合评估法法以及法法律、法法规允许许的其他他评标方方法。招招标小组组不得改改变招标标文件确确定的评评标标准准和方法法。（三） 中中标人的的投标应应当符合合下列条条件之一一：1.能够最最大限度度地满足足招标文文件中规规定的各各项综合合评价标标准；2.能够满满足招标标文件的的实质性性要求，并并且经评评审的投投标价格格最低；但是投投标价格格低于成成本的除除外。 （四） 在在

17、评标过过程中，有有下列情情形之一一的，招招标小组组可以认认定为废废标：1.投标人人的报价价明显低低于其他他投标报报价或者者在设有有标底时时明显低低于标底底，投标标人不能能合理说说明或者者不能提提供相关关证明材材料证明明其投标标报价不不低于其其成本的的；2.投标文文件未能能在实质质上响应应招标文文件提出出的所有有实质性性要求和和条件的的；3.投标人人以他人人的名义义投标、串串通投标标、以行行贿手段段谋取中中标或者者以其他他弄虚作作假方式式投标的的。（五） 评评标专家家组应当当按照招招标文件件确定的的评标标标准和方方法，对对投标文文件进行行评审和和比较。招招标项目目设置标标底的，标标底作为为评标参

18、参考。评评标专家家组完成成评标后后，应于于次日当当向高层层领导提提出书面面评标报报告，详详细列明明各投标标单位的的优劣，并并推荐11至3名名合格的的中标候候选人。定标（一） 由由评标小小组讨论论评标专专家组提提交的评评标报告告，最终终由项目目副总及及评标专专家组选选定中标标单位。（二） 中中标单位位确定后后，由招招采部向向中标人人发出中中标通知知书，同同时将中中标结果果书面或或电话通通知所有有未中标标的投标标人。中中标通知知书对招招标人和和中标人人具有法法律效力力。（三） 如如果公司司收取投投标保函函，则应应在与中中标人签签订合同同后5个个工作日日内，由由招采部向向中标人人和未中中标的投投标人

19、退退还投标标保函。同同时公司司向中标标单位收收取履约约保函。（四） 合合同谈判判与签订订具体参参见合合同管理理办法。投标单位相相互串通通投标、同同招标小小组串通通投标,或向评评标专家家组成员员行贿谋谋取中标标的，中中标无效效。第四章附则则本办法由招招采部组织制制订并负负责解释释。本办法自颁颁发之日日起实施施供应商管理理制度第一章总则则 为规范供供应商管管理，提提高经营营合理化化水准，特特制定本本规章。 凡本公司司之供应应商管理理，除另另有规定定外，悉悉依本规规章办理理。 第二章组织织与职责责办公用品、设设备的供供应由公公司综合合办心统统一安排排管理。 地产公司司招采部负负责工程程材料、设设备供

20、应应商的管管理。 第三章供应应商管理理规定 供应商开开发程序序如下： 供应商资讯讯收集。 供应商基本本资料表表填写。 供应商接洽洽。 供应商问卷卷调查。 样品鉴定。 提出供应商商调查申申请。 供应商调调查程序序如下： 组成供应商商调查小小组。 分别对供应应商之价价格、品品质、技技术、生生产管理理作评核核。 列入合格供供应商名名列。 订购、采采购程序序如下： 请购。 询价。 比价。 议价。 定价。 订购。 交货。 验收。 供应商评评鉴程序序如下： 每月对供应应商就品品质、交交期、价价格、服服务等项项目作评评鉴。 每半年进行行一次总总评。 列出各供应应商之评评鉴等级级。 依规定奖惩惩。 供应商复复

21、查 每年对合格格供应商商进行一一次复查查。 复查流程同同供应商商调查。 有重大品质质、交期期、价格格、服务务等问题题时，随随时可以以作供应应商复查查。 供应商辅辅导 对C等以下下之供应应商采取取必要的的辅导。 不合格供应应商应予予除名。 不合格供应应商欲重重新向本本公司供供货，应应予辅导导及重新新作调查查评核。 供应应商奖励励，对优优秀之供供应商有有下列奖奖励方式式： A等供应商商，可优优先取得得交易机机会。 A等供应商商，可优优先支付付货款或或缩短帐帐期。 A等供应商商，可获获得品质质免检或或放宽检检验。 对价格合理理化及提提案改善善，品质质管理、生生技改善善推行成成果显著著者，另另行奖励励

22、。 A、B、CC等供应应商，可可参加本本公司举举办之各各项训练练与研习习活动。 A等供应商商，年终终可获公公司“优优秀供应应商”奖奖励。 惩处方方式 凡因供应商商品质不不良或交交期延误误而造成成之损失失，由供供应商负负责赔偿偿。 C等、D等等之供应应商，应应接受订订单减量量、各项项稽查及及改善辅辅导措施施。 E等供应商商即予停停止交易易。 D等供应商商三个月月内未能能达到CC等以上上供应商商之标准准，视同同E等供供应商，予予以停止止交易。 因上述原因因停止交交易之供供应商，如如欲恢复复交易，需需接受重重新调查查评核，并并采用逐逐步加量量之方式式交易。 信誉不佳之之供应商商酌情作作延期付付款之惩

23、惩处。 第四章附则则本制度由公公司招采采部门负责责解释。本制度自颁颁发之日日起实施施。设备采购流流程说明明流程名称：设备采采购流程程责任部部门：招招采部流程步骤流程步骤内内容描述述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1工程部或需需求部门门根据图图纸提出出设备采采购计划划工程部需求部门设备采购计计划表甲供材料/设备采采购计划划表2招采经理进进行复核核整理招采经理3预算部核量量预算部设备采购计计划表审核意见甲供材料/设备采采购计划划表4设计部确认认或补充充技术要要求设计部设备采购计计划表审核意见甲供材料/设备采采购计划划表5招采经理进进行归整整招采经理设备采购计计划表甲供材料/设备采采购计划划表6

24、公司审批采采购计划划，通过过则继续续进行下下一环节节，不通通过则退退回工程程部公司分管领领导设备采购计计划表审批意见甲供材料/设备采采购计划划表7招采部收单单，招采采经理判判断是否否招标，需需要招标标的进入入招标流流程(招招标后进进行合同同会签流流程)，不不需要招招标的通通过后由由招采部部进行核核价并组组织选型型会审招采部、招招采经理理甲供材料/设备采采购计划划表核价、设备备选型会会签表收单登记表表、材料料/设备备核价表表（核价价明细表表）、询询/报价价单、设设备选型型会签表表8招采经理、设设计部、工工程部（需需求部门门）、预预算部分分别对设设备选型型进行审审核，在在设备选选型会签签单上签签字

25、，如如果不通通过则退退回招采采部重新新选型招采经理、工工程部、设设计部预预算部设备选型会会签单及及核价资资料设备选型会会签单审审核意见见材料/设备备核价表表（核价价明细表表）、询询/报价价单、设设备选型型会签表表9选型会签通通过的提提交公司司分管领领导审批批核价表表分管领导设备选型会会签单及及核价资资料核价表审批批及意见见材料/设备备核价表表（核价价明细表表）、询询/报价价单、设设备选型型会签表表10招采部签订订购销合合同订货货招采部核价表审批批及意见见产品购销合合同产品购销合合同11招采部跟踪踪回货，招招采部,工程部部共同组组织三方方验收招采部、工工程部产品购销合合同甲供材料/设备收收货单甲

26、供材料/设备收收货单12设备含安装装、需结结算的由由工程部部办理；设备不不含安装装或不需需预算结结算的由由招采部部办理招采部/工工程部甲供材料/设备收收货单产产品购销销合同付款单甲供材料/设备收收货单付付款单13资料存档招采部附表一：材料/设备备清单项目名称：NO.：期区栋号：施工单位：工程部填写写招采部填写写序号材料/设备备名称数量单位具体使用部部位备注采供方式123456789101112131415签署栏填 制 人工程部审核核招采部审核核 预算部审核核项目领导审审批备注：1、此此表请工工程部于于收到施施工图纸纸后十天天内提出出；2、编编号由招招采部收收单时统统一编写写。附表二：材料/设备

27、核价表 NO:申购说明项目名称：申购部门：物资类别：申购单号：使用部位：核价依据按30000元以以上非协协议内的的比价按30000元元以下(含)非非协议内内的零星星价格后附资料甲供材料料采购/设备采采购计划划表原始询询价单或或供应商商报价单单，共 份份 其它资资料：选定供应商商序号供应商全称称联系人联系电话采购金额12合计采购金额交付条件 其它说明具体采购明细签 批经办采购员员： 招采经理审审核： 预算经理理审核： 项目领导导审批：附表三：核价明细表表 No.:申购部门： 申购单号：使用部位：序号产品名称型号/规格格数量单位供应商1供应商2供应商3供应商4备注联系人/电电话联系人/电电话联系人

28、/电电话联系人/电电话单价单价单价单价123456合计金额送货方式结算方式交货周期报价有效期期供应商选择择说明：价格计算说说明：采购员：审核：附表四：设备选型会会签表基本信息项目名称：申购部门：申购单号：使用部门：核价表号：产品名称：设备配置：见附件件主要部部件明细细表或原原始报价价单建 议供 应 商商供应商全称称联系人联系电话备注会 签招采部经办办人：招采部审核核/意见见：设计部审核核/意见见：工程部审核核/意见见：预算部审核核/意见见：相关部门审审核/意意见：附表五：询价单报价单位询价单位联 系 人人询 价 人人电 话电 话传 真传 真使用部门申购单号序号产品名称型号/规格格数量单位单价金

29、额备注12345678910合计金额：备注：1、报报价说明明：有现货货/需订货货期天，报报价有效效期天； 2、结结算条款款：含税、送货、卸货、其他； 3、报报价单位位签名或或盖章：，报价价日期 。甲供材料采采购流程程说明流程名称：甲供材材料采购购流程责责任部门门：招采采部流程步骤流程步骤内内容描述述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1工程部或需需求部门门根据图图纸提出出材料采采购计划划工程部甲供材料采采购计划划表甲供材料/设备采采购计划划表2设计部审核核型号规规格，需需要时定定板设计部甲供材料/设备采采购计划划表审核意见、定定板甲供材料/设备采采购计划划表3预算部审核核数量预算部甲供材料/设

30、备采采购计划划表审核意见甲供材料/设备采采购计划划表4分管副总对对材料采采购计划划进行审审批，通通过则继继续进行行下一环环节，不不通过则则退回发发起部门门分管副总甲供材料/设备采采购计划划表审批意见甲供材料/设备采采购计划划表5招采部收单单，招采采经理确确定是否否需要招招标，需需要招标标的进入入招标流流程，不不需要招招标的由由招采部部进行核核价招采部、招招采经理理审批的甲供供材料/设备采采购计划划表材料/设备备核价表表（核价价明细表表）、询询价单收单登记表表、材料料/设备备核价表表、核价价明细表表、询价价单6招采经理审审核核价价表，通通过后交交预算部部审核，通通过后交交由分管管副总审审批，通通

31、过的话话继续下下一步，不不通过返返回招采采部招采经理、预预算部、分分管副总总材料/设备备核价表表（核价价明细表表）、询询价单审批意见材料/设备备核价表表（核价价明细表表）、询询价单7通过审批时时采购人人员进行行认货：订货金金额超过过两万的的，签订订购销合合同订货货，少于于两万的的，制作作订货单单订货，经经招采经经理审核核、预算算部审核核、由分分管副总总审批，通通过后继继续下一一步，不不通过返返回招采采部采购人员、招招采经理理、预算算部、分分管副总总审批的材料料/设备备核价表表产品购销合合同/订订货单产品购销合合同/订订货单8按合同和订订单要求求付款招采部产品购销合合同/订订货单付款单产品购销合

32、合同/订订货单、付付款单9招采部跟踪踪回货，工工程部组组织到货货验收招采部、工工程部产品购销合合同/订订货单甲供材料/设备收收货单甲供材料/设备收收货单10招采部办理理结算招采部甲供材料/设备收收货单产品购销合合同/订订货单、付付款单、甲甲供材料料/设备备收货单单11资料存档招采部附表一：甲供材料/设备采采购计划划表安装/施工工单位：NO.:项目/使用用部位：计划到货时时 间：序号材料/设备备名称品牌厂家型号/规格格申购数量单位备注123456签署栏申购人或申申购单位位工程部审核核设计部审核核选型和和定板预算部审核核项目领导审审批招采部签收收 招标 采购备注： 11、所有有甲供材材料需考考虑采

33、购购和回货货周期提提前申购购，为施施工单位位申购时时申购人人签字后后还需盖盖章， 2、申申购时，不不同类的的材料请请分开申申购，不不要填在在一张表表上，编编号由招招采部收收单时统统一编写写。 33、填写写时，申申购人在在本页无无法写明明详细的的技术要要求时，请请以附件件形式提提供，在在备注栏栏中注明明“见附件件”。 4、本本表格同同样适用用于材料料补货，为为补货时时，请在在备注栏栏中注明明“补货”字样，并并附上已已审批的的补货申申请。 5、设设计部收收单后，针针对材料料采购计计划审核核型号、规规格或定定板，针针对设备备采购计计划确认认或补充充技术要要求。甲供材料/设备收收货单适用范围：施工单位

34、安装且结算时计主材价格的材料或设备。编号：供应单位：收货日期：申购单号:使用部位：订货单/合合同号：送货单号：序号产品名称型号/规格格数量单位单价/元金额/元备注12345678 合合计金额额：验收确认栏栏接收单位(章)或或部门：经办采购员员：接收人/日日期：现场监理确确认：工程部负责责人确认认：备注：1、本本表格用用于甲供供材料/设备的的到货验验收，验验收由我我司工程程部组织织。2、本本表格适适用于由由施工单单位安装装且结算算时计主主材价格格的材料料和设备备的验收收。3、材材料/设设备验收收完毕后后施工单单位项目目经理必必须签收收，并加加盖施工工单位公公章或业业务章。4、验收完毕后，工程部须

35、跟踪施工单位出具相应金额的“材料款收据”。5、相关记录由工程部交回招采部办理后续付款手续。 甲供材料补补货流程程说明流程名称：甲供材材料补货货流程责责任部门门：招采采部流程步骤流程步骤内内容描述述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1施工单位提提出补货货申请（注注明原因因）交由由工程部部审批施工单位审批后的补补货申请请2通过后，工工程部提提出补货货计划工程部审批后的补补货申请请甲供材料/设备采采购计划划表甲供材料/设备采采购计划划表3预算部审核核，通过过后交由由分管副副总,总总经理审审批，通通过后继继续下一一步，没没有通过过返回工工程部预算部、副副总、总总经理甲供材料/设备采采购计划划表、审审

36、批后的的补货申申请审核意见甲供材料/设备采采购计划划表4招采部按原原价进行行补货采采购并跟跟踪回货货招采部甲供材料/设备采采购计划划表、审审批后的的补货申申请产品购销合合同/订订货单产品购销合合同/订订货单5工程部组织织到货验验收工程部产品购销合合同/订订货单甲供材料/设备收收货单产品购销合合同/订订货单、甲甲供材料料/设备备收货单单6招采部进行行付款结结算招采部产品购销合合同（订订货单）、甲甲供材料料/设备备收货单单付款单产品购销合合同/订订货单、甲甲供材料料/设备备收货单单、付款款单7资料存档招采部材料/设备备付款流流程说明明流程名称：材料/设备付付款流程程责任部部门：招招采部流程步骤流程

37、步骤内内容描述述责任部门重要输入重要输出相关表单1工程部组织织到货验验收，需需要安装装的组织织安装，验验收合格格后在收收货单签签字确认认，将收收货单提提交招采采部;工程部甲供材料/设备收收货单甲供材料/设备收收货单2含安装或施施工、需需要预算算结算的的由工程程部办理理付款手手续，其其他由招招采部办办理招采部/工工程部订货单或合合同副本本、发票票/收据据、收货货单、安安装验收收资料付款单付款单3招采经理审审核通过过后，预预算进行行审核，通通过后交交由项目目副总进进行审批批招采经理、预预算部、项项目副总总订货单或合合同副本本、发票票/收据据、收货货单、付付款单、安安装验收收资料审批付款单4通过后，

38、交交由财务务部进行行复核财务总监订货单或合合同副本本、发票票/收据据、收货货单、付付款单、安安装验收收资料复核付款单5财务部复核核通过后后由总经经理进行行审批总经理订货单或合合同副本本、发票票/收据据、收货货单、付付款单、安安装验收收资料审批付款单6通过后财务务部办理理付款，并并将信息息反馈招招采部，由由招采部部进行登登记、资资料存档档财务部审批的付款款单付款付款单流程名称：乙供材材料认价价流程责责任部门门：招采采部流程步骤流程步骤内内容描述述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1施工单位提提出认价价需求施工单位乙供材料认认价单乙供材料认认价单2工程部审核核，通过过后协调调公司内内部组织织认价

39、工程部乙供材料认认价单审核意见乙供材料认认价单3设计部审核核材料选选型，需需要时提提供相关关意见设计部乙供材料认认价单审批意见乙供材料认认价单4预算部审核核是否有有信息价价，是的的话，单单据退回回工程部部，否的的话，确确认是否否为综合合单价认认价；综综合单价价的按预预算部相相关流程程进行工工程施工工综合单单价认价价，材料料价认价价的话，交交由招采采部进行行材料认认价预算部乙供材料认认价单审批意见乙供材料认认价单5招采部进行行材料认认价招采部乙供材料认认价单认价对比表表收单登记表表、乙供供材料认认价单、认认价对比比表6认价对比表表经预算算部经理理审核、分分管副总总、总经经理审批批，通过过的话进进

40、行下一一步，不不通过的的话，返返回招采采部重新新认价预算部、副副总、总总经理认价对比表表审核意见认价对比表表7招采部反馈馈认价结结果给工工程部，工工程部下下发认价价结果给给施工单单位招采部、工工程部认价对比表表乙供材料认认价单乙供材料认认价单8针对认价结结果，施施工单位位同意的的，执行行认价结结果；有有不同意意见的书书面提出出意见，交交由招采采部审核核施工单位乙供材料认认价单书面意见9招采部审核核施工单单位提出出的意见见，提议议改为甲甲供或提提出价格格调整意意见，需需要时征征求预算算部及相相关领导导的意见见施工单位书面意见审核意见10确认价格后后招采部部分发；工程部部、预算算部、招招采部资资料

41、存档档工程部、招招采部、预预算部附表一：乙供材料认认价单编号：施 工 单单 位项目名称使用部位设计单位建设单位施工单位(章)监理单位品牌名称规格/型号号单位数量申报单价认定价(元元)备注编制技术负责人人项目负责人人监理单位（盖盖章）监理工程师师总监代表建 设 单单 位工程部复核核认价内内容专业工程师师工程部经理理设计部复核核材料选选型设计师设计部经理理预算部复核核用量及及信息价价造价师预算部经理理招采部认 价（盖盖章）承办人招采部经理理项目领导审审批说明：1、此此单需在在执行采采购前220天提提出，一一式四份份，经审审批提交交招采部部，编号号由招采采部收单单后统一一编写；2、施工单单位、监监理

42、单位位、认价价部门需需在相应应位置盖盖章；3、所有签签字栏位位不可以以用电脑脑输入；4、有关技技术要求求表中不不能写明明确时，可可附加附附件；5、本表格格不适用用于工程程施工中中需认综综合单价价的。认价对比表表施工单位：认价单号：使用部位：序号品牌名称型号/规格格数量单位施工单位报报价招采部询价价认定价供应商1供应商2供应商3联系人联系人联系人电话电话电话单价单价单价单价单价123456说明所含附件询/报价单单份，图图纸页，其其它：价格说明计算说明认定价=备 注签署栏经办采购员员招采经理审审核预算经理审审核项目领导审审批附表四：乙供材料验验收单本表格适用用于由甲甲方认价价、施工工单位采采购并安

43、安装的材材料的进进场验收收编号：施工单位：建设单位：报验 人人：监理单位：报验日期：进场日期：使用部位：认价单号：序号品牌、名称称型号/规格格数量单位验收结果12356789验收确认栏栏监理验收意意见并签签字（盖盖章）：工程部验收收意见并并签字：招采部验收收意见并并签字：施工单位确确认验收收结果并并签字（盖盖章）：备注：1、本本表格适适用于由由甲方认认价、施施工单位位采购并并安装的的材料的的进场验验收。22、未经经甲方验验收施工工单位擅擅自投入入使用的的材料，验验收时出出现问题题的由施施工单位位负责无无条件拆拆除。33、验收收由工程程部组织织，现场场监理和和招采部部采购员员参与，依依据乙供供材

44、料认认价结果果和设计计确定的的样板进进行。44、施工工单位需需提前22天以书书面形式式（填写写本表格格）通知知工程部部，以便便工程部部作好相相关的验验收准备备。5、材材料进场场验收完完毕后，现现场监理理、工程程部负责责人、采采购员沟沟通填写写验收结结果并签签字确认认。6、材材料验收收合格后后方可进进场安装装，验收收不合格格的材料料不允许许进场。7、相关记录原件由招采部存档，工程部、施工单位留复印件。 流程名称：工程合合同签订订流程责责任部门门：招采采部流程步骤流程步骤内内容描述述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1由合同承办办部门提提出合同同签订需需求（含含补充协协议）提提供合同同签订计计划

45、表，交交由项目目副总进进行审批批合同承办部部门合同签订计计划表合同签订计计划表2领导审批后后由招采采部与合合同承办办部门进进行合同同编制。使使用公司司合同范范本，无无范本则则考虑使使用合作作单位合合同文本本分管副总、招招采部、合合同承办办部合同签订计计划表合同文本合同签订计计划表、收收单登记记表4编制好的合合同由招招采部统统一编号号，并组组织会签签招采部合同文本合同审批会会签表合同审批会会签表5合同由招采采经理审审核通过过后交设设计部、预预算部、工工程部进进行审核核并注明明审核意意见（材材料和设设备的采采购合同同由于选选型会签签或是定定板时相相关部门门已经确确认，不不需要经经过设计计、预算算部

46、的审审核，直直接交工工程部审审）招采经理、设设计部、预预算部、工工程部合同文本、合合同审批批会签表表审核意见合同审批会会签表6各部门审核核后交由由分管副副总进行行审批分管副总合同文本、合合同审批批会签表表审批意见合同审批会会签表7分管副总审审批通过过后由公公司法务务进行复复核公司法务合同文本、合合同审批批会签表表合同审批会会签表合同审批会会签表8分管副总审审批通过过后由财财务部进进行复核核财务部合同文本、合合同审批批会签表表合同审批会会签表合同审批会会签表9从第4至第第6步，每每一次的的审核（审审批、复复核）不不通过时时，返回回招采部部依据有有关领导导提出的的意见组组织合同同内容的的修订，全全

47、部通过过后由招招采部与与合作单单位确定定修订条条款招采部合同文本、合合同审批批会签表表合同审批会会签表10合同条款确确定后，招招采部负负责组织织合同的的签署工工作，并并分发存存档合作单位、招招采部合同文本、合合同审批批会签表表正式合同合同审批会会签表、资资料签收收表附表一：合同签订计计划表公 司：编 号：项 目：填单日期：承办部门：希望完成日日期：乙方单位名名称：合同范围及及合作内内容：合同工期：相关要求：相关附件：签署栏部门负责人人审核项目领导审审批及意意见招采部签收收/日期期招采部经办办人备注：编号号由招采采部收单单时统一一编写；为补充充协议时时需在合合同范围围一栏注注明原合合同编号号。合

48、同审批会会签表合同信息合同名称合同编号甲方乙方合同摘要合同类型合同期限适用范围承办部门合同金额/元合同拟制合同履行部部门合同签审记记录招采部负责责人签名/日期期：设计部负责责人签名/日期期：预算部负责责人签名/日期期：工程部负责责人签名/日期期：开发部负责责人签名/日期期：营销部负责责人签名/日期期：主管领导签名/日期期：财务部负责责人签名/日期期：法律顾问签名/日期期：公司领导签名/日期期：董事长合同存档存档部门存档编号存档人/时时间招采部岗位位说明书书部门名称招采部部门编号直接上级项目副总经经理部门人数5间接上级下属分部门门职责概述：招采部经理招采主管采购员2人资料员招采部经理招采主管采购

49、员2人资料员工作职能合约部分：1、负责对对公司现现行有效效法规文文件实施施动态控控制 ；2、负责拟拟定并完完善合同同管理办办法、招招投标管管理办法法及招投投标工作作流程； 3、组织承承建商、供供应商考考察、考考评活动动，建立立并维护护承建商商、供应应商名册册；4、参与规规划等重重大设计计方案和和施工组组织设计计的讨论论，并提提出合理理化建议议，参与与审核及及图纸会会审工作作； 5、对合同同的标的的、数量量、质量量、价款款、履行行期限和和方式等等约定的的条款进进行起草草，对其其真实性性、合理理性、有有效性负负责； 6、及时向向公司通通报合同同履行中中发生的的问题，并并提出解解决问题题的意见见；

50、7、负责编编制工程程招标的的资格预预审文件件及招标标文件；负责开开展工程程招标资资格预审审及相关关的报批批工作； 8、组织各各项工程程招标工工作，负负责工程程招标文文件、招招标标底底的编制制及投标标文件中中的审核核工作，并并提供投投标单位位综合评评审意见见； 9、起草、审审核合同同文件，参参与合同同谈判和和会签，负负责合同同管理工工作； 10、负责责建设项项目的合合同签订订工作； 11、负责责组织工工程实施施过程中中合同价价款变更更审核、报报审、报报批工作作； 12、配合合相关部部门对工工程项目目的技术术标准、工工程质量量等进行行认定，参参加工程程项目竣竣工验收收； 113、监监督、检检查公司

51、司合同签签订、履履行的情情况，提提出建议议或意见见； 14、代表表公司参参与合同同纠纷的调调解、仲仲裁或诉诉讼活动动； 采购部分：1、组织编编制材料料、设备备供应管管理的各各项制度度报总经经理审批批后组织织执行； 2、负责市市场调查查，了解解市场行行情，掌掌握建材材价格； 3、开展供供应商调调查，建建立，管管理供应应商目录录和档案案； 4、根据工工程进度度和材料料需求计计划，制制定材料料（设备备）采购购计划；5、参与材材料（设设备）采采购招投投标和采采购合同同的制定定； 6、参与大大型设备备的选型型、定性性审核； 7、协助工工程部开开展采购购材料、设设备的质质量检验验工作； 8、审核材材料设备

52、备价格，报报主管副副总经理理审批； 9、负责材材料（设设备）的的采购管管理、运运输管理理和交货货管理工工作； 10、做做好材料料（设备备）资料料的收集集、整理理； 11、及时时将有关关合同、文文件资料料收集汇汇总归类类，统一一交资料料员及公公司档案案管理责责任部门门存档。其他：15、负责责本部门门设计的的合同档档案管理理及保密密工作； 16、完成成公司领领导交办办的其他他工作。工作协作关关系内部协调关关系工程、设计计、成本本、财务务外部协调关关系各供应商其 他他使用工具/设备办公电脑、打打印机、复复印机、工作环境室内及工地地现场工作时间特特征行政班、常常白班所需记录文文档招采经理岗岗位说明明书

53、岗位名称招采经理所在部门招采部直接上级分管副总直接下级招采主管、其其他员工工岗位定员1所辖人员岗位职责概概述：在在分管副副总的领领导下，负责组织招采部工作职责与工作作任务：职责一职责表述：组织拟定定分管部门门的规章章制度工作任务拟定公司甲甲供材料料、设备备的采购购管理办办法拟定公司材材料、设设备信息息管理规规定和有有关工作作规范所需记 录文档档招采部管理理制度职责二职责表述：负责组织织制定分管管部门工工作计划划工作任务根据公司发发展战略略和年度度计划，组织拟定设备、材料采购工作计划，以及相应的资金计划，报上级审批监督各项计计划的执执行情况况，并总总结汇报报所需记录文文档采购计划、用用款计划划、

54、计划划执行总总结职责三职责表述：组织调调查甲供供材料、设设备的市市场行情情，收集集供应商商的信用用、产品品资料等等信息，建建立相关关的数据据库工作任务组织调查建建筑工程程材料、设设备的市市场行情情，并及及时进行行记录收集供应商商的资质质、实力力、信誉誉等信息息，建立立合格供供应商数数据库所需记录文文档供应商信息息、合格格供应商商数据库库职责四职责表述：组织甲甲供材料料和设备备的采购购招投标标工作工作任务根据项目开开发计划划要求，拟拟订材料料设备采采购招投投标工作作计划负责组织协协调招标标文件的的编制工工作，准准备材料料，报招招标评审审小组评评审负责与投标标单位联联系接洽洽，向投投标单位位发放招

55、招标书、设设计图纸纸、技术术资料，组组织现场场踏勘和和答疑负责组织开开标和评评标工作作参与评审投投标文件件，办理理并发送送中标通通知书组织与中标标单位的的商务洽洽谈工作作组织拟定合合同文本本，并组组织合同同的会签签工作办理合同公公证所需记录文文档招标计划、招标文文件、考查记记录、中标通通知书、合同职责五职责表述：组织办办理甲供供材料、设设备采购购事宜工作任务根据项目计计划要求求，拟定定甲供材材料、设设备的采采购计划划、资金金配套需需求计划划组织调研甲甲供材料料、设备备的市场场行情，对对甲供材材料、设设备的技技术质量量指标、价价格、售售后服务务等各方方面进行行分析和和比较组织并参与与采购洽洽谈，

56、拟拟订甲供供材料、设设备采购购合同负责办理材材料、设设备采购购事务，并并保证及及时供应应到位负责协调处处理甲供供材料、设设备采购购合同变变更、质质量纠纷纷等事务务所需记录文文档采购计划、用用款计划划、价格格比较表表、厂家家选型会会签单、采购合同职责六职责表述：负责所所辖部门门内部管管理工作作工作任务负责指导下下属员工工制定阶阶段工作作计划，并并监督执执行负责内部员员工队伍伍建设，包包括选拔拔、配备备、培训训、考核核评价本本部门人人员定期与员工工进行沟沟通交流流负责部门内内工作任任务分工工，合理理安排人人员负责控制本本部门预预算，降降低费用用成本协调所辖部部门与公公司其它它部门的的关系所需记录文

57、文档考核表，分分管单位位预算与与执行情情况表职责七职责表述：完成上上级领导导交办的的其他任任务任职资格：专业要求工民建、企企业管理理相关专专业工作经验5年以上工工作经验验，3年年以上房房地产招招采工作作经验，2年以上部门正职管理经验知识要求具有房地产产开发、招招投标、合同法等知识，了解建筑材料、施工基本知识技能要求熟练使用WWORDD,EXXCELL等办公公软件和和办公设设备，具具备基本本的网络络知识资格证书其他要求认同公司企企业文化化，有亲亲和力，工工作细致致，思考考全面，善善于沟通通，具有有良好的的协调能能力，较较高的商商务谈判判技巧，具有较较强的执执行力招采部主管管岗位说明明书岗位名称招

58、采部主管管所在部门采供部直接上级招采经理直接下级采购员、资资料员岗位定员1所辖人员岗位职责概概述：负负责组织织甲供材材料、设设备采购购工作；安排本本部门内内部工作作，制定定用款计计划，安安排市场场信息调调研职责与工作作任务：职责一职责表述：在部门门负责人人的指导导下严格遵遵守规章章制度并并监督执执行情况况工作任务执行并监督督公司甲甲供材料料、设备备的采购购管理办办法执行行情况执行并监督督公司材材料、设设备信息息管理规规定和有有关工作作规范所需记 录文档档采供部管理理制度职责二职责表述：负责制制定并执执行部门门工作计计划工作任务根据公司发发展战略略和年度度计划，拟拟定设备备、材料料采购工工作计划

59、划，以及及相应的的资金计计划，报报上级审审批监督各项计计划的执执行情况况，并总总结汇报报所需记录文文档采购计划、用用款计划划、计划划执行总总结职责三职责表述：组织调调查甲供供材料、设设备的市市场行情情，收集集供应商商的信用用、产品品资料等等信息，建建立相关关的数据据库工作任务组织调查建建筑工程程材料、设设备的市市场行情情，并及及时进行行记录收集供应商商的资质质、实力力、信誉誉等信息息，建立立合格供供应商数数据库所需记录文文档供应商信息息、合格格供应商商数据库库职责四职责表述：组织甲甲供材料料和设备备的采购购招投标标工作工作任务根据项目开开发计划划要求，拟拟订材料料设备采采购招投投标工作作计划负

60、责组织协协调招标标文件的的编制工工作，准准备材料料，报招招标评审审小组评评审负责与投标标单位联联系接洽洽，向投投标单位位发放招招标书、设设计图纸纸、技术术资料，组组织现场场踏勘和和答疑负责组织开开标和评评标工作作参与评审投投标文件件，办理理并发送送中标通通知书组织与中标标单位的的商务洽洽谈工作作组织拟定合合同文本本，并组组织合同同的会签签工作办理合同公公证所需记录文文档招标计划、招标文文件、考查记记录、中标通通知书、合同职责五职责表述：组织办办理甲供供材料、设设备采购购事宜工作任务根据项目计计划要求求，拟定定甲供材材料、设设备的采采购计划划、资金金配套需需求计划划组织调研甲甲供材料料、设备备的