资料管理规章实用制度

1、第六章物质及设备管理第一节总则为加强企业对工程资料和设备采买的管理，加强对资料成本的控制，资料的合理使用。拟定本制度。适用总企业及其手下项目部。第二节职责实现企业及项目物设的优秀采买;达成项目物设的优秀配送;实现项目物设的优秀管理;配合开发部完满企业内部物设定额;达成企业月季物设量.资报表;建立企业优秀物设供应商供应商网络。第三节资料部门基本介绍资料部门人员包括资料采买领导人员、库管人员，由企业总经理直接，下设资料部门主管负责平时事务。资料部门资料采买采用直线式管理模式。资料部门库管人员采用企业资料部与工程项目部双重管理模式。资料库管人员为企业资料部门驻现场工作人员，做好上情下达和下情上报工作

2、实现信息资源迅速有效传达。第四节资料采买基本要求1、工程资料的采买品种应以施工的实质需要为依照，数量以工程估量为依据，质量以设计要求为依照，资料部门依照请购部门审查的资料计划组织采买。资料采买推行资料采买员专人追踪负责制。资料推行采买、验货、收料、审批、付款分权制，不相同意减少环节。2、资料原则上由企业集中采买，项目上的其他人有建议权，不得直接参加资料采买。资料部门采买资料要认真做好价格信息的检查、沟通、咨询工作及信息论证工作、随时掌握商品价格的变化状况。大众资料价格不得高出总部检查价格的3%，大型资料不得高出1.5%。3、签署合同应由项目部、资料部、合约中心、项目管理中心、财务部负责人会同供

3、应商签署合同。在保证合同要求质量的前提下，确立最低价。5000元以上的要经过总经理赞成，50000元以上的要由总经理参加。1/13第五节资料人员基本要求1、资料部门工作人员必定坚持不休学习，要求对建筑所需用的资料相关成份、性能、特点以及市场价格基本做到胸有成竹。为领导对相关建筑资料的确定供应相关依照。2、资料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公做事，不搞非法协作，不徇私作弊，讲究职业道德和信誉。3、资料管理人员必定做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查察，即勤查察资料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书可否与资料吻合；勤查问，即勤查问资料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握资料状况

4、必定进行每天登记。4、资料管理人员做好各样资料取样、贴签、存库工作。5、建立工程资料资料档案，进行规范的文字记录。第六节注意事项1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场资料计划由项目部编制，根据工程进度预留采买、加工时间提前作资料计划，项目部库管员减去库存数和可调拨数，项目审查可否包工包料部分，报项目负责人审批后，提交资料部门；2、因计划滞后造成的资料供应不及时，由责任施工员负责，不得以此作为延缓工程进度的原因；特别资料和装饰资料有必要的需提前与资料部门沟通建议；现场资料采买中有部分本应由施工班组采买，这部分应从施工班组工程款中扣除。第七节附则本方法呈总经理审查赞成后推行，更正亦同。2/13

5、第八节资料采买规定第一条请购单1、请购应依照用料估量，并参照库存状况开立请购单，逐项注明资料名称、规格、数量、需求日期、详细使用部位、注意事项，经本单位主管审查后按规定逐级上交审查并编号，最后报资料部门推行。2、本源与需用日期相同的物件资料，能够一单多品方式提出请购。3、特别状况需按紧急请购办理时，必定由项目部负责人提出紧急请购要求，事后在“请购单”、“备注”栏注明原因。4、劳保用品、办公用低值易耗品按月实质耗用状况，并考虑库存条件，填写“请购单”办理请购。5、资料采买员对“请购单”内容如有疑问应马上咨询请购部门并要求讲解“请购单”内容。6、经请购部门负责人审批的“请购单”资料采买员和请购部门

6、任何人不得随意更正。7、“请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。第二条赞成权限施工用料计划由项目部提出，项目部负责人标明后方可交资料部门组织采购。第三条采买规定1、采买重要资料应由上级直接与供应商或代理商讲价。对于专项用料，必定是由上级指派专人或指定部门协助办理采买。2、资料部门应按资料使用及采买特点，选择最有力的方式进行采买。比方1）集受骗划采买：对于拥有共同性的资料，应集受骗划办理采买。经鉴定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采买部门如期集中办理。（2）长远3/13报价采买：凡经常使用，且使用量较大的资料，资料部门应早先选定厂商，议定长远供应价格，报批后通知各请购部门按需要提出请购。3

7、、资料部门应按采买地区、资料特点、市场供需状况，分类划定资料采买作业限时，并通知各相关部门。第四条采买作业1、价格1）采买人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参照市场行情、过去采买记录、厂方供应的报价，精选三家以上供应商进行价格比较。2）若是报价规格与请购单位的要求略有不相同或属代用品，采买人员报部门主管，并请示请购部门负责人建议。3）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理解析，并以电话、走访等多种方式向厂商讲价。4）资料部门接到请购部门紧急采买要求，主管应马上指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采买程序优先办理。2、呈批1）询价达成后采买经办人员应在“询价单”详填询价或议价结

8、果，经主管审批，并按采买审批权限呈批。2）采买审批权限。3、订购1）采买经办人员接到已经审批的“请购单”后，应组织采买确立交货时间并向请购部门资料查收人员通知状况。2）分批交货时，采买人员应在“请购单”上注明“分批交货”以便鉴别。4、进度控制4/131）资料部门工作可分确立采买事项、询价、呈批、采买、交货、填写供应商档案六个阶段。2）采买人员未能按既定进度达成采买时，报主管批阅，于请购部门共同拟定办理对策。5、单据整理及付款（1）来货收到今后，库管应核对资料名称、型号、数量等，并做好入库记录；2）资料需待检验者检验达成后进行付款，其订有合约部分，按合约规定办理付款，不决合约部分，按资料部门报批

9、的付款条件整理付款；3）短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款；4）超交应经主管批阅方可依照实收数量，进行整理付款，否则应按原订货数付款；5）采买工作达成后一周内办理好报销手续。第五条价格质量复核1、价格复核1）资料部门应经常检查主要资料市场行情，建立供应商资料，作为采买及价格审查的参照。2）资料部门对付企业内各项目部所列重要资料供应市场行情资料，作为资料存量管制及审查决定价格的参照。2、质量复核资料部门对付企业内所使用的资料质量予以复核，并形成完满资料备查。3、异常办理审查作业中若发现异常状况，审查部门应通知相关部门办理。5/13第七条附则本方法呈总经理审查赞成后推行，校正亦同。

10、第九节资料出入库制度第一条资料查收与入库制度工地所需的资料经采买员采买回场后，应进行资料的查收。1、资料保留员兼作资料收料员，最少3名人员参加收料.资料收料时应以收到的请购单所列资料名称、数量、型号进行查收入库，并对入库的资料的质量进行检查，查收数量高出申请数量时经项目负责人审批后能够追加采买手续入库。2、资料的查收入库应该在资料回场时就地进行，并开具入库单，在材料的入库单上应详细的填写入库资料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、单价、经手人等信息。如因数量质量、规格有不符之处应采用临时入库形式，开具资料临时入库白条，待完满吻合或补齐时再行开具资料入库单，同时回收入库白条，不得先开具资料

11、入库单后补货。3、所有资料入库，必定严格查收，在保证其质量合格的基础上实测数量，依照不相同资料物件的特点，采用点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的查收，严禁估约。4、对大宗资料、高档资料、特别资料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产质量量检验报告须加盖红章。对不合格资料的退货也应在入库单中用红笔进行注明，并详细的填写退货的数量、日期及原因。5、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查资料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采买人员，并和同资料的发票一起作为资料款的报销凭证。最后一联应有库房保留人员留档备查。6、因资料数量较大或因包装关系，一时无法将应查收的资料

12、查收的，能够先将包装的个数、重量或数量，包装状况等作预备查收，待认真清理后再行正式查收，必要时在出库中再行比较后查收。6/137、资料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库资料进行复验，如发现与入库状况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的由责任人员赔偿。8、对于不能够入库的资料如周转架料、钢材、砂、石、土建用的装饰材料等物质资料的进场查收必定由库管员和门卫共同参加点验并在送货单上签字，每批供货达成后据此查收依照一次性直接由工长开出领料单拨料给施工班组。第二条资料使用与出库制度任何资料的使用都必定进行资料的领用手续，资料管理员不得在无领料手续状况下发放资料。特别状况下项目负责人赞成后

13、可领取少量资料，但事后必定补办相关手续。1、资料的发放应依照先进先出的原则。2、相应工程所需的资料由现场施工员、班组长负责领取。施工员应按工程进度配合资料管理员做好分部分项工程资料使用统计。分项工程实质使用数量高出估量量资料管理员应及时向项目负责人及总企业报告。3、领料人与保留员办理领料手续为：领料人依照当日工程所需要的资料向保留员申请领料，保留员开具相应资料出库单，双方在出库单上签字。4、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联。5、保留员需做好资料台帐，日清月结，做到帐物吻合，时刻掌握库存状况；认真核对各项工程资料用量，并就当前库存状况及时供应各样资料数量的补给信息，以便迅速采买补充，不影

14、响工程进度。如因资料的突然缺乏而影响工程进度的，将追究相关人员责任。第三条资料出库后的追踪管理资料在出库此后，资料库管员对资料的使用状况有明细掌握，对不合理利用资料的进行督查，警告，取证，报告的方式。1、在对资料的不合理使用中的，资料员一经发现应该马上督促相关人员进行纠正，对不履行的应上报上级领导,否则将追究资料员的相关责任。7/131）对现场保卫状况的督查。现场及现场周边安全防卫工作的利害，直接关系到资料的安全问题，十分重要，比方对已经出现损坏的围挡，在你报告今后可否能够及时修复等状况；2）对现场工人挪用资料的取证，比方工人擅自使用现场的资料制作桌椅器具的行为；3）资料的耗费是一个复杂的过程

15、。资料员应该对资料的使用中的耗费做记录，可使用照相机随时摄相，记录的范围：对随意切割架料，或将跳板架料等资料挪作他用造成损坏的行为人进行督查拍照；资料在使用过程中出现近似下料不合理，以长代短这些浪费现象；文明施工，对施工人员在施工中的资料乱堆乱放，不能够工完物清；资料出入场的督查必要时可进行督查拍照；任何人不得将公用财产据为已有。发现资料扔掉或人为损坏时，应及时报告项目负责人，按相关规定进行办理；4）任何工程施工人员和负责人不得将任何品种的准入资料挪用到本工程以外的其他用途，如有发现，及时记录并上报总企业。第四条资料归还与退库制度1、在工程完工70%左右时应严格控制资料的购进与发放，并及时的统

16、计出库房库存资料的状况以及还须购进资料的名单和数量，上交企业相关人员。以防范过多的节余资料，进而节约企业资本的投入与浪费。2、在企业工程项目结束时对付施工现场的资料进行清点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。防范在施工结束时乘人之危，进而防范资料在工程结束时的流失。3、资料在办理退库时应填写资料退库单，详细列出所节余资料的名称及数量。清点达成后同资料人员办理资料的交接手续，存入企业库房。进而使企业8/13库房的资料作到如数家珍，以便于库存资料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。第五条资料保留与清点1、库房储蓄资料在一致规则、划线定位、一致分类编号的基础上，必定做到：合理堆码，物质堆码要

17、合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。可采用五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。依照不相同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物件带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看作行，竖看作线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐雅观的五五要求。资料保留中，造成扔掉的，由资料保留员赔偿。2、对资料库房必定及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆库房，必定严禁烟火，保证安全。3、做到日清、月结、季清点，年关清仓。资料清点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有依照；“保证四对口”即帐

18、、卡、物、资本对口。第六条附则本方法呈总经理审查赞成后推行，校正亦同。几项主要资料的查收保留1、水泥查收：1）车到现场时，资料人员须及时（无特别状况应在10分钟内）列席进行查收。2）核对凭证。以出厂质量保证书为凭（如无，不查收），验查单据上水泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志可否一致，不一致的应分开堆放，待进9/13一步查清；检查水泥出厂日期可否高出规准时间，高出的要另行办理；遇有两个单位同时到货的，应详细查收，分别堆放，防范品种不相同而混杂使用。3）上车清点一遍，并与随车码货单核对无误后，赞成卸车。4）旁站督查卸车入库，码垛整齐（可每垛10袋）后，再逐袋分别清点一遍。（5）对每车包装水泥进行

19、重量抽磅（每袋重50+），破袋的要灌袋记数并过磅。6）以上各步骤均点验无误，即由资料员电脑制单（或填制查收入库单），且查收签字手续须齐全。7）随即通知试验员取样送检。保留1）水泥一般应入库保留。库房地坪要高出室外处面20-30，与周围墙面要有防潮措施，并离墙最少10堆放，码垛时一般码放10包，最高不得高出12包（特别施工场所除外）。不相同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌表记。2）特别状况，水泥需在露天临时存放时，必定有足够的遮垫措施。做到防水、防潮。3）水泥的储蓄时间不能够太长，出厂后高出三个月未用的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确立的强度等级使用。4）水泥应防范与石灰、石膏以及其

20、他易于飞扬的粒状资料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以防范消失。5）水泥库房要经常保持干净，落地灰及时清理、收集、灌装，并应另行收存使用。依照使用状况安排好进料和发料连结，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发原则，防范发生长时间不动的死角。2、砂、10/13查收1）车到现场时，资料人员须及时（无特别状况应在10分钟内）列席进行查收。2）检验随车码单，核对车牌号，并上车对质量进行初验，一般先目测：砂：颗粒坚硬干净，一般要求中粗砂，除特别需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不高出3%-5%。石：颗粒应理想，粒形以近似立方块的为好。针片状颗粒不得高出25%，在大于C30混凝土中，不得

21、高出15%。（3）目测外观质量后，查收人员须将车内砂石铲平展，用备好的钢筋计量尺，在车箱内最少三点不相同的部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检查车箱内可否方直（正），有无凹凸部位。4）质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由资料员电脑制单（或填制查收入库单），且查收签字手续须齐全。5）随即通知试验员取样送检。保留1）按现场平面部署图，一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽可能使料场所面硬化，并砌筑最少高度的围墙。防范与其他垃圾、杂物混杂，防范脏物污水。2）堆放要成堆，防范成片，以防人踏、车辗造成损失。3）平时须经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。3、砖查收11/131）车到现场时，资料人员须及时（无特别状况应在10分钟内），列席进行查收。2）验查质保书、合格证等可否吻合要求。并将车箱打开作外观查收：外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，尺寸正确、棱角整齐，不得有波折和杂质造成凹凸，颜色要纯正，不得有绣色、焦黑色的过分砖，或淡黄色、敲之哑的欠火砖。3）将车上码放整齐的砖进行清点一遍，并与随车码单核对无误后，旁站督查卸车、定量码垛，再清点一遍。4）