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文档简介
1、低耗品采购实施细则第一条目的规范低值易耗品申购、采购、入库、费用报销等实施细则及流程;达到规范化管理,有效控制费用的目的。第二条执行对象本制度适用于各公司。第三条执行部门XX 采购部及各部门.第四条定义低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具、物品、劳动保护用品 ,在周转使用过程中的容器等,即使用期限超过一年的,并在使用过程中保持原有的实物形态,且单位价值在 1000 耗品。第五条内容(一)申购程序:1、由申购部门认真填写申购单,同时填上验收人联系方式以便入库验收。2字;3,确认.将申购单交由采购部核价(已签合同单价的情况)寻价及议价(未签合同单价的情况)比价(0 0 元以上情况寻价最少不能少
2、于两家供应商,根据供应商所报价格、质量、品牌情况选定,并进一步谈判价格,保证以市场最低价格购买。将比价后的物品在财务成本会计处进行下帐,是否在预算范围内,若在预算范围内,则签字同意购买;若不在预算范围内,则不予签字,返回申购单位协调将请购单作废,或另以特案上报签呈等方式呈总裁签核后,再依本作业程序办理.申购部门报部门负申购部门报部门负报生产报副总采购部核价、财务在预(三)采购程序:接单:对于普通件,采购部定于每周三和周五接单子,其余时候均不接单, 普件接单后累积于次周内统一采购到位.对于急件,申购部门须在申购单上注明急并在备注栏上注明原因,否则视为普件。申购部门每周累积急件不得超过 单,生产部
3、不得超过 3 单,如有特殊情况须在申购单上注明原因,经总经理签批于次日内购回。核价:对已签定年度合同的,则可根据合同定价直接填报价格;寻价及谈价:对未签定年度合同的则采取寻价方式了解市场价格 ,寻价对象是公司指定供应商或未指定供应商;低值易耗品采购员将财务所下预算物品通知600 600 元由公司自行拿货)比价:600 3000 元以上情况需要进行比价;款方式 税票及送货方式等有关情况,根据比价审核程序报批;以比价最终审核人意见为准.购买:对价值在 3000 元()以上的需采取签定合同方式购买,价值在 3000元以内的则不需签合同,直接根据审批意见进行购买。(四)采购流程采购员核价、寻部门负责财
4、务在预采购员采购员核价、寻部门负责财务在预采购员(五)入库程序验收:供应物品必须有送货清单,送货清单需明确单价、数量、品名、供应商联系方式等信息。由仓库管理员通知申购部门进行验货;入库:经验收合格的物品方可入库,由仓库管理员认真清点数量并以实际到货数量填写入库单,入库单上必须明确品名、规格、数量、单价;对不满足要(六)入库流程仓库管理员通知仓库管理员通知清点数量填写入库单(七)费用报销程序1、单据整理:采购员将采购单入库单 发票 比价表等票据或证明材料理好,核实准确,填报费用报销单;2、审核:按照公司财务授权进行报销单据审核。3、财务做帐,跟踪。仓库管理员通知仓库管理员通知申购部门验收清点数量填写入库单
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