库房及物资管理控制程序物资出入库管理、保管储存规定

1、/2文件名称库房及物资管理掌握程序文件编码Q/JL.CX.S07-011 目的确保材料或产品在出入库，以及搬运、包装、贮存、爱护过程中质量不会受到损害和降低，保证产品质量得到适当的爱护。2 范围对物资的出入库管理，对产品、成品、半成品的搬运、贮存、爱护和产品的包装掌握。3 职责3.1选购部库房产品的管理。3.2生产部负责生产过程材料、产品、半成品的标识、搬运、贮存、包装和爱护。3.3技术部负责包装材料的选择和包装设计。4 程序4.1入库库管员收到检验员签发的“入库单”或“进货检验单”表明产品合格后方能同意产品入库，并对入库产品与入库手续进行核对和对外包装进行必要的检查。未粘贴“合格证”的成品不

2、能入库。4.2贮存4.2.1产品的堆放应用法其保持确定间隔，其上应放置“材料卡”，写明产品的名称、型号和收、发、存数量等。4.2.2库管员应实行相应措施，避开产品在贮存周期内变质。4.2.3库管员应建立产品台帐，并要求做到帐卡物全都。4.2.4库管员应依据产品储存周期对库存产品进行检查，过期失效产品由品质部评审并交相关部门处理。4.2.5 原材料库房和成品库房的管理人员每月底应将产品库存数量记录在“产品库存周(月)报表”上，交生产部和选购部。4.2.6选购部制定产品最低库存标准，当实际库存量超过此标准时，库管员应准时向选购部报告。4.3发放4.3.1领料人应将领料手续并在“出库单”上签字后库管

3、员方可发放产品，产品的发放应遵循“先进先出”的原则。4.3.2成品的发放当顾客有特殊要求时，如要求供应质保书或“送货单”，等按顾客要求办理。4.4 搬运掌握4.4.1 技术部应结合产品特点、搬运方式等设计工位器具。4.4.2 全部搬运人员在上岗前应由办公室组织对其进行搬运基本学问培训。4.4.3 搬运人员应正确用法搬运设备和器具，在材料或产品的搬运过程中应留意爱护好标识，对产品关键部位应进行适当的包装爱护，避开磕碰、淋雨等损害，同时应做到轻拿重庆市嘉龙密封件制造有限公司版次： B/0页次：2/2文件名称库房及物资管理掌握程序文件编码Q/JL.CX.S07-01、轻放。 4.4.4 生产过程产品

4、和最终产品，分别装上合适的工位器具或包装才能搬运，产品装箱应有清晰、醒目的标识。4.4.5 有特殊要求(如防震、防压)的产品，搬运中应有特地的防护措施和醒目的标识。4.6.6 搬运的各种材料或产品应在指定点堆放整齐。对因搬运不当而造成的损失，按公司有关规定处理。4.7 包装掌握4.7.1 包装设计4.7.1.1技术部依据产品特点、运输条件、搬运方法和可能遇到的贮存条件等设计产品包装，并注明包装方式及包装材料。4.7.1.2包装设计应执行国家有关标准。4.7.1.3合同规定或顾客要求时，包装设计应充分顾客提出的要求，做到结构合理，标记清晰、精确、完整。4.7.1.4包装箱(袋)上应有产品图号、名

5、称、数量、生产日期、产品批号等，对搬运有特殊要求的产品，有醒目的标识和留意事项。4.7.2 包装的选购和验收4.7.2.1选购部负责包装箱(袋)的选购。4.7.2.2 品质部负责对购进的包装箱(袋)按相关标准进行检验。4.7.3 包装的实施4.7.3.1 技术部编制产品包装规范并按文件掌握程序的规定进行发放和掌握。4.7.3.2 各生产车间严格依据产品包装规范进行包装操作并做好标识，同时包装箱(袋)内应附有合格证。4.7.3.3 品质部对包装过程进行监控，并对出公司产品的包装进行检验，做好检验记录。4.7.3.4 当顾客对包装和标识有特殊要求时，必需充分顾客的要求5 相关/支持性文件5.1库存

6、物资贮存期标准5.2平安库存标准5.2产品批次管理方法5.3不合格品掌握程序5.4产品包装规范6 质量记录6.1 Q/JL.CX.S07-01-B01成品出库记录6.2 Q/JL.CX.S07-01-B02库房周期检查表6.3 Q/JL.CX.S07-01-B03库存物资周（月）报表用法晋业软件格式7 流程图库房及物资管理掌握流程图Q/JL.CX.S07-01负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门库房管理掌握库房管理掌握生产设备部工作环境的掌握生产设备部工作环境的掌握物资开票物资开票生产设备部现场清洁的掌握 生产设备部现场清洁的掌握适当装修相关部门适当装修验收入库地面洁净验收入库地面

7、洁净必要的配置生产设备部必要的配置分类贮存区域标识明显分类贮存区域标识明显环保排放生产设备部环保排放建帐建卡按规定使用器具建帐建卡按规定使用器具分类贮存人体工效学生产设备部 生产设备部分类贮存人体工效学防护措施防护措施建立批次符合卫生平安要求生产设备部建立批次符合卫生平安要求开票发货作业指导书开票发货作业指导书先进先出留意个人仪表先进先出留意个人仪表6S活动实施管理方法每天清扫员工6S活动实施管理方法每天清扫6S检查记录 周检6S检查记录 周检生产设备部 生产设备部供方评定流程图Q/JL.CX.S07-01负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门编制选购物资分类标准技术部编制选购物资分

8、类标准选购部评价供方（质管部、技术部评价供方生产设备部）供方样品评价表样品检验质管部 选购部供方样品评价表样品检验供方业绩评定表近期供货业绩供方业绩评定标准业绩评定选购部 选购部供方业绩评定表近期供货业绩供方业绩评定标准业绩评定供方调查表书面调查供方调查表书面调查供方调查表选购部 选购部供方调查表（供方）现场调查供方现场评价表表 选购部现场调查供方现场评价表表内审员/选购部 供方评价结论表综合评价选购部供方评价结论表综合评价（质管部、技术部 总经理生产设备部）编制合格供方名单合格供方名单编制合格供方名单合格供方名单选购部 总经理顾客批准供方的掌握服务供方的掌握供方的动态管理顾客批准供方的掌握服

9、务供方的掌握供方的动态管理合格？ N合格？ 订正和预防措施掌握程序订正和预防措施掌握程序质管部 Y 实行措施？ Y 有效？ N删去删去合格供方年度考核表每年考核供方业绩评定标准合格供方年度考核表每年考核供方业绩评定标准选购部 总经理供方质量体系开发方案制定供方质量体系开发方案供方质量体系开发方案制定供方质量体系开发方案质管部 总经理对供方进行开发对供方进行开发建立合格供方档案保存选购部建立合格供方档案保存合格供方档案 选购部合格供方档案选购管理流程图Q/JL.CX.S07-01责任部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门总经理生产方案、库存量等信息物资采购方案编制物资选购方案 选购部总经理生产方案、库存量等信息物资采购方案编制物资选购方案 选购部选购产品标准、供方质量保证协议书选购产品标准、供方质量保证协议书物资选购方案临时选购审批单选购合同及附件发放选购文件 选购部发放选购文件选购产品标准物资选购方案签定选购合同选购部选购产品标