CP0202-先期产品品质规划程序

1、PAGE 1第PAGE 44頁，共28頁CP0202竹昌橡膠股股份有限限公司文件名稱：先期產品品品質規劃劃程序文件編號：CP02002制定部門：管理部制定日期：87.077.011分發單位管理部業務部製造部211修訂記錄修訂日期修訂內容摘摘要頁次版本次87.077.011新制定A087.099.011修訂程序A1核准審核制定發行章戳 編號號：CRR05001-BB竹昌橡膠股股份有限限公司制定日期87.099.011先期產品品品質規劃劃程序文件編號CP02002制定部門管理部版本次A11.目的：為使公公司之產產品從接接收訂單單至產品品服務有有明確完完整的程程序，而而訂定本本程序。2.範圍：其範圍

2、圍共分為為六個階階段：計計劃及定定義專案案，產品品設計及及開發，製製程設計計及發展展，產品品及製程程的確認認，回饋饋、評鑑鑑及矯正正措施、管管制計劃劃。3.權責：3.1先先期品質質規劃：跨功能能小組。4.定義：4.1產產品品質質規劃（PQP）：以一個系統化的方式去定義並建立各項必要步驟以確保產品滿足客戶的需求與期望。5.作業內內容：5.1先先期產品品品質規規劃（AAPQPP）之架架構：5.1.11先期產產品品質質規劃（APQP）之段落：每一個過程之輸出是下一個過程之輸入。5.1.22先期產產品品質質規劃（APQP）之最終輸出：管制計劃（QC工程表）。5.2產產品品質質規劃（PQP）之基礎：5.

3、2.11組織跨跨功能小小組。5.2.22界定範範圍。5.2.33小組間間的聯繫繫。5.2.44訓練。5.2.55客戶與與供應商商的參與與。5.2.66設計與與製程發發展同時時進行。5.2.77管制計計劃。5.2.88問題的的解決。5.2.99產品品品質的進進度計劃劃。5.2.110與進度表表相關的的計劃。5.3產產品品質質規劃（PQP）之時程：如圖一。竹昌橡膠股股份有限限公司制定日期87.099.011先期產品品品質規劃劃程序文件編號CP02002制定部門管理部版本次A15.4先先期產品品品質規規劃（AAPQPP）之階階段：5.4.11計劃及及定義專專案：5.4.11.1確保客客戶需要要與期望

4、望被充分分了解。5.4.11.2本階段段投入因因素：（1）客戶戶聲音。a.市場資資訊。b.索賠記記錄及品品質履歷歷資料。c.團隊的的經驗。（2）經營營計劃及及行銷策策略。（3）產品品或製程程之競爭爭標竿。（4）產品品或製程程設定（假假設）。（5）產品品可靠度度研究。（6）客戶戶之需求求與期望望（滿意意度指標標）。5.4.11.3本階段段產出項項目：（1）設計計目標（概概念之具具體化與與量化）。（2）可靠靠度及品品質目標標。（3）初期期材料清清單（包包含分包包商名單單）。（4）初期期製造流流程圖。（5）特殊殊產品與與製程特特性的初初期清單單。（6）產品品保證計計劃。（7）管理理者的支支持（應應要

5、求管管理階層層參與PPQP會會議以取取得管理理者之共共識與支支持）。竹昌橡膠股股份有限限公司制定日期87.099.011先期產品品品質規劃劃程序文件編號CP02002制定部門管理部版本次A15.4.22產品設設計及開開發：5.4.22.1以原型型產品（Prototype）確認產品或服務是否符合客戶要求與期望。5.4.22.2有效考考量產能能、開發發時機時時程要求求，工程程要求、品品質要求求，投資資成本與與單位成成本。5.4.22.3本階段段投入因因素：第第一階段段產出項項目。5.4.22.4本階段段產出項項目：（1）DFFMEAA（使用用附件AA-1）。（2）製造造能力及及組裝容容易度之之設計

6、。（3）設計計驗證。（4）設計計審查（定定期審查查會議）。（5）原型型產品製製作及管管制計劃劃（使用用附件AA-8）。（6）工程程圖面（含含數據資資料）。（7）工程程規格。（8）材料料規格。（9）圖面面及規格格變更記記錄。（10）新新設備、治治具、設設施之要要求（納納入開發發計劃時時程表，使使用附件件A-33）。（11）特特殊產品品與製程程特性管管制清單單（參考考APQQP&CCP原文文p.887附錄錄C管制特特性符號號）。（12）量量具及試試驗設備備之需求求（應納納入開發發計劃時時程表）。（13）小小組可行行性承諾諾及管理理者的支支持（使使用附件件A-22及附件件一）。5.4.22.5有設計

7、計負責人人應執行行（1）（100）項；無設計計負責人人（一般般廠商）執執行（111）（133）項即即可。竹昌橡膠股股份有限限公司制定日期87.099.011先期產品品品質規劃劃程序文件編號CP02002制定部門管理部版本次A15.4.33製程設設計及發發展：5.4.33.1當第一一階段與與第二階階段被圓圓滿完成成後即應應開始發發展製造造系統及及試作品品質管制制計劃。5.4.33.2本階段段投入因因素：第第二階段段產出項項目。5.4.33.3本階段段產出項項目：（1）包裝裝標準及及規格。（2）產品品及製程程的品質質系統審審查（使使用附件件A-44）。（3）製造造流程圖圖（使用用附件AA-6）。（

8、4）廠地地平面佈佈置圖：分區規規劃檢查查點、管管制圖放放置地點點、目視視看板、維維修站、不不合格區區（使用用附件AA-5）。（5）特性性矩陣圖圖。（6）PFFMEAA（使用用附件AA-7）。（7）試產產管制計計劃（增增加查檢檢點、頻頻率、稽稽核）。（8）製程程說明書書（工作作指導書書）：由由下列來來源發展展而成。a.FMEEA。b.Conntrool PPlann。c.工程圖圖面、性性能規格格、材料料規格、目目視標準準及工業業標準。d.製造流流程圖。e.廠地平平面佈置置圖。f.特性矩矩陣圖。g.包裝標標準。h.製程參參數。i.生產者者對製程程及產品品的知識識與專業業技能。j.要求之之處理方方法

9、。k.製程的的作業員員。（9）量測測系統分分析計劃劃。（10）初初期製程程能力研研究計劃劃。（11）包包裝規範範。（11）管管理者的的支持。竹昌橡膠股股份有限限公司制定日期87.099.011先期產品品品質規劃劃程序文件編號CP02002制定部門管理部版本次A15.4.44產品及及製程確確認：5.4.44.1應用試試產來評評估確認認製造流流程、並並鑑別出出其他額額外須關關注事項項，以便便訂定滿滿足客戶戶需求之之生產管管制計劃劃。5.4.44.2本階段段投入因因素：第第三階段段產出項項目。5.4.44.3本階段段產出項項目：（1）試產產：以正正式生產產用之工工具、設設備、環環境、作作業員、設設施

10、及生生產週期期、以確確認製程程之有效效性。試產批量量大小由由客戶決決定。（2）量測測系統評評估。（3）初期期製程能能力研究究：針對對管制特特性分析析。（4）生產產性零組組件核准准：確認認由生產產工具或或製程生生產出來來之產品品符合工工程要求求。（5）生產產確認測測試：確確認由生生產工具具或製程程生產出出來之產產品符合合工程標標準。（6）包裝裝評估。（7）生產產管制計計劃：亦亦可使用用Forrd之Dynnamiic Conntrool PPlann（DCPP）。（8）品質質規劃的的簽署及及管理者者的支持持。簽署前PPQP應應予製造造現場查查證下列列事項：-是否在所所有相關關操作現現場均配配置管制

11、制計劃。-製程說明明書是否否已完全全涵蓋所所有管制制特性及及PFMMEA建建議事項項。-所有管制制計劃規規定之量量具、試試驗設備備、特殊殊量具、夾夾具是否否均已配配置及正正確使用用，而且且量具之之RR分析已已證明有有效。產品品質質規劃總總結報告告及簽署署（附件件二）。竹昌橡膠股股份有限限公司制定日期87.099.011先期產品品品質規劃劃程序文件編號CP02002制定部門管理部版本次A15.4.55回饋、評評鑑及矯矯正措施施。5.4.55.1正式生生產後利利用管制制計劃及及SPCC方法評評估產品品品質（特特別是管管制特性性）有效效地滿足足客戶要要求。5.4.55.2本階段段投入因因素：第第四階

12、段段產出項項目。5.4.55.3本階段段產出項項目：（1）減少少變異：a.使用管管制圖及及其他手手法鑑別別製程之之變異，並並採矯正正行動以以降低變變異。b.持續改改善並不不只是針針對特殊殊之變異異原因，對對於一般般變異原原因亦應應與以追追查出並並降低其其影響。c.改善建建議應包包含成本本、時間間及客戶戶意見之之考量，針針對一般般變異原原因之消消除，大大多均可可降低成成本。（2）客戶戶滿意：依客戶戶實際使使用後之之反映與與客戶共共同採取取設變以以達成客客戶滿意意之目標標。（3）交期期及服務務：經由由不斷地地溝通及及配合，客客戶與供供應商雙雙方可獲獲取降低低品質成成本及存存貨之技技術，並並提供往往

13、後開發發新車種種正確之之組件與與系統。5.4.66管制計計劃：參參閱產產品品質質規劃程程序。5.5本本公司目目前尚未未承製三三大車廠廠（Chhrysslerr，Forrd，GM）之之零組件件，故於於各階段段之產品品規劃參參閱產產品品質質規劃程程序。竹昌橡膠股股份有限限公司制定日期87.099.011先期產品品品質規劃劃程序文件編號CP02002制定部門管理部版本次A16.相關文文件：6.1產產品品質質規劃程程序。CP022066.2AAPQPP&CPP手冊。7.相關表表單：7.1小小組可行行性評估估報告。7.2產產品品質質規劃總總結報告告及簽署署書。7.3PPQP查查檢表：7.3.11設計FM

14、MEA查查檢表（附附件A-1）。7.3.22設計資資訊查檢檢表（附附件A-2）。7.3.33新設備備、工具具及檢測測設備查查檢表（附附件A-3）。7.3.44產品或或製程品品質查檢檢表（附附件A-4）。7.3.55空間規規劃查檢檢表（附附件A-5）。7.3.66製造流流程圖查查檢表（附附件A-6）。7.3.77製程FMMEA查查檢表（附附件A-7）。7.3.88管制計計劃查檢檢表（附附件A-8）。竹昌橡膠股股份有限限公司制定日期87.099.011先期產品品品質規劃劃程序文件編號CP02002制定部門管理部版本次A1圖一：PQQP之時時程 概概念提出出 計計劃核准准 原型型樣品 試產產 量產

15、與核准准 企劃劃 生產計計劃 產產品設計計與開發發 製程設設計開發發 產品品及製程程確認 生產產 回饋饋評鑑及及矯正措措施 第第一階段段 第二階階段 第第三階段段 第第四階段段 第第五階段段 計計劃及定定義專案案 產品設設計 製製程設計計 產產品與製製程確認認 回饋饋、評鑑鑑 及及開發驗驗證 及發展展驗證 及矯正正措施附件一小組可行性性承諾客戶： 日日期： 零件編號： 零件名名稱： 可行性考量量本公司的品品質規劃劃小組已已考量下下列問題題，但不不意謂著著已包含含全部的的可行性性評估資資料；貴貴 公司司所提供供之圖面面及規格格已被用用來作為為分析滿滿足規定定要求的的基本資資料。所所有回答答否的問

16、題題均已附附上本公公司之建建議並希希望 貴貴公司能能修改部部份規格格以使本本公司有有能力滿滿足規定定的要求求。是否考量事項是否產品已已被適當當地定義義以便能能進行可可行性評評估?是否工程性性能規格格可以滿滿足規定定之要求求?是否產品可可依圖面面規定之之公差來來製造?是否產品可可依規定定的製程程能力(Cpkk)值來來製造?是否有足夠夠的產能能以製造造產品?設計是否允允許使用用有效率率的物料料搬運技技術?產品的製造造是否不不會造成成任何的的不正常常：主要設備備成本?模具成本本?其他製造造方法?產品的製造造是否需需要統計計製程管管制?產品製造所所需之統統計製程程管制是是否已運運用於類類似產品品?如果

17、產品製製造所需需之統計計製程管管制已運運用於類類似產品品?製程是否否處於管管制且穩穩定的狀狀態?製程能力力(Cppk)是是否大於於1.333?結論可行產品可依規規定製造造可行建議修改如附件件不可行必須設變才才能依規規定製造造產品簽署 產品品質規規劃組員員/職稱/日期 產品品品質規規劃組員員/職稱/日期 產品品質規規劃組員員/職稱/日期 產產品品質質規劃組組員/職稱/日期 產品品質規規劃組員員/職稱/日期 產產品品質質規劃組組員/職稱/日期附件二產品品質規規劃總結結報告及及簽署書書日期： 產品名稱： 零件編編號： 客戶： 製製造工廠廠： 1.初期製製程能力力研究數 量要 求接 受未 定 Ppkk

18、特殊特特性2.管制計計劃核准准(如果有有被要求求) 核准：Yess/Noo 核核准日期期： 3.初期生生產樣品品特性類類別數 量樣 品品樣品特性接 受受未 定 尺寸 外觀 實驗室室 性能4.量具及及測試設設備數 量 量測系系統分析析要 求接 受未 定 特殊特特性5.製程監監測數 量要 求接 受未 定 製程監監測指導導書 流程卡卡 目視輔輔助物6.包裝/裝運數 量要 求接 受未 定包裝核准裝運試驗7.簽署 產品品質規規劃組員員/職稱/日期 產品品品質規劃劃組員/職稱/日期 產品品質規規劃組員員/職稱/日期 產品品品質規劃劃組員/職稱/日期 產品品質規規劃組員員/職稱/日期 產品品品質規劃劃組員/

19、職稱/日期需要準備矯矯正計劃劃並追蹤蹤進度 附件A-11設計FMEEA查檢檢表客戶或廠內內的零件件編號：Pg：1/11問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日1是否已使用用三大車車廠(Chrrysller、Forrd、GM)的失效效模式與與效應分分析(FMEEA)參考手手冊，完完成SFMEEA或DDFMEEA？2是否已審查查(檢討)以往的的索賠記記錄及品品質履歷歷資料？3是否已考慮慮類似零零組件的的DFMEEAs？4SFMEAA或DFMMEA是是否鑑別別出特殊殊特性？5是否已鑑別別出影響響高風險險優先係係數失效效模式的的設計特特性？6是否已針對對高風險險優先係係數的失失效項目目採

20、取適適當的矯矯正措施施？7是否已針對對高嚴重重度的失失效項目目採取適適當的矯矯正措施施？8當矯正措施施實施完完成並經經驗證後後，是否否重新執執行風險險優先係係數的評評估？註：APQQP&CCP原文文p.664修訂日日期：制定人人：附件A-22設計資訊查查檢表客戶或廠內內的零件件編號：Pg：1/44問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日A.一般情情況設計是否需需要：1新材料？2特殊工具具？3考慮到裝配配組立的的變異分分析？4考慮到實驗驗設計？5是否對原型型樣品的的製作有有適當的的計劃？6是否已完成成DFMMEA(產品設設計)？7是否已完成成DFMMEA(製程設設計)？8是否已考慮

21、慮到服務務及維修修保養問問題？9是否已完成成設計驗驗證計劃劃？10如果第9點點為是，此計計劃是否否由跨功功能小組組所擬定定？11是否對所有有規定的的試驗、方方法、設設備及允允收標準準有一個個清楚的的定義，並並使所有有人了解解？12是否有篩選選出特殊殊特性？註：APQQP&CCP原文文p.665修訂日日期：制定人人：附件A-22設計資訊查查檢表(續)客戶或廠內內的零件件編號：Pg：2/44問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日A.一般情情況(續)13是否已完成成材料清清單？14特殊特性是是否已適適當地書書面化？B.工程圖圖面15對於影響裝裝配性、功功能及耐耐久性的的尺寸是是否已明

22、明確？16為使全盤尺尺寸檢驗驗的時間間減至最最少(最小化化)，是否已已標明參參考尺寸寸？17是否已標明明足夠的的管制點點及基準準平面，以以便於設設計實用用的量具具？18公差是否和和被接受受的製造造標準相相一致？19使用現有的的檢驗技技術，是是否有任任何規定定的要求求不能被被評價？C.工程性性能規格格20是否所有的的特殊特特性均已已被鑑別別？21是否有足夠夠的測試試負荷以以滿足所所有的條條件，如如：產品品驗證和和最終使使用？22以規格上限限及下限限生產的的零組件件是否已已被測試試？23如反應計劃劃要求，是是否能在在正常計計劃的生生產過程程試驗中中(製程檢檢驗)，對額額外的樣樣品進行行試驗？24所

23、有產品的的試驗是是否都在在廠內進進行？25如果第244點為非，是否否由被核核准的分分包商進進行？註：APQQP&CCP原文文p.666修訂日日期：制定人人：附件A-22設計資訊查查檢表(續)客戶或廠內內的零件件編號：Pg：3/44問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日C.工程性性能規格格(續)26規定的抽樣樣數量及及頻率是是否適當當？27如果被要求求，試驗驗設備是是否已獲獲得客戶戶核准？D.材料規規格28特殊材料的的特性是是否明確確？29在某個特定定的環境境中，規規定的材材料、熱熱處理及及表面處處理是否否和耐久久性的要要求相一一致？30希望提供材材料的供供應商是是否在客客戶核准

24、准名單中中？31是否有要求求材料供供應商，在在每次出出貨時提提供相關關證明文文件？32是否已明確確材料特特性所要要求的檢檢驗，如如果是，則則：33特性將在在廠商內內檢查嗎嗎？34具有試驗驗設備嗎嗎？35檢驗人員員是否需需訓練，以以確保檢檢驗結果果的正確確性？36是否有使用用外部的的實驗室室？37是否所有使使用的實實驗室均均已被認認可(如如果有被被要求時時)？註：APQQP&CCP原文文p.667修訂日日期：制定人人：附件A-22設計資訊查查檢表(續)客戶或廠內內的零件件編號：Pg：4/44問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日D.材料規規格(續)是否已考慮慮以下的的材料要要求：

25、38搬運？39儲存？40環境？註：APQQP&CCP原文文p.668修訂日日期：制定人人：附件A-33新設備、工工具及檢檢測設備備查檢表表客戶或廠內內的零件件編號：Pg：1/22問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日工具及設備備設計時時是否有有考慮下下列事項項：1彈性系統統(群組組佈置)，如：單元製製造？2快速換模模(線)？3產量變動動？4防呆(誤誤)？是否已制定定識別以以下內容容的清單單：5新設備？6新工具？7新試驗設設備？對以下內容容的允收收標準是是否已達達成一致致的意見見(客戶同同意)：8新設備？9新工具？10新試驗設設備？11在工具或設設備製造造商是否否將進行行初期能能

26、力研究究？12試驗設備之之適用性性與準確確性是否否均已確確認？13是否有設備備及工具具的預防防保養計計劃？14新設備及工工具的安安裝(設定)指導書書是否完完整並且且清晰易易懂？註：APQQP&CCP原文文p.669修訂日日期：制定人人：附件A-33新設備、工工具及檢檢測設備備查檢表表(續)客戶或廠內內的零件件編號：Pg：2/22問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日15是否具備能能在設備備供應商商的設備備上進行行初期製製程能力力研究的的量具？16是否在製造造現場進進行初期期製程能能力研究究？17是否已識別別影響特特殊產品品特性的的製程特特性？18在決定允收收標準時時是否使使用了

27、特特殊產品品特性？19製造設備是是否具備備足夠的的能力以以滿足預預測生產產量及服服務量？20試驗能力是是否足夠夠於提供供適當的的試驗？註：APQQP&CCP原文文p.770修訂日日期：制定人人：附件A-44產品或製程程品質查查檢表客戶或廠內內的零件件編號：Pg：1/44問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日1客戶之品質質保證或或產品工工程部門門是否需需要來協協助發展展或同意意管制計計劃？2是否已指定定和和客客戶聯繫繫的品質質代表？3是否已指定定和和供供應商聯聯繫的品品質代表表？4是否使用三三大車廠廠(Chrrysller、Forrd、GM)發行之之品質系系統評估估手冊(QSAA

28、)來審審查品質質系統？如下方面是是否有充充分足夠夠的人員員：5管制計劃劃所要求求？6全盤尺寸寸檢驗？7工程性能能測試？8問題的解解決分析析？是否含有如如下內容容的書面面化訓練練計劃：9包含所有有的員工工？10列出受訓訓人員名名單？11提供訓練練時程表表？對以下方面面是否已已完成訓訓練：12統計製程程管制(SPCC)？註：APQQP&CCP原文文p.771修訂日日期：制定人人：附件A-44產品或製程程品質查查檢表(續)客戶或廠內內的零件件編號：Pg：2/44問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日對以下方面面是否已已完成訓訓練(續)：13能力研究究？14問題解決決？15防呆(誤誤)

29、？16其他已確確認的主主題？17對管制計劃劃來說每每一項關關鍵性的的作業是是否有提提供製程程說明書書？18每一項作業業是否均均配置作作業標準準書？19現場作業員員或領班班是否有有參與作作業標準準書的制制定？檢驗指導書書是否包包含以下下的內容容：20易於了解解的工程程性能規規格？21檢驗頻率率？22抽樣大小小？23應變計劃劃？24文件化？目視檢查輔輔助樣品品是否包包含以下下的內容容：25容易了解解？26可行？註：APQQP&CCP原文文p.772修訂日日期：制定人人：附件A-44產品或製程程品質查查檢表(續)客戶或廠內內的零件件編號：Pg：3/44問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完

30、成日日目視檢查輔輔助樣品品是否包包含以下下的內容容(續)：27容易取得得？28經過核准准？29標示日期期並為現現行之版版本？30針對統計管管制圖是是否有一一個程序序以執行行、維持持及建立立應變計計劃？31是否有一個個有效且且適當的的要因分分析系統統？32是否有在檢檢驗站中中配置最最新的圖圖面及規規格？33是否有提供供適當的的表格或或記錄表表給適當當的人員員，以記記錄檢驗驗結果？在監測作業業站中是是否配置置下列物物品：34檢驗量具具？35量具指導導書？36參考樣品品？37檢驗記錄錄表？38是否有執行行量具及及測試設設備的確確認及日日常的校校正作業業？量測系統能能力研究究是否有有如下之之要求：39

31、完成？註：APQQP&CCP原文文p.773修訂日日期：制定人人：附件A-44產品或製程程品質查查檢表(續)客戶或廠內內的零件件編號：Pg：4/44問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日量測系統能能力研究究是否有有如下之之要求(續)：40可接收？41是否有適當當的全盤盤尺寸檢檢驗的設設備和設設施，以以提供初初期及進進行中的的零組件件所有尺尺寸的詳詳細數據據？是否有進料料檢驗的的管制程程序，以以鑑別：42被檢驗的的特性？43檢驗頻率率？44抽樣大小小？45指定的合合格品區區？46對不合格格品的處處置？47是否有一個個程序以以鑑別、隔隔離及管管制不合合格品以以防止被被裝運出出貨？4

32、8是否有可行行的重工工或重修修程序？49是否有一個個對於重重工品或或重修品品再重新新驗證的的程序？50是否有一個個適當的的批號追追溯系統統？51是否有出廠廠產品的的定期稽稽核計劃劃，並據據以實行行？52是否有品質質系統的的定期監監察計劃劃，並據據以實行行？53客戶是否已已核准了了包裝規規範？註：APQQP&CCP原文文p.774修訂日日期：制定人人：附件A-55空間規劃查查檢表客戶或廠內內的零件件編號：Pg：1/22問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日1場地平面佈佈置圖是是否有標標明所要要求的製製程及檢檢驗站？2對於每一個個作業所所需的材材料、工工具及設設備是否否均有清清楚地

33、標標示區域域？3是否有足夠夠的空間間以擺置置所有的的設備？製程及檢驗驗區是否否具有：4適當的空空間？5適當的照照明？6檢驗區是否否有包含含所需的的設備及及檔案？是否具有足足夠的：7工作(平平台、整整備)區域？8集中(儲儲備)區域？9檢驗站是否否被合理理的定位位，以防防止不合合格品被被裝運出出貨？10是否有建立立管制，以以消除在在作業上上(包含委外外加工、外部製程)的誤用或混淆類似產品的潛在問題？11是否有保護護材料以以防止其其受到上上層空間間或空中中搬運系系統的污污染嗎？註：APQQP&CCP原文文p.775修訂日日期：制定人人：附件A-55空間規劃查查檢表(續)客戶或廠內內的零件件編號：Pg

34、：2/22問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日12是否有提供供最終稽稽核的設設備？13是否有適當當的管制制措施以以防止進進料不合合格品誤誤流到倉倉庫或使使用單位位？註：APQQP&CCP原文文p.776修訂日日期：制定人人：附件A-66製程流程圖圖查檢表表客戶或廠內內的零件件編號：Pg：1/11問題內容是否評語/所需需採取的的措施負責人預定完成日日1流程圖是否否清楚的的說明了了生產及及檢驗站站的順序序？2是否具備所所有合適適的、可可行的及及已使用用的FMMEAss (SSFMEEA、DFMMEA)，來協協助發展展製程流流程圖？3流程圖是否否與管制制計劃中中的生產產和製程程檢查相相一致？4流程圖是否否有描述述產品如如何移動動？(如如：滾筒筒輸送帶帶及滑動動式容器器)5