公司采购管理标准制度

1、WORD格式采买管理制度第一章总则第一条为提高公司采买效率，明确岗位职责，有效率降低采买成本，满足公司对优秀资源的需求，进一步规范采买流程，加强与各部门之间的配合，特拟定本制度。第二条公司采买业务由采买部一致管理，其他相关部门应恩赐积极配合，保证采买工作的顺利张开。第三条采买工作实行一致管理，分级负责的方式，在采买部经理的领导下，分级负责商品的采买。第四条采买工作应以降低成本为目的，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，经过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。第二章申请采买第五条需求部门依照生产经营需要向采买部门提出物质需求，依照规定的格式填写请购单。第六条请购单应该依照规定格

2、式填写完满、清楚，由公司领导审查赞成后报采买部。（1）固定财富依照固定财富购置申请表（附表一）的格式进行填写填报；（2）商场商品采买依照商场采买清单（附表二）的格式进行填写填报；专业资料整理WORD格式（3）平常零星采买按采买申请单（附表三）的格式进行填写填报。第七条完满的请购单应包括以下内容：1）申请采买的部门；2）申请采买物品的名称、用途、数量、规格（必要时应供应样品、图纸或技术资料等）；3）物质的需求时间；4）特别情况的备注；5）采买申请单填写人；6）申请部门主管；7）采买申请单审查人；8）采买部门主管审查；9）财务审查；10）总经理审批。第八条需求部门在提报请购单时应要求采买部签字接收

3、。需求部门留一份作为备份。第九条遇紧急物质，公司领导不在的情况下，能够电话先行请示，征得赞成后提报采买部。签字确认手续能够后补。第十条请购单接收注意事项：（1）采买部门在接收请购单时应检查请购单的填写可否依照规定填写完满清楚，检查请购单可否经过领导审批；（2）接收请购单时应依照无计划不采买，名称规格专业资料整理WORD格式等不完满清楚不采买，图纸及技术资料不全不采买，库存已超储积压的物质不采买的原则；3）检查库房该物质可否有库存；4）对于不吻合规定和撤掉的请购物质应及时通知请购部门。第十一条采买部门依照各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物质，兼备安排采买计划。第十二条请购单的更正和补充

4、应以书面形式由公司领导签字后报采买部门。第十三条对于提报的采买应依照采买人员的分工和岗位职责进行分工办理。第十四条对于紧急请购项目应优先办理。第四章询价、比价及议价第十五条询价时应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称，认识图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。第十六条属于相同种类或属性近似的产品应整理、归类集中打包采买。第十七条所有采买项目上必定向生产厂家或服务商直接询价，原则能不经过其代理或各种中介机构询价。第十八条对于请购部门需求的物质或设备如有成本较低的取代品能够介绍采买替代品。专业资料整理WORD格式第十九条遇到重要的物质、项目或预估单次采买金额大于万的采买情况，询价前应

5、先向公司相关领导报告拟邀请报价或招标单位的基本情况。第二十条询价时对于相同规格和技术要求对付不相同品牌进行询价。第二十一条除固定财富外单次采买金额在1万元以下项目能够自行采买；单次采买金额或估量金额在1万元以上的所有项目都应要求有最少三家上的供应商参加比价；单次采买金额估量价格在20万元以上的项目应由采买部组织招标，公司相关领导参加督查；单次采买金额估量价格在100万元以上的项目由公司领导决定可否委托第三方机构代理招标。第二十二条比价采买或招标采买所邀请的单位均应具备必然资质和实力，拥有提供或达成我公司所需物质和项目的能力。第二十三条比价采买或招标采买应拟定完满的询价表。第二十四条在询价时遇到

6、特别情况应书面报请公司领导批阅。第二十五条对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。第二十六条对于合格供应商的价格水平进行市场解析，可否其价格最低，所报价格的综合条件更加突出。第二十七条收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导报起诉况，设定议价目标或理想中标价格。第二十八条重要项目应经过必然的方法对于目标单位的实力，专业资料整理WORD格式资质进行考据和审查，如经过进行实地察看认识供应商的各方面的实力等。第二十九条参照目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。第三十条比价、议价汇总前应报告公司相关领导，征得赞成后方可汇总。第三十一条比价、议价结果汇总

7、应完满列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟采纳单位及采纳原因，依照必然序次逐一审查。第三十二条如比价、议价结果未经过公司领导审查应进行更正或重新办理。第五章合同的签订第三十三条合同是当事双方之间成立、更正、停止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权益、义务关系的协议。第三十四条采买合同正文应包括的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采买物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总数，清单、技术文件与确认图纸是合同不能切割的部分；3）包装要求；4）合同总数应含税，含运达公司的总价，特别情专业资料整理WORD格式况应注明；（5

8、）付款方式；（6）工期；（7）质量保证期；（8）质量要求及规范；（9）违约责任和解决瓜葛的方法；（10）双方的公司信息；（11）其他约定。第三十五条合同的签订：（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；（2）拟定合同条款时必然要将各种风险降低到最低；（3）为防范合同工程量追加或追加无依照，打包采买时要求供货方提供分项报价清单；（4）遇货物订购数量很多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；（5）质保期必然要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产质量保期；6）详细约定发票的供应时间及要求；7）针对不相同的合同约定不相同的付款方式，如设备类的合同一般应分依照预付款、查收款

9、，调试服务款、质量保证金的专业资料整理WORD格式序次明确付款额度、付款时间和付款条件等；（8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；（9）违约责任必然要详细、详细；（10）比价/招标汇总表巡签达成后方可进行合同的签订工作；（11）合同签订签对付合同底稿进行巡签审查；（12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可见效；（13）签订的所有合同应及时报送财务部门。第六章付款及合同履行第三十六条付款（1）所有已签订合同付款时应参照公司相关规定执行；（2）依照进度付款的采买项目必定保证质检合格方可付款；3）依照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写资本支出审批单

10、或付款审批单，该审批单巡签达成后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，省得影响合同的履行和供货周期，遇特别情况限延期付款的应及时的通知采买部并报告公司领导。专业资料整理WORD格式第三十七条合同履行（1）已签订合同由采买部项目负责人负责跟进，由采买部负责人进行督查，如出现问题，采买部应及时提出建议或拯救措施，并及时通知请购部门及公司领导；2）已签订的合同在履行时期，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，追踪并督促其保质保量，准时履约；3）合同在履行时期应依照上方约定严格履行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；第七章查收入库第三十八条报验（1）供应单位已

11、经履行达成的合同，采买部应及时的通知库房进行验收；（2）对于不相同种类的合同的标的物的查收标准参照公司相关规定履行；3）库房在接到采买部通知后应及时查收合格后入库，并出具入库清单，对于查收不及时延缓公司运营使用或不能够入库的情况库房应负主要责任；第三十九条入库（1）公司所有的外购物质入库前均应经过检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采买部应及时通知请专业资料整理WORD格式购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）未及时查收的合同标的物，库房在收到送货清单后应将其作为暂存物质接受；（4）已经查收的产品应及时的入库，并及时出具入库清单。专业资料整理WORD格式附图：需求计划采买计划请购选择供应商确定采买价格订立框架协议或采买合同管理供应过程查收可否合格是入库获取发票付款会计控制采买业务的后评估否退货办理索赔专业资料整理WORD格式附表一：固定财富购置申请表公司名称：西藏安鸿实业有限公司编号：申请部门申请时间购置财富名称购置数量估量金额需求时间购置原因：填报人部门负责人分管副总总经理年月日专业资料整理WORD格式附表二：