进货检验程序

1、进货检验程序第A版第0次改正第1页共3页1.目的1.1为广津机电的进货、接收物料的质量管理作一个规定1.2使接收、储藏、生产车间、质量部、营销部和财务部之间建立一个协调的运作系统2.范围适用于从供应商购买或协作加工和顾客供应产品，但不包括计量器具的供货3.参照资料3.1接收检验不合格品的控制程序-Q-OP-063.2试验管理规定-Q-W1-023.3进货资料分类规定-Q-WI-034.规定4.1进货或接收资料包括(生产资料/物品和非生产资料/物品)外协件(发外加工部件/或要求外协制作部件)原资料外购件顾客供应的产品4.2进货、储藏、发货由库房负责4.3进货检验按进货检验抽检计划执行4.3.1批

2、量：资料的批次或规定的数量批量大小：每批资料/物品的单位数量抽样计划：规定抽样量用于进货检验形式确定接收或拒收的计划抽样数量：在一批资料/物品中用于检验的各种部件数量4.3.5抽检计划出现不合格品但判断质量水平AQL接收，则判断此批资料合格，但要对不合格品作出办理4.3.6抽检判断拒收，则对整责备断不合格资料作出办理4.4进货检验报告分二联：一联品管部存根，一联发放到报检部门(库房)4.4.1当进货接收资料为“A”类时，记录资料的详细质量特点4.4.2当进货接收资料为“B”“C”类时,只需按抽检计划检验,记录检验数量不合格数及合格情况判断4.5拒收标签：用于指出一批不合格品/资料等待不合格品办

3、理小组进行办理的标签，用“停止使用”表记4.6由质量部主管或其指定的人员负责将进货分类成检验和不检验物品/资料4.7不合格品办理小组被授权决定拒收资料的办理措施，在有争执的情况下，质量部部长有最后决定权4.8负责接收的仓管人员负责或指挥将资料物品放到相应的指定地域(原资料区或接收区)4.9接收的管理人员负责进货资料的数量和外观伤害检查4.10质量部负责进货检验4.11接收部门(库房)负责将进货资料或进货不合格资料搬进(指挥搬进)或搬出(指挥搬出)自己的部门4.11.1与供应商有协议负责搬运时，由供应商派人，接收部门指挥将资料搬进或出原资料收货，由采买员协助搬进或搬出资料区进货检验程序第A版第0

4、次改正第2页共3页4.12拒收资料的发运事宜由营销部门负责与供应商联系和商讨4.13进货资料按检验严格程度分类4.13.1标准件由质量部拟订抽检计划抽检4.13.2电镀、喷涂外观质量，由质量部拟订抽检计划外观抽检4.13.3经过公司质量部评估合格的部件的外协加工/制作，由质量部抽检，但供应商每批资料要出具检验合格证4.13.4没有经过评估的加工，进行严格的进货检验，由质量部进行外观检查并按抽检方案抽检，必要时(客户要求和或新试用材质)进行物理性能化学性能试验4.13.5其他种类，依照检验计划或图纸检验4.14改进措施在接收部门、检验部门拒收一批来料的情况下，由质量部的主管或其指定人员用以下方法

5、与供应商联系促使其作出改正措施4.14.1电话或口头通知4.14.2宣布供应商改进计划表(有记录)4.15质量部对改进情况进行考据4.16接收质检员负责在资料上做相应表记4.17资料分类4.17.1生产资料-直接用来加工成产品或产品装置组成部分4.17.2非生产资料-不直接形成产品的资料(如办公用品、生产工具、劳保用品等)5.程序接收部门在接收各种生产和非生产资料时同时收取或核对采买申请单和/或采买订单和供应商的发货单等采买凭证，并指定存放地5.1各种非生产资料5.1.1接收部门考据数量、核实帐物、目测外观损坏等情况，如无不良，接收部门登记入帐，入仓并通知资料申请部门领取。5.1.1.1被接收

6、的资料经领取后节余部分资料/物品按储藏程序保存5.1.2资料请购者对收到的资料/物品若是接收，填写领料单，交相关部主管审批后，库房管理员将资料/物品按领取数量发放5.1.3若是部件不被接收，接收部门通知采买部门相关人员，并由其检查原因与供应商一起作出办理措施及拒收资料的退货发运事宜5.2直接生产资料/部件5.2.1供应商发送部件或采买员提货回来部件附采买凭证,采买凭证包括:5.2.1.1外订资料经生产部门用请购单申请赞同后由经营部用采买订单形式订货和供应商送货单收货5.2.1.2公司生产后需发外加薪资料/部件由采买部门通知外协单位，由库房填写发货单，外协加工单和供应商送货单5.2.1.3原资料

7、由经营部的采买订单和供应商的送货单5.2.2接收部门检查采买订单和/或发货单可否和送货单一致，如不一致与经营部联系证明订单可否由公司经营部所发出5.2.3接收部门进行外观检查和在货物接收单上记录拒收资料数量并在拒收资料附上拒收标签，放到接收不合格区(若是有)/部件上5.2.4接收部门相关人员填写报检单和/或货物接收报告及时送给质量部门的检验人员进货检验程序第A版第0次改正第3页共3页及时进行质量检验5.2.5质检员备好所需的图纸作业指导书或检验单及抽检计划进行检验5.2.5.1检验员将检验结果记录在进货检验记录表上，若是资料检验合格,检验员将合格品标签或检验结果单贴挂在资料上，程序转至5.2.5.2若是部件检验不合格，检验员记录不合格品的详细内容并将不合格品标签贴在不合格物料上并转移到不合格品区(若是有)不合格资料的办理参照接收检验不合格品控制程序-Q-OP-065.2.6接收部门人员将资料搬运到正式的储蓄区5.2.7一次没有按订单送够数量的送货,每次记录接收数量，但只有采买订单和/或采买申请单的全部数量完成后，仓管人员才将送货单，接收单、采买订单送到财务部进行财务结算5.2.8退回供应商的资料由营销部负责与供应